2023年度海原县关桥乡人民政府部门决算
| 索引号 | 640522044/2024-00103 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-13 10:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县关桥乡 | 责任部门 | 海原县关桥乡 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定。 2、加强基层党组织建设,落实党建工作责任,加强党员干部的教育管理;强化党建引领基层治理,增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。 3、负责辖区公共安全和安全生产监管工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、抗旱、防火和食品药品安全等工作,做好社会治安综合治理工作,维护社会稳定。 4、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、民政、公安、司法等各项行政工作。 5、制订本乡经济建设和社会发展中的重大决策,促进经济建设和社会事业健康平稳发展,全面提高人民群众的生活水平。 6、拟订乡村建设规划并按规定组织实施,加强交通、水利等基础设施建设,负责农村自然资源和生态环境保护工作。 7、完成县委、县政府交办的其它工作任务。
二、机构设置
海原县关桥乡人民政府下设党建办公室、综合管理办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、综治中心、民生服务中心、农业综合服务中心“五办三中心”,其中独立核算单位1个,独立编制单位4个。
按照部门决算编报要求,纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:宁夏海原县关桥乡人民政府 | 单位:元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 53,803,962.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 9,116,337.80 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,313,500.00 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 20,000.00 |
八、其他收入 | 8 | 2,826,398.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,638,432.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 473,880.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,623,468.76 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 39,060,079.94 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,035,271.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 570,000.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 80,000.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 57,943,860.92 | 本年支出合计 | 58 | 57,617,469.50 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 2,397,684.32 | 年末结转和结余 | 60 | 2,724,075.74 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 60,341,545.24 | 总计 | 62 | 60,341,545.24 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:宁夏海原县关桥乡人民政府 | 单位:元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 57,943,860.92 | 55,117,462.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,826,398.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,616,337.80 | 9,065,337.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551,000.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,486,539.00 | 8,935,539.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551,000.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 7,810,019.00 | 7,810,019.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,676,520.00 | 1,125,520.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551,000.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 27,550.00 | 27,550.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 1,390.00 | 1,390.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 26,160.00 | 26,160.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20132 | 组织事务 | 79,448.80 | 79,448.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 79,448.80 | 79,448.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,638,432.00 | 1,638,432.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,466,432.00 | 1,466,432.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 337,082.00 | 337,082.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 752,900.00 | 752,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 376,450.00 | 376,450.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20810 | 社会福利 | 158,000.00 | 158,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2081002 | 老年福利 | 158,000.00 | 158,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 473,880.00 | 473,880.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 473,880.00 | 473,880.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 325,955.00 | 325,955.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 147,925.00 | 147,925.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,816,468.76 | 4,761,070.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,055,398.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5,582,968.76 | 3,527,570.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,055,398.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 825,068.76 | 825,068.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,757,900.00 | 2,702,502.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,055,398.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,233,500.00 | 1,233,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 703,100.00 | 703,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 530,400.00 | 530,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 37,677,330.36 | 37,457,330.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000.00 | ||
