2023年度海原县李旺镇人民政府部门决算
| 索引号 | 640522038/2024-00133 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-13 17:08:17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李旺镇 | 责任部门 | 综合办公室（财务室） |
目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
宁夏海原县李旺镇人民政府镇党、政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级党委、政府交办的其他事项。
（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
宁夏海原县李旺镇人民政府属于一级预算（本级），只包含本级预算。下设综合办公室、党建工作办公室、民生服务中心、综合执法办公室、社会事务管理办公室、财经服务中心、农业综合服务中心、经济发展办公室、综治中心等。
按照部门决算编报要求，纳入宁夏李旺镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分2023年度部门决算表
收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 70,061,362.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 12,508,930.13 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 737,540.00 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 10,000.00 |
八、其他收入 | 8 | 5,700.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,065,542.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 642,748.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 18,861,308.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 34,929,739.73 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,377,751.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 690,000.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 40,000.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 70,804,602.24 | 本年支出合计 | 58 | 71,126,018.86 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 516,235.65 | 年末结转和结余 | 60 | 194,819.03 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 71,320,837.89 | 总计 | 62 | 71,320,837.89 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末余结转情况。
2.本套报表多家单位转换时可能存在尾数误
收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 70,804,602.24 | 70,798,902.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 12,514,630.13 | 12,508,930.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,451,112.13 | 12,445,412.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 9,819,163.63 | 9,813,463.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,631,948.50 | 2,631,948.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20105 | 统计信息事务 | 50,320.00 | 50,320.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 3,710.00 | 3,710.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 46,610.00 | 46,610.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 11,760.00 | 11,760.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 11,760.00 | 11,760.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20132 | 组织事务 | 1,438.00 | 1,438.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 1,438.00 | 1,438.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,065,542.00 | 2,065,542.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,037,373.00 | 2,037,373.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 515,007.00 | 515,007.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,014,744.00 | 1,014,744.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 507,622.00 | 507,622.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20810 | 社会福利 | 18,954.00 | 18,954.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2081002 | 老年福利 | 18,954.00 | 18,954.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 9,215.00 | 9,215.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 9,215.00 | 9,215.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 642,748.00 | 642,748.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 642,748.00 | 642,748.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 442,052.00 | 442,052.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 200,696.00 | 200,696.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 18,856,908.00 | 18,856,908.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 18,159,368.00 | 18,159,368.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,159,368.00 | 1,159,368.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 697,540.00 | 697,540.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 78,200.00 | 78,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 619,340.00 | 619,340.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 34,607,023.11 | 34,607,023.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业农村 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130153 | 农田建设 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 17,742,320.51 | 17,742,320.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130505 | 生产发展 | 17,742,320.51 | 17,742,320.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 13,537,004.20 | 13,537,004.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 5,839,364.20 | 5,839,364.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7,697,640.00 | 7,697,640.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 3,167,698.40 | 3,167,698.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 3,167,698.40 | 3,167,698.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,377,751.00 | 1,377,751.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,377,751.00 | 1,377,751.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 969,652.00 | 969,652.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 408,099.00 | 408,099.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 690,000.00 | 690,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 690,000.00 | 690,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 690,000.00 | 690,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入
