2023年

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2023年度海原县西安镇人民政府部门决算

索引号	640522039/2024-00360	文号		生成日期	2024-11-12 09:00:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县西安镇	责任部门	海原县西安镇人民政府

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

西安镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导抓好辖区村民委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导村民加强思想、组织、制度建设，向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（四）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本镇的干部。

（五）领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明镇村、文明单位建设活动，组织群众开展经常性的文化、体育活动。

（六）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

西安镇设党政机构和事业单位9个。其中，党政机构5个，分别为：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）。事业单位4个，分别为：民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。核定行政编制28名，事业编制38名，2023年末，实有在职人员64人，其中，行政人员25人，事业人员39人。

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：宁夏海原县西安镇人民政府		单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,941,087.87	一、一般公共服务支出	32	26,604,340.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	454,241.80	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	49,998.56
八、其他收入	8	15,806,492.32	八、社会保障和就业支出	39	1,969,932.90
	9		九、卫生健康支出	40	591,562.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	2,757,231.47
	12		十二、农林水支出	43	34,687,643.84
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,370,069.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	430,000.00
	23		二十三、其他支出	54	23,851.80
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	68,201,821.99	本年支出合计	58	68,484,629.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	3,489,401.43	年末结转和结余	60	3,206,593.64
	30			61
总计	31	71,691,223.42	总计	62	71,691,223.42