21301 | 农业农村 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130153 | 农田建设 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 28,393,870.47 | 28,393,870.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130505 | 生产发展 | 28,393,870.47 | 28,393,870.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 8,477,277.89 | 8,257,277.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1,998,557.89 | 1,998,557.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,478,720.00 | 6,258,720.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 706,182.00 | 706,182.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 706,182.00 | 706,182.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,051,412.00 | 1,051,412.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,051,412.00 | 1,051,412.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 731,031.00 | 731,031.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 320,381.00 | 320,381.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 570,000.00 | 570,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 570,000.00 | 570,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 570,000.00 | 570,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 | ||
部门:宁夏海原县关桥乡人民政府 | 单位:元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 57,617,469.50 | 10,785,602.00 | 46,831,867.50 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,116,337.80 | 7,810,019.00 | 1,306,318.80 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,986,539.00 | 7,810,019.00 | 1,176,520.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 7,810,019.00 | 7,810,019.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,176,520.00 | 0 | 1,176,520.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20105 | 统计信息事务 | 27,550.00 | 0 | 27,550.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 1,390.00 | 0 | 1,390.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 26,160.00 | 0 | 26,160.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 22,800.00 | 0 | 22,800.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 22,800.00 | 0 | 22,800.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20132 | 组织事务 | 79,448.80 | 0 | 79,448.80 | 0 | 0 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 79,448.80 | 0 | 79,448.80 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,638,432.00 | 1,466,432.00 | 172,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,466,432.00 | 1,466,432.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 337,082.00 | 337,082.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 752,900.00 | 752,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 376,450.00 | 376,450.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20810 | 社会福利 | 158,000.00 | 0 | 158,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2081002 | 老年福利 | 158,000.00 | 0 | 158,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 473,880.00 | 473,880.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 473,880.00 | 473,880.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 325,955.00 | 325,955.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 147,925.00 | 147,925.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,623,468.76 | 0 | 5,623,468.76 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,389,968.76 | 0 | 4,389,968.76 | 0 | 0 | 0 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 825,068.76 | 0 | 825,068.76 | 0 | 0 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,564,900.00 | 0 | 3,564,900.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,233,500.00 | 0 | 1,233,500.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 703,100.00 | 0 | 703,100.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 530,400.00 | 0 | 530,400.00 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 39,060,079.94 | 0 | 39,060,079.94 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业农村 | 217,665.25 | 0 | 217,665.25 | 0 | 0 | 0 | ||