支出决算表
项目 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 71,126,018.86 | 13,871,335.63 | 57,254,683.23 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 12,508,930.13 | 9,813,463.63 | 2,695,466.50 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,445,412.13 | 9,813,463.63 | 2,631,948.50 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 9,813,463.63 | 9,813,463.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,631,948.50 | 0 | 2,631,948.50 | 0 | 0 | 0 | ||
20105 | 统计信息事务 | 50,320.00 | 0 | 50,320.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 3,710.00 | 0 | 3,710.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 46,610.00 | 0 | 46,610.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 11,760.00 | 0 | 11,760.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 11,760.00 | 0 | 11,760.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20132 | 组织事务 | 1,438.00 | 0 | 1,438.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 1,438.00 | 0 | 1,438.00 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,065,542.00 | 2,037,373.00 | 28,169.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,037,373.00 | 2,037,373.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 515,007.00 | 515,007.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,014,744.00 | 1,014,744.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 507,622.00 | 507,622.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20810 | 社会福利 | 18,954.00 | 0 | 18,954.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2081002 | 老年福利 | 18,954.00 | 0 | 18,954.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 9,215.00 | 0 | 9,215.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 9,215.00 | 0 | 9,215.00 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 642,748.00 | 642,748.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 642,748.00 | 642,748.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 442,052.00 | 442,052.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 200,696.00 | 200,696.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 18,861,308.00 | 0 | 18,861,308.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 18,163,768.00 | 0 | 18,163,768.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 17,000,000.00 | 0 | 17,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,163,768.00 | 0 | 1,163,768.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 697,540.00 | 0 | 697,540.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 78,200.00 | 0 | 78,200.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 619,340.00 | 0 | 619,340.00 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 34,929,739.73 | 0 | 34,929,739.73 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业农村 | 255,376.62 | 0 | 255,376.62 | 0 | 0 | 0 | ||
130153 | 农田建设 | 160,000.00 | 0 | 160,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 95,376.62 | 0 | 95,376.62 | 0 | 0 | 0 | ||
21302 | 林业和草原 | 227,340.00 | 0 | 227,340.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 227,340.00 | 0 | 227,340.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 17,742,320.51 | 0 | 17,742,320.51 | 0 | 0 | 0 | ||
2130505 | 生产发展 | 17,742,320.51 | 0 | 17,742,320.51 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 13,537,004.20 | 0 | 13,537,004.20 | 0 | 0 | 0 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 5,839,364.20 | 0 | 5,839,364.20 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7,697,640.00 | 0 | 7,697,640.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 3,167,698.40 | 0 | 3,167,698.40 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,377,751.00 | 1,377,751.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,377,751.00 | 1,377,751.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 969,652.00 | 969,652.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 408,099.00 | 408,099.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 690,000.00 | 0 | 690,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 690,000.00 | 0 | 690,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 690,000.00 | 0 | 690,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 70,061,362.