海原县西安镇西安村道路硬化2024年中央财政以工代赈项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达预算及项目情况

本硬化路建设项目于2024年5月14日获得海原县发展和改革局批准立项《关于海原县西安镇西安村道路硬化2024年中央财政以工代赈项目初步设计》的批复（海发改发〔2024〕104号）。预算总额为552.39万元，资金来源为中央财政以工代赈资金400万元（发放劳务报酬124.91万元），县财政配套152.39万元。

该项目旨在为深入实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化进程，提升西安村基础设施条件和群众生产生活环境，有效解决村民出行、排水通畅以改善人居环境等问题，促进当地特色产业发展并带动群众增收致富改善区域交通状况，加强区域间的经济联系，促进沿线地区的经济发展。该路全长9949.3米，预计施工周期为2024年8月01日-2024年12月30日。

（二）项目绩效目标设定情况

1.产出目标

（1）数量目标：完成硬化道路面积35438.2平方米。

（2）质量目标：工程自验合格率100%

（3）时效目标：①项目施工时效≦2024年11月1日，②资金支付率100%。

（4）成本目标：项目总成本控制在预算范围内≦552.39万元。

2.效益目标

（1）经济效益：带动当地村民增加务工收入≧120万元。

（2）社会效益：①受益村民人数在3003人以上，②村民生产生活出行便捷明显提高，③项目村公共基础设施条件有效改善。

（3）环境效益：人居环境质量明显改善

（4）可持续影响：①工程设计使用年限在15年以上，②村级治理能力和村民生产动力不断增加。

3.满意度目标：群众满意度95%以上。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作开展范围

本次自评涵盖了项目建设项目从立项到竣工交付使用的全过程，包括项目前期规划、设计、招投标、施工建设、质量监督、资金管理等各个环节。

（二）自评对象

参与项目建设的所有相关单位，包括建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等。

（三）自评时间

自评工作从2024年12月1日开始，至2024年12月5日结束。

（四）自评方式

1.资料审查

收集和审查项目相关的文件、资料，包括项目审批文件、设计图纸、施工记录、质量检测报告、财务报表等，以核实项目实施情况与绩效目标的符合程度。

2.实地勘察

对项目建设现场进行实地勘察，检查硬化路和附属设施的建设质量，查看环保措施的落实情况，核实项目实际完成情况。

3.问卷调查

向沿线居民、过往车辆驾驶员、项目相关单位工作人员发放调查问卷，了解他们对项目建设过程和成果的满意度，收集意见和建议。

4.数据分析

对项目的成本数据、经济效益数据、社会效益数据等进行分析，评估项目的效益实现情况。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目预算资金552.39万元，实际到位资金400万元，资金到位率为72.41%。资金来源为中央财政以工代赈资金，资金均按照项目进度及时到位，保障了项目的顺利开展。

2.项目资金执行情况分析

截至自评时，项目累计支出资金400万元，资金执行率为100%。资金主要用于工程建设费用400万元，资金使用严格按照相关财务制度执行，确保专款专用，没有发现挪用、截留等违规行为。

3.项目资金管理情况分析

项目建立了完善的资金管理制度，设立了专门的项目资金账户，对资金进行独立核算和管理。在资金支付过程中，严格执行审批程序，每一笔资金支出都经过了相关责任人的审核签字。同时，定期对项目资金进行审计，确保资金使用的合规性和透明度。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

实际建成硬化道路面积35562.23平方米，完成了预定目标完成率100%。

（2）质量指标

经专业检测机构检测，路面平整度平均值为100%值，优于预定的95%，各项技术指标均符合国家相关质量标准，预计使用寿命可达15年以上，达到预定目标。

（3）时效指标

项目于2024年10月28日竣工，比预定的结束时间提前完成。

（4）成本指标

项目总成本为470.47万元，每平方米造价为0.0132万元，控制在每公里不超过预定每平方米造价0.0145万元的目标范围内。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：带动当地村民增加务工收入≧124.91万元。

（2）社会效益：项目建设对地方经济产生带动作用，会使人口的结构及需求发生改变。随着人口数量及人员结构的变化，使居民收入水平发生变化，促进地区的基础经济发展。便利的交通条件可以推动区域经济布局及产业结构的影响和信息、物资及人员的流动，提高了当地居民的整体素质，改善居民的生活环境。本项目符合国家的基础设施建设政策，对推动当地的社会主义新农村建设和乡村振兴战略的实施具有重要意义受益村民人数在3003人以上，村民生产生活出行便捷明显提高，项目村公共基础设施条件有效改善。

（3）环境效益：项目建设过程中会对环境造成一定的影响，但可通过一定的措施降低不利影响，同时项目实施，能改变村庄内的出行条件和生态环境，处理原有道路破旧现象，减缓村庄内脏乱差现象，改善人居环境现状，满足乡村振兴和美丽乡村建设要求，人居环境质量明显改善。

（4）可持续影响：项目的建设均纳入新建公路列养里程，保证新建公路能搞高质量的服务群众，为当地交通及社会经济带来可持续发展。工程设计使用年限在15年以上，村级治理能力和村民生产动力不断增加。

3.满意度目标

项目的实施，解决沿线群众出行困难、出远门困难等问题，做到通行服务水平群众满意度95%以上。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

1.项目管理方面

将本次绩效自评结果作为今后建设项目管理的重要参考依据，总结经验教训，优化项目管理流程和方法，提高项目管理水平。对于在本次项目中表现优秀的施工单位、监理单位等，在后续项目招标中给予一定的加分或优先考虑；对于存在问题的单位，要求其进行整改，并将整改情况作为后续合作的重要依据。

2.预算安排方面

根据绩效自评结果，合理调整未来公路建设项目的预算安排。对于效益显著、成本控制好的项目类型，适当增加预算投入；对于存在问题较多、效益不明显的项目类型，进行重新评估和优化，必要时减少预算安排。

（二）绩效自评结果公开情况

本次建设项目绩效自评报告将按照相关规定，在政府公示栏进行公开，接受社会各界的监督。公开内容包括项目基本情况、绩效目标、自评结果等，确保绩效评价工作的透明度和公信力。

附件：西安镇西安村道路硬化2024年中央财政以工代赈项目绩效自评价表