2130153 | 农田建设 | 217,665.25 | 0 | 217,665.25 | 0 | 0 | 0 | ||
21302 | 林业和草原 | 445,948.00 | 0 | 445,948.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 445,948.00 | 0 | 445,948.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21303 | 水利 | 18,128.03 | 0 | 18,128.03 | 0 | 0 | 0 | ||
2130316 | 农村水利 | 18,128.03 | 0 | 18,128.03 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 28,393,870.47 | 0 | 28,393,870.47 | 0 | 0 | 0 | ||
2130505 | 生产发展 | 28,393,870.47 | 0 | 28,393,870.47 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 9,278,286.19 | 0 | 9,278,286.19 | 0 | 0 | 0 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2,799,566.19 | 0 | 2,799,566.19 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,478,720.00 | 0 | 6,478,720.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 706,182.00 | 0 | 706,182.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 706,182.00 | 0 | 706,182.00 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,035,271.00 | 1,035,271.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,035,271.00 | 1,035,271.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 714,890.00 | 714,890.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 320,381.00 | 320,381.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 570,000.00 | 0 | 570,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 570,000.00 | 0 | 570,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 570,000.00 | 0 | 570,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 80,000.00 | 0 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80,000.00 | 0 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 80,000.00 | 0 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:宁夏海原县关桥乡人民政府 | 单位:元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 53,803,962.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9,065,337.80 | 9,065,337.80 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,313,500.00 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,638,432.00 | 1,638,432.00 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 473,880.00 | 473,880.00 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,598,070.76 | 2,364,570.76 | 1,233,500.00 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 38,840,079.94 | 38,840,079.94 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,035,271.00 | 1,035,271.00 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 570,000.00 | 570,000.00 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 80,000.00 | 0 | 80,000.00 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 55,117,462.92 | 本年支出合计 | 59 | 55,321,071.50 | 54,007,571.50 | 1,313,500.00 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,301,499.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,097,891.17 | 2,097,891.17 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,301,499.75 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 57,418,962.67 | 总计 | 64 | 57,418,962.67 | 56,105,462.67 | 1,313,500.00 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:宁夏海原县关桥乡人民政府 | 单位:元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 54,007,571.50 | 10,785,602.00 | 43,221,969.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,065,337.80 | 7,810,019.00 | 1,255,318.80 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,935,539.00 | 7,810,019.00 | 1,125,520.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 7,810,019.00 | 7,810,019.00 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,125,520.00 | 0 | 1,125,520.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 27,550.00 | 0 | 27,550.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 1,390.00 | 0 | 1,390.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 26,160.00 | 0 | 26,160.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 22,800.00 | 0 | 22,800.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 22,800.00 | 0 | 22,800.00 | ||