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 12,508,930.13 | 12,508,930.13 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 737,540.00 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,065,542.00 | 2,065,542.00 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 642,748.00 | 642,748.00 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 18,861,308.00 | 18,163,768.00 | 697,540.00 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 34,834,363.11 | 34,834,363.11 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,377,751.00 | 1,377,751.00 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 690,000.00 | 690,000.00 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 70,798,902.24 | 本年支出合计 | 59 | 71,030,642.24 | 70,293,102.24 | 737,540.00 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 339,753.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 108,013.65 | 108,013.65 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 339,753.65 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 71,138,655.89 | 总计 | 64 | 71,138,655.89 | 70,401,115.89 | 737,540.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 70,293,102.24 | 13,871,335.63 | 56,421,766.61 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 12,508,930.13 | 9,813,463.63 | 2,695,466.50 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,445,412.13 | 9,813,463.63 | 2,631,948.50 | ||
2010301 | 行政运行 | 9,813,463.63 | 9,813,463.63 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,631,948.50 | 0 | 2,631,948.50 | ||
20105 | 统计信息事务 | 50,320.00 | 0 | 50,320.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 3,710.00 | 0 | 3,710.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 46,610.00 | 0 | 46,610.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 11,760.00 | 0 | 11,760.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 11,760.00 | 0 | 11,760.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1,438.00 | 0 | 1,438.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 1,438.00 | 0 | 1,438.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,065,542.00 | 2,037,373.00 | 28,169.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,037,373.00 | 2,037,373.00 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 515,007.00 | 515,007.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,014,744.00 | 1,014,744.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 507,622.00 | 507,622.00 | 0 | ||
20810 | 社会福利 | 18,954.00 | 0 | 18,954.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 18,954.00 | 0 | 18,954.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 9,215.00 | 0 | 9,215.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 9,215.00 | 0 | 9,215.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 642,748.00 | 642,748.00 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 642,748.00 | 642,748.00 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 442,052.00 | 442,052.00 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 200,696.00 | 200,696.00 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 18,163,768.00 | 0 | 18,163,768.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 18,163,768.00 | 0 | 18,163,768.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 17,000,000.00 | 0 | 17,000,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,163,768.00 | 0 | 1,163,768.00 | ||
213 | 农林水支出 | 34,834,363.11 | 0 | 34,834,363.11 | ||
21301 | 农业农村 | 160,000.00 | 0 | 160,000.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 160,000.00 | 0 | 160,000.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 227,340.00 | 0 | 227,340.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 227,340.00 | 0 | 227,340.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 17,742,320.51 | 0 | 17,742,320.51 | ||
2130505 | 生产发展 | 17,742,320.51 | 0 | 17,742,320.51 | ||
21307 | 农村综合改革 | 13,537,004.20 | 0 | 13,537,004.20 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 5,839,364.20 | 0 | 5,839,364.20 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7,697,640.00 | 0 | 7,697,640.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 3,167,698.40 | 0 | 3,167,698.40 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 3,167,698.40 | 0 | 3,167,698.40 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,377,751.00 | 1,377,751.00 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,377,751.00 | 1,377,751.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 969,652.00 | 969,652.00 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 408,099.00 | 408,099.00 | 0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 690,000.00 | 0 | 690,000.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 690,000.00 | 0 | 690,000.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 690,000.00 | 0 | 690,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 12,524,965.50 | 302 | 商品和服务支出 | 16,319,621.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 2,909,063.00 | 30201 | 办公费 | 292,988.95 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 2,929,994.00 | 30202 | 印刷费 | 27,993.20 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 2,461,212.50 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 969,800.00 | 30205 | 水费 | 4,856.46 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,014,744.00 | 30206 | 电费 | 60,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 507,622.00 | 30207 | 邮电费 | 16,161.68 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 442,052.00 | 30208 | 取暖费 | 175,438.60 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 200,696.00 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 29,900.00 | 30211 | 差旅费 | 101,338.