20132 | 组织事务 | 79,448.80 | 0 | 79,448.80 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 79,448.80 | 0 | 79,448.80 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,638,432.00 | 1,466,432.00 | 172,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,466,432.00 | 1,466,432.00 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 337,082.00 | 337,082.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 752,900.00 | 752,900.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 376,450.00 | 376,450.00 | 0 | ||
20810 | 社会福利 | 158,000.00 | 0 | 158,000.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 158,000.00 | 0 | 158,000.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 473,880.00 | 473,880.00 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 473,880.00 | 473,880.00 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 325,955.00 | 325,955.00 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 147,925.00 | 147,925.00 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,364,570.76 | 0 | 2,364,570.76 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,364,570.76 | 0 | 2,364,570.76 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 825,068.76 | 0 | 825,068.76 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,539,502.00 | 0 | 1,539,502.00 | ||
213 | 农林水支出 | 38,840,079.94 | 0 | 38,840,079.94 | ||
21301 | 农业农村 | 217,665.25 | 0 | 217,665.25 | ||
2130153 | 农田建设 | 217,665.25 | 0 | 217,665.25 | ||
21302 | 林业和草原 | 445,948.00 | 0 | 445,948.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 445,948.00 | 0 | 445,948.00 | ||
21303 | 水利 | 18,128.03 | 0 | 18,128.03 | ||
2130316 | 农村水利 | 18,128.03 | 0 | 18,128.03 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 28,393,870.47 | 0 | 28,393,870.47 | ||
2130505 | 生产发展 | 28,393,870.47 | 0 | 28,393,870.47 | ||
21307 | 农村综合改革 | 9,058,286.19 | 0 | 9,058,286.19 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2,799,566.19 | 0 | 2,799,566.19 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,258,720.00 | 0 | 6,258,720.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 706,182.00 | 0 | 706,182.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 706,182.00 | 0 | 706,182.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,035,271.00 | 1,035,271.00 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,035,271.00 | 1,035,271.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 714,890.00 | 714,890.00 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 320,381.00 | 320,381.00 | 0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 570,000.00 | 0 | 570,000.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 570,000.00 | 0 | 570,000.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 570,000.00 | 0 | 570,000.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:宁夏海原县关桥乡人民政府 | 单位:元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 9,434,612.00 | 302 | 商品和服务支出 | 984,408.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 2,166,480.00 | 30201 | 办公费 | 124,981.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 2,966,014.00 | 30202 | 印刷费 | 94,405.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 1,132,898.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 748,500.00 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 752,900.00 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 376,450.00 | 30207 | 邮电费 | 33,666.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 325,955.00 | 30208 | 取暖费 | 3,697.00 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 147,925.00 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 23,600.00 | 30211 | 差旅费 | 20,793.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 714,890.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 79,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 28,275.00 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 366,582.00 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 337,082.00 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 29,500.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 129,000.00 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 42,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 177,408.00 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 280,183.00 | ||||||
人员经费合计 | 9,801,194.00 | 公用经费合计 | 984,408.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门:宁夏海原县关桥乡人民政府 | 单位:元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,2023年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门:宁夏海原县关桥乡人民政府 | 单位:元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 1,313,500.00 | 1,313,500.00 | 0 | 1,313,500.00 | 0 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 1,233,500.00 | 1,233,500.00 | 0 | 1,233,500.00 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 1,233,500.00 | 1,233,500.00 | 0 | 1,233,500.00 | 0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 | 703,100.00 | 703,100.00 | 0 | 703,100.00 | 0 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0 | 530,400.00 | 530,400.00 | 0 | 530,400.00 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 0 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0 | 80,000.00 | 0 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0 | 80,000.00 | 0 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0 | 80,000.00 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
部门:宁夏海原县关桥乡人民政府 | 单位:元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。
说明:本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计60341545.24元。与2022年度相比,收、支总计各增加16462449.92元,增长37.52%。主要原因是本年度劳务奖补、乡村振兴公益性岗位、小额信贷贴息、农业产业、农村人居环境改造等生产发展项目资金较上年度增加1036.1万,导致本年度收入支出增幅较大。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计57943860.92元。其中:财政拨款收入55117462.92元,占95.12%;上级补助收入0.00元,占 0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入2826398.00元,占4.88%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计57617469.50元,其中:基本支出10785602.00元,占18.72%;项目支出46831867.50元,占81.28%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%, 对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计57418962.67元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加13737191.28元,增长31.45%。主要原因是本年度劳务奖补、乡村振兴公益性岗位、小额信贷贴息、农业产业、农村人居环境改造等生产发展项目资金较上年度增加1036.1万,导致本年度收入支出增幅较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出54007571.50元,占本年支出合计的93.73%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加13531057.73元,增长33.43%。主要原因是本年度劳务奖补、乡村振兴公益性岗位、小额信贷贴息、农业产业、农村人居环境改造等生产发展项目资金较上年度增加1036.1万,且基本完成支付,导致本年度支出增幅较大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出54007571.50元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出9065337.80元,占16.79%。文化旅游体育与传媒支出(类)支出20000.00元,占0.04%。社会保障和就业支出(类)支出1638432.00元,占3.03%。卫生健康支出(类)支出473880.00元,占0.88%。城乡社区支出(类)支出2364570.76元,占4.38%。农林水支出(类)支出38840079.94元,占71.92%。住房保障支出(类)支出1035271.00元,占1.92%。灾害防治及应急管理支出(类)支出570000.00元,占1.06%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18451931.00元,支出决算为54007571.50元,完成年初预算的292.69%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算仅对单位基本保障经费进行预算安排,年度内财政拨款项目资金根据当年实际安排进行财政拨款追加。具体情况如下:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为90000.00元,支出决算为1125520.00元,完成年初预算的1250.58%,决算数大于预算数的主要原因是:财政年中下达应对新冠肺炎疫情防控费用296500元、解决关桥乡政府空气能取暖设备及附属设备资金150000元、海原县“9.20”疫情防控费用57300元、2022年度效能目标管理考核奖励资金180000元、关桥乡专题历史纪录片拍摄费用200000元、订阅农民日报费用2940元、关桥乡全乡重点工作经费115000元、关桥乡红军西征展厅维修电子屏费用16360元、自治区单位赴海原各乡镇挂职干部乡镇补贴、艰边津贴补差资金17420元,年初未预算,根据工作需要年中追加项目资金。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为139900.00元,支出决算为147925.00元,完成年初预算的105.74%,决算数大于预算数的主要原因是:2023年度有新录用人员,申请追加新录用人员医保费用,故决算数大于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为308300.00元,支出决算为325955.00元,完成年初预算的105.73%,决算数大于预算数的主要原因是:2023年度有新录用人员,申请追加新录用人员医保费用,故决算数大于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为720800.00元,支出决算为752900.00元,完成年初预算的104.45%,决算数大于预算数的主要原因是:2023年度有新录用人员,申请追加新录用人员社保费用,故决算数大于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为360400.00元,支出决算为376450.00元,完成年初预算的104.45%,决算数大于预算数的主要原因是:2023年度有新录用人员,申请追加新录用人员社保费用,故决算数大于预算数。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为8439741.00元,支出决算为7810019.00元,完成年初预算的92.54%,决算数小于预算数的主要原因:一是2023年度根据新标准扣减2021年度和2022年度考核奖,故工资福利支出较年初预算减少;二是退休人员住房补贴年末有结余,故决算数小于预算数。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为23240.00元,支出决算为22800.00元,完成年初预算的98.11%,决算数小于预算数的主要原因是:2023年村(社区)团支部书记岗位津贴年终结余结转440元,故决算数小于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为464960.00元,支出决算为337082.00元,完成年初预算的72.50%,决算数小于预算数的主要原因是:退休人员住房补贴和民族团结奖年末有结余,故决算数小于预算数。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为6798000.00元,支出决算为6258720.00元,完成年初预算的92.07%,决算数小于预算数的主要原因是:2023年度村级运转保障资金县级配套年初预算数为3938000元,下达资金为3398720元,故决算数小于预算数。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为715890.00元,支出决算为714890.00元,完成年初预算的99.86%,决算数小于预算数的主要原因是:我单位严格按照预算编制核缴单位职工住房公积金,所以年底有部分结余,故决算数小于预算数。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为390700.00元,支出决算为320381.00元,完成年初预算的82.00%,决算数小于预算数的主要原因是:我单位严格按照预算编制核缴单位职工住房补贴,所以年底有部分结余,故决算数小于预算数。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0.00元,支出决算为825068.76元,超年初预算825068.76元,决算数大于预算数的主要原因是:支付上年度结余高质量美丽宜居村庄建设资金,年初无预算,故决算数大于预算数。