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 969,652.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 90,230.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5,899,338.20 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 557,907.00 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 1,438.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 515,007.00 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 42,900.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 5,831,028.50 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 3,600,919.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 55,700.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 41,920.74 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 55,710.00 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 54,789.50 | ||||||
人员经费合计 | 13,082,872.50 | 公用经费合计 | 16,319,621.23 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
41,920.74 | 0 | 41,920.74 | 0 | 41,920.74 | 0 | 41,920.74 | 0 | 41,920.74 | 0 | 41,920.74 | 0 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 737,540.00 | 737,540.00 | 0 | 737,540.00 | 0 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 697,540.00 | 697,540.00 | 0 | 697,540.00 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 697,540.00 | 697,540.00 | 0 | 697,540.00 | 0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 | 78,200.00 | 78,200.00 | 0 | 78,200.00 | 0 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0 | 619,340.00 | 619,340.00 | 0 | 619,340.00 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 0 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | 0 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | 0 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计71320837.89元。与2022年度相比，收、支总计各增加836208.98元，增长1.19%。主要原因是2023年度我单位重点小城镇项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计70804602.24元。其中：财政拨款收入70798902.24元，占99.99%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入5700.00元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计71126018.86元，其中：基本支出13871335.63元，占19.50%；项目支出57254683.23元，占80.50%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计71138655.89元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1218006.98元，增长1.74%。主要原因是2023年度我单位重点小城镇项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出70293102.24元，占本年支出合计的98.83%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4519025.84元，增长6.87%。主要原因是城乡社区公共设施较去年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出70293102.24元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出12508930.13元，占17.80%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出10000.00元，占0.01%。社会保障和就业支出（类）支出2065542.00元，占2.94%。卫生健康支出（类）支出642748.00元，占0.91%。城乡社区支出（类）支出18163768.00元，占25.84%。农林水支出（类）支出34834363.11元，占49.56%。住房保障支出（类）支出1377751.00元，占1.96%。灾害防治及应急管理支出（类）支出690000.00元，占0.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21803625.00元，支出决算为70293102.24元，完成年初预算的322.39%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出和项目支出较上年显著增长。具体情况如下：
1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为928170.00元，支出决算为969652.00元，完成年初预算的104.47%，决算数大于预算数的主要原因是：今年较上年新增事业编和公务员数名。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为407300.00元，支出决算为442052.00元，完成年初预算的108.53%，决算数大于预算数的主要原因是：今年较上年新增事业编和公务员数名。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为184900.00元，支出决算为200696.00元，完成年初预算的108.54%，决算数大于预算数的主要原因是：今年较上年新增事业编和公务员数名。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为9307995.00元，支出决算为9813463.63元，完成年初预算的105.43%，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加预算。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100000.00元，支出决算为2631948.50元，完成年初预算的2631.95%，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加李旺镇重点小城镇建设规划项目预算。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为942700.00元，支出决算为1014744.00元，完成年初预算的107.64%，决算数大于预算数的主要原因是：今年较上年新增事业编和公务员数名。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为471600.00元，支出决算为507622.00元，完成年初预算的107.64%，决算数大于预算数的主要原因是：今年较上年新增事业编和公务员数名。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为518600.00元，支出决算为408099.00元，完成年初预算的78.69%，决算数小于预算数的主要原因是：今年较上年新增事业编和公务员数名。
9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25760.00元，支出决算为11760.00元，完成年初预算的45.65%，决算数小于预算数的主要原因是：群众团体活动较少。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为8300520.00元，支出决算为7697640.00元，完成年初预算的92.74%，决算数小于预算数的主要原因是：年末村级干部工资考核未结束，部分人员工资未发放造成支出数小于预算数。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为616080.00元，支出决算为515007.00元，完成年初预算的83.59%，决算数小于预算数的主要原因是：个别年初预算离退休人员去世。
12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1438.00元，超年初预算1438.00元，决算数大于预算数的主要原因是：超出部分为本年度预算执行过程中追加选调生到村任职补助项目资金。
13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0.00元，支出决算为46610.00元，超年初预算46610.00元，决算数大于预算数的主要原因是：超出部分为本年度预算执行过程中追加2023年第五次全国经济普查经费。