农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0.00元,支出决算为217665.25元,超年初预算217665.25元,决算数大于预算数的主要原因是:2023年初预算未安排项目类支出,年中根据工作实际需要追加2021年农田水利基本建设综合考核“以奖代补”资金117665.25元、海原县2022年农田水利建设以奖代补项目100000元,故决算数大于预算数。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元,支出决算为28393870.47元,超年初预算28393870.47元,决算数大于预算数的主要原因是:2023年初预算未安排项目类支出,年中根据工作需要追加海原县2023年乡村振兴公益性岗位资金2733600元、农业农村局2023年统筹整合财政涉农资金1000000元、海原县2023年脱贫人口小额信贷贴息资金2419776.47元、海原县2023年脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接农业产业到户项目中央衔接资金10040000元、2022年劳务奖补缺口资金1262680元、海原县关桥乡2023年劳务奖补3603200元、海原县关桥乡村集体养殖场基础设施项目资金4948491元、2023年见犊补母项目资金760000元、海原县2023年产业到户项目资金1131000元、2022年关桥乡贺堡村秋杂粮产业到户缺口资金309723元、海原县2023年乡镇外出务工一次性交通补贴资金185400元,因此决算数大于预算数。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0.00元,支出决算为158000.00元,超年初预算158000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:2023年初预算未安排项目类支出,年中根据工作需要追加农村老饭桌和社区日间照料中心运营经费158000元,故决算数大于预算数。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0.00元,支出决算为570000.00元,超年初预算570000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:2023年初预算未安排该项目类支出,年中根据工作需要追加2022-2023年度中央冬春救助资金570000元,故决算数大于预算数。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元,支出决算为79448.80元,超年初预算79448.80元,决算数大于预算数的主要原因是:2023年初预算未安排该项目类支出,年中根据工作需要追加2023年选调生到村任职补助资金(第一批)25824.8元,及支付上年度结余结转到村任职选调生一次性安置经费(中央资金)9624元、支付上年度结余结转2022年到村任职选调生一次性安置经费(自治区资金)44000元,故决算数大于预算数。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为20000.00元,超年初预算20000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:2023年初预算未安排该项目类支出,年中根据工作需要追加2023年新时代文明实践中心建设专项资金20000元,故决算数大于预算数。
农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为0.00元,支出决算为18128.03元,超年初预算18128.03元,决算数大于预算数的主要原因是:2023年初预算未安排该项目类支出,支出2022年结余农村水利建设资金18128.03元,故决算数大于预算数。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0.00元,支出决算为2799566.19元,超年初预算2799566.19元,决算数大于预算数的主要原因:一是2023年初预算未安排该项目类支出,年中根据工作需要追加海原县2023年农村公益性事业财政奖补项目资金1998557.89元;二是支出上年度结余结转关桥乡红色美丽村庄建设项目资金801008.3元,故决算数大于预算数。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为706182.00元,超年初预算706182.00元,决算数大于预算数的主要原因是:2023年初预算未安排该项目类支出,年中根据工作需要追加各类树木抗旱补水费用和苗木款706182元,故决算数大于预算数。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0.00元,支出决算为445948.00元,超年初预算445948.00元,决算数大于预算数的主要原因是:2023年初预算未安排该项目类支出,年度内支出2022年结余森林资源培育资金445948元,故决算数大于预算数。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0.00元,支出决算为26160.00元,超年初预算26160.00元,决算数大于预算数的主要原因是:2023年初预算未安排该项目类支出,年中根据工作需要追加第五次全国经济普查及人口抽样调查资金26160元,故决算数大于预算数。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0.00元,支出决算为1390.00元,超年初预算1390.00元,决算数大于预算数的主要原因是:2023年初预算未安排该项目类支出,年中根据工作需要追加第五次全国经济普查及人口抽样调查资金1390元,故决算数大于预算数。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为14000.00元,超年初预算14000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:2023年初预算未安排该项目类支出,年中根据工作需要追加退役军人服务中心(站)创建补助经费14000元,故决算数大于预算数。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为1539502.00元,超年初预算1539502.00元,决算数大于预算数的主要原因是:2023年初预算未安排该项目类支出,年中根据工作需要追加关桥乡压砂地退出生产道路维修费用439600元、华润希望小镇墙体粉刷费用42800元、关桥乡方堡村高质量美丽宜居村庄项目费用162900元、综治中心规范化建设费用70000元、压砂地退出区产业配套现代高效节水农业项目征地补偿费773502元、压砂地退出区产业配套现代高效节水农业项目蓄水池及泵站征地补偿费50700元,故决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10785602.00元,其中:人员经费9801194.00元,公用经费984408.00元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出9434612.00元,较2023年度年初预算数减少622288.00元,下降6.19%,主要原因是我单位严格按照预算编制核发单位干部职工工资福利;较2022年度决算数减少395421.77元,下降4.02%。
2.商品和服务支出984408.00元,较2023年度年初预算数减少7592.00 元,下降0.77%,主要原因是我单位严格按照预算编制使用单位经费;较2022年度决算数增加54661.61元,增长5.88%。
3.对个人和家庭的补助366582.00元,较2023年度年初预算数减少120318.00 元,下降24.71%,主要原因是我单位严格按照预算编制核发各类补助资金;较2022年度决算数减少6264639.12元,下降94.47%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000.00元,支出决算为50000.00元,完成预算的100.00%,2023年度“三公”经费决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算50000.00元,占100.00%;公务接待费支出决算0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数;决算数与2022年度持平。2023年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元,支出决算为50000.00元,完成预算的100.00%,决算数等于预算数;与2022年度持平。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出50000.00元,主要用于公务用车加油、维修维护、保养等。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,决算数与2022年度持平。其中:国内接待费支出0.00元,主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于本单位本年度未发生国(境)外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入1313500.00元,本年支出1313500.00元,年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加438184.00元,增长50.06%。主要原因是:本年度较上年度增加征地和拆迁补偿支出358184元、农村老饭桌和社区日间照料中心运营经费80000元。支出具体情况如下:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为530400.00元,超年初预算530400.00元,决算数大于预算数的主要原因:2023年初预算未安排该项目类支出,年中根据工作需要追加乡镇农村环境卫生保洁及垃圾治理经费530400元,因此决算数大于预算数。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)征地和拆迁补偿(项)支出年初预算为0.00元,支出决算为703100.00元,超年初预算703100.00元,决算数大于预算数的主要原因:2023年初预算未安排该项目类支出,年中根据工作需要追加海原县2022年山洪沟治理工程征地补偿费用8000元、海原县甘沟大型淤地坝工程征地补偿费用434100元、2023年山洪沟综合治理和大中型水库移民后期扶持项目及冯湾中型淤地坝工程征地补偿费用261000元,故决算数大于预算数。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为80000.00元,超年初预算80000.00元,决算数大于预算数的主要原因:2023年初预算未安排该项目类支出,年中根据工作需要追加农村老饭桌和社区日间照料中心运营经费80000元,故决算数大于预算数。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元,支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因:我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
海原县关桥乡人民政府2023年度机关运行经费支出984408.00元,比2022年度增加54661.61元,增长5.88%。主要原因是:2022年年底新进录用人员8人,故2023年预算核定其他交通费用较2022年度增加。
十一、政府采购情况说明
海原县关桥乡人民政府2023年度政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日,本部门房屋面积3321.18平方米,共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是小型客车;单价100万元以上专用设备0台(套)。
十三、项目绩效评价情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,海原县关桥乡人民政府组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中,一般公共预算项目1个,共涉及预算资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的0.72%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元, 占政府性基金项目支出总额的0%。
(二)部门决算中重点项目绩效自评结果
海原县关桥乡人民政府在2023年度部门决算中反映的“基层执法专项业务经费项目”1个重点项目绩效自评结果。
“基层执法专项业务经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“基层执法专项业务经费”项目自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全面完成了2023年年初预期任务。存在的问题及原因:预算执行中绩效管理缺乏科学的管理体系。下一步改进措施:通过不断改进,逐步完善,对工作任务未圆满完成的将分析原因,加大工作力度,完成预期工作任务。满意度未达到预期值将改进工作措施,提升服务,提高满意度。
项目绩效自评表
附件2 | |||||||||
海原县项目绩效自评信息公开表 | |||||||||
单位名称: ( 2023年度) | |||||||||
项目名称 | 基层执法专项业务经费 | ||||||||
主管部门 | 海原县关桥乡人民政府 | 实施单位 | 海原县关桥乡人民政府 | ||||||
自评得分 | 98分 | ||||||||
项目资金_x0007_(万元) | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||
5 | 5 | 0 | 5 | 1 | |||||
年度总体_x0007_目标 | 年初设定 目标 | 保障基层执法业正常开展 | 年度总体目标完成情况综述 | 基本完成全乡年度内基层执法业务 | |||||
一级_x0007_指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | ||
项目_x0007_决策 (10分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | - | 完整 | 4 | |||
项目立项 | 相关性 | 2 | - | 相关 | 2 | ||||
可行性 | 2 | - | 可行 | 2 | |||||
适当性 | 2 | - | 适当 | 2 | |||||
项目_x0007_管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | - | 1 | 10 | |||
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | - | 有效 | 7 | ||||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | - | 有效 | 2 | ||||
管理制度有效性 | 6 | - | 有效 | 6 | |||||
项目 产出_x0007_(30分) | 数量指标 | 指标:全年开展环境整治、封山禁牧、封建等综合执法次数 | 10 | 12次 | 12次 | 10 | |||
质量指标 | 指标:基层执法工作完成率 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||
时效指标 | 指标:全年计划工作完成率 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||
成本指标 | 指标:全年资金情况 | 10 | ≤5万元 | 5万元 | 10 | ||||
项目 效益_x0007_(35分) | 经济效益_x0007_指标 | 指标:乡镇经济环境 | 5 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | |||
社会效益_x0007_指标 | 指标:基层执法能力水平 | 5 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | ||||
生态效益_x0007_指标 | 指标:乡镇环境质量 | 5 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | ||||
可持续_x0007_影响指标 | 指标:基层执法制度 | 5 | 不断完善 | 不断完善 | 5 | ||||
服务对象_x0007_满意度_x0007_指标 | 指标:被执法对象不满意率不超过 | 15 | 0.1 | ≤10% | 15 | ||||
(三)绩效评价结果
见附件
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入(含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金)。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费:反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位没有其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