14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为3710.00元，超年初预算3710.00元，决算数大于预算数的主要原因是：超出部分为本年度预算执行过程中追加2023年专项统计业务经费。
15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00元，支出决算为17742320.51元，超年初预算17742320.51元，决算数大于预算数的主要原因是：超出部分为本年度预算执行过程中追加生产发展项目资金。
16.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.00元，支出决算为160000.00元，超年初预算160000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：超出部分为本年度预算执行过程中追加农田建设项目资金。
17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1163768.00元，超年初预算1163768.00元，决算数大于预算数的主要原因是：超出部分为本年度预算执行过程中追加李旺镇人民政府解决安全隐患整改项目资金。
18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00元，支出决算为17000000.00元，超年初预算17000000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：超出部分为本年度预算执行过程中追加李旺镇重点小城镇建设规划项目资金。
19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为9215.00元，超年初预算9215.00元，决算数大于预算数的主要原因是：超出部分为本年度预算执行过程中追加退役军人服务站保障经费。
20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.00元，支出决算为18954.00元，超年初预算18954.00元，决算数大于预算数的主要原因是：超出部分为本年度预算执行过程中追加农村老饭桌和社区日间照料中心运营经费。
21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00元，支出决算为227340.00元，超年初预算227340.00元，决算数大于预算数的主要原因是：超出部分为本年度预算执行过程中追加项目。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0.00元，支出决算为5839364.2元，
超年初预算5839364.20元，决算数大于预算数的主要原因是：超出部分为本年度预算执行过程中追加项目。
23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为3167698.40元，超年初预算3167698.40元，决算数大于预算数的主要原因是：超出部分为本年度预算执行过程中追加项目。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为10000.00元，超年初预算10000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：超出部分为本年度预算执行过程中追加2023年新时代文明实践中心建设专项资金。
25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0.00元，支出决算为690000.00元，超年初预算690000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：超出部分为本年度预算执行过程中追加项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13871335.63元，其中：人员经费13082872.50元，公用经费16319621.23元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出12524965.50元，较2023年度年初预算数增加852764.5元，增长7.3%，主要原因是今年较上年新增事业编和公务员数名。较2022年度决算数增加6211.49元，增长0.05%。
2.商品和服务支出16319621.23元，较2023年度年初预算数增加15247677.23元，增长1422%，主要原因是新增李旺镇重点小城镇项目资金。较2022年度决算数增加15185197.23元，增长1338.58%。
3.对个人和家庭的补助557907.00元，较2023年度年初预算数减少75293元，下降11.90%，主要原因是个别退休人员离世。较2022年度决算数减少7818107.59元，下降93.34%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为41920.74元，支出决算为41920.74元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少8061.84元，下降16.13%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算41920.74元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本单位本年度未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为41920.74元，完成预算的83.84%；决算数小于预算数的原因是严格落实过紧日子的要求，压缩“三公”经费的支出。较2022年度减少8061.84元，下降16.13%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆保养及维修费用未在2023年扎账之前报销。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出41920.74元，主要用于公务用车保养、修理、清洗、购买车险等。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；与2022年度持平，主要原因是：严格落实中央八项规定。其中：国内接待费支出0.00元，我单位本年度无公务接待费用。国（境）外接待费支出0.00元，我单位本年度无国（境）外接待费，无2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入737540.00元，本年支出737540.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少2978500.00元，下降80.15%。主要原因是：
本年度较2022年度征地和拆迁补偿支出减少。支出具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为619340.00元，超年初预算619340.00元，决算数大于预算数的主要原因：超出部分为本年度预算执行过程中追加2023年乡镇农村环境卫生保洁及垃圾治理经费。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为78200.00元，超年初预算78200.00元，决算数大于预算数的主要原因：超出部分为本年度预算执行过程中追加李旺镇李果园村人居环境整治示范村项目土地征收费用。
3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为40000.00元，超年初预算40000.00元，决算数大于预算数的主要原因：超出部分为本年度预算执行过程中追加农村老饭桌和社区日间照料中心运营经费。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年度决算数持平。主要原因：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
宁夏海原县李旺镇人民政府2023年度机关运行经费支出788463.13元，比2022年度减少345960.87元，下降30.50%。主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压缩机关运行经费支出。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县李旺镇人民政府2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积1490平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况
根据财政预算管理要求，宁夏海原县李旺镇人民政府组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目2个，共涉及预算资金599.20万元，占一般公共预算项目支出总额的10.62%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果
宁夏海原县李旺镇人民政府在2023年度部门决算中反映“海原县李旺重点小城镇（政府北街、富康路）建设项目”“海原县李旺镇团庄村帮扶车间改造提升项目（食品加工）项目”2个重点项目绩效自评结果。
1、海原县李旺重点小城镇（政府北街、富康路）建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“海原县李旺重点小城镇（政府北街、富康路）建设”项目自评得分为98分。项目全年预算数为429.69万元，执行数429.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标74分、绩效指标19分；满意度指标5分。存在的问题及原因：①项目资金尚未完全到位，②项目管理人员管理水平尚待提升。下一步改进措施：①下一步就项目资金缺口向主管部门申请，尽快补齐，②加强项目管理人员业务培训，尽快提升管理服务水平。
2、海原县李旺镇团庄村帮扶车间改造提升项目（食品加工）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“海原县李旺镇团庄村帮扶车间改造提升项目（食品加工）”项目自评得分为100分。项目全年预算数为169.51万元，执行数为169.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标75分、效益指标20分、满意度指标5分。存在的问题及原因：项目管理人员管理水平尚待提升。下一步改进措施：加强项目管理人员业务培训，尽快提升管理服务水平。
（三）绩效评价结果（见附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
附件： 附件2：重点小城镇海原县2023年度项目绩效自评信息公开表.xlsx
附件： 团庄帮扶车间.doc
附件： 附件2：团庄帮扶车间海原县2023年度项目绩效自评信息公开表.xlsx
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