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

2.本套报表多家单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：宁夏海原县西安镇人民政府	单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	68,201,821.99	52,395,329.67	0	0	0	0	15,806,492.32
201			一般公共服务支出	26,451,500.89	10,645,008.57	0	0	0	0	15,806,492.32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	26,350,058.37	10,543,566.05	0	0	0	0	15,806,492.32
2010301			行政运行	9,483,809.01	9,483,809.01	0	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	16,866,249.36	1,059,757.04	0	0	0	0	15,806,492.32
20105			统计信息事务	30,210.00	30,210.00	0	0	0	0	0
2010505			专项统计业务	2,480.00	2,480.00	0	0	0	0	0
2010507			专项普查活动	27,730.00	27,730.00	0	0	0	0	0
20129			群众团体事务	13,200.00	13,200.00	0	0	0	0	0
2012902			一般行政管理事务	13,200.00	13,200.00	0	0	0	0	0
20132			组织事务	58,032.52	58,032.52	0	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	58,032.52	58,032.52	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	49,998.56	49,998.56	0	0	0	0	0
20701			文化和旅游	49,998.56	49,998.56	0	0	0	0	0
2070109			群众文化	49,998.56	49,998.56	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,969,932.90	1,969,932.90	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,931,462.10	1,931,462.10	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	518,572.10	518,572.10	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	941,427.00	941,427.00	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	471,463.00	471,463.00	0	0	0	0	0
20810			社会福利	24,540.00	24,540.00	0	0	0	0	0
2081002			老年福利	24,540.00	24,540.00	0	0	0	0	0
20828			退役军人管理事务	13,930.80	13,930.80	0	0	0	0	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	13,930.80	13,930.80	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	591,562.00	591,562.00	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	591,562.00	591,562.00	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	406,930.00	406,930.00	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	184,632.00	184,632.00	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	2,649,730.00	2,649,730.00	0	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	2,219,340.00	2,219,340.00	0	0	0	0	0
2120303			小城镇基础设施建设	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	219,340.00	219,340.00	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	430,390.00	430,390.00	0	0	0	0	0
2120816			农业农村生态环境支出	430,390.00	430,390.00	0	0	0	0	0
213			农林水支出	34,687,643.84	34,687,643.84	0	0	0	0	0
21301			农业农村	124,420.00	124,420.00	0	0	0	0	0
2130153			农田建设	124,420.00	124,420.00	0	0	0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27,520,036.84	27,520,036.84	0	0	0	0	0
2130505			生产发展	27,520,036.84	27,520,036.84	0	0	0	0	0
21307			农村综合改革	6,498,757.00	6,498,757.00	0	0	0	0	0
2130701			对村级公益事业建设的补助	1,224,577.00	1,224,577.00	0	0	0	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	5,274,180.00	5,274,180.00	0	0	0	0	0
21399			其他农林水支出	544,430.00	544,430.00	0	0	0	0	0
2139999			其他农林水支出	544,430.00	544,430.00	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	1,347,602.00	1,347,602.00	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	1,347,602.00	1,347,602.00	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	914,316.00	914,316.00	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	433,286.00	433,286.00	0	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	430,000.00	430,000.00	0	0	0	0	0
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	430,000.00	430,000.00	0	0	0	0	0
2240703			自然灾害救灾补助	430,000.00	430,000.00	0	0	0	0	0
229			其他支出	23,851.80	23,851.80	0	0	0	0	0
22960			彩票公益金安排的支出	23,851.80	23,851.80	0	0	0	0	0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	23,851.80	23,851.80	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：宁夏海原县西安镇人民政府	单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	68,484,629.78	13,376,902.11	55,107,727.67	0	0	0
201			一般公共服务支出	26,604,340.21	9,483,809.01	17,120,531.20	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	26,500,058.37	9,483,809.01	17,016,249.36	0	0	0
2010301			行政运行	9,483,809.01	9,483,809.01	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	17,016,249.36	0	17,016,249.36	0	0	0
20105			统计信息事务	30,210.00	0	30,210.00	0	0	0
2010505			专项统计业务	2,480.00	0	2,480.00	0	0	0
2010507			专项普查活动	27,730.00	0	27,730.00	0	0	0
20129			群众团体事务	13,200.00	0	13,200.00	0	0	0
2012902			一般行政管理事务	13,200.00	0	13,200.00	0	0	0
20132			组织事务	60,871.84	0	60,871.84	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	60,871.84	0	60,871.84	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	49,998.56	0	49,998.56	0	0	0
20701			文化和旅游	49,998.56	0	49,998.56	0	0	0
2070109			群众文化	49,998.56	0	49,998.56	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,969,932.90	1,931,462.10	38,470.80	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,931,462.10	1,931,462.10	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	518,572.10	518,572.10	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	941,427.00	941,427.00	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	471,463.00	471,463.00	0	0	0	0
20810			社会福利	24,540.00	0	24,540.00	0	0	0
2081002			老年福利	24,540.00	0	24,540.00	0	0	0
20828			退役军人管理事务	13,930.80	0	13,930.80	0	0	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	13,930.80	0	13,930.80	0	0	0
210			卫生健康支出	591,562.00	591,562.00	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	591,562.00	591,562.00	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	406,930.00	406,930.00	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	184,632.00	184,632.00	0	0	0	0
212			城乡社区支出	2,757,231.47	0	2,757,231.47	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	2,326,841.47	0	2,326,841.47	0	0	0
2120303			小城镇基础设施建设	2,107,501.47	0	2,107,501.47	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	219,340.00	0	219,340.00	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	430,390.00	0	430,390.00	0	0	0
2120816			农业农村生态环境支出	430,390.00	0	430,390.00	0	0	0
213			农林水支出	34,687,643.84	0	34,687,643.84	0	0	0
21301			农业农村	124,420.00	0	124,420.00	0	0	0
2130153			农田建设	124,420.00	0	124,420.00	0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27,520,036.84	0	27,520,036.84	0	0	0
2130505			生产发展	27,520,036.84	0	27,520,036.84	0	0	0
21307			农村综合改革	6,498,757.00	0	6,498,757.00	0	0	0
2130701			对村级公益事业建设的补助	1,224,577.00	0	1,224,577.00	0	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	5,274,180.00	0	5,274,180.00	0	0	0
21399			其他农林水支出	544,430.00	0	544,430.00	0	0	0
2139999			其他农林水支出	544,430.00	0	544,430.00	0	0	0
221			住房保障支出	1,370,069.00	1,370,069.00	0	0	0	0
22102			住房改革支出	1,370,069.00	1,370,069.00	0	0	0	0
2210201			住房公积金	936,783.00	936,783.00	0	0	0	0
2210203			购房补贴	433,286.00	433,286.00	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	430,000.00	0	430,000.00	0	0	0
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	430,000.00	0	430,000.00	0	0	0
2240703			自然灾害救灾补助	430,000.00	0	430,000.00	0	0	0
229			其他支出	23,851.80	0	23,851.80	0	0	0
22960			彩票公益金安排的支出	23,851.80	0	23,851.80	0	0	0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	23,851.80	0	23,851.80	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宁夏海原县西安镇人民政府		单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	51,941,087.87	一、一般公共服务支出	33	10,797,847.89	10,797,847.89	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	454,241.80	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	49,998.56	49,998.56	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,969,932.90	1,969,932.90	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	591,562.00	591,562.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	2,757,231.47	2,326,841.47	430,390.00	0
	12		十二、农林水支出	44	34,687,643.84	34,687,643.84	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,370,069.00	1,370,069.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	430,000.00	430,000.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	23,851.80	0	23,851.80	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	52,395,329.67	本年支出合计	59	52,678,137.46	52,223,895.66	454,241.80	0
年初财政拨款结转和结余	28	2,395,408.46	年末财政拨款结转和结余	60	2,112,600.67	2,112,600.67	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2,395,408.46		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	54,790,738.13	总计	64	54,790,738.13	54,336,496.33	454,241.80	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：宁夏海原县西安镇人民政府		单位：元

项目				本年支出
功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	52,223,895.66	13,376,902.11	38,846,993.55
201			一般公共服务支出	10,797,847.89	9,483,809.01	1,314,038.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,693,566.05	9,483,809.01	1,209,757.04
2010301			行政运行	9,483,809.01	9,483,809.01	0
2010302			一般行政管理事务	1,209,757.04	0	1,209,757.04
20105			统计信息事务	30,210.00	0	30,210.00
2010505			专项统计业务	2,480.00	0	2,480.00
2010507			专项普查活动	27,730.00	0	27,730.00
20129			群众团体事务	13,200.00	0	13,200.00
2012902			一般行政管理事务	13,200.00	0	13,200.00
20132			组织事务	60,871.84	0	60,871.84
2013202			一般行政管理事务	60,871.84	0	60,871.84
207			文化旅游体育与传媒支出	49,998.56	0	49,998.56
20701			文化和旅游	49,998.56	0	49,998.56
2070109			群众文化	49,998.56	0	49,998.56
208			社会保障和就业支出	1,969,932.90	1,931,462.10	38,470.80
20805			行政事业单位养老支出	1,931,462.10	1,931,462.10	0
2080501			行政单位离退休	518,572.10	518,572.10	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	941,427.00	941,427.00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	471,463.00	471,463.00	0
20810			社会福利	24,540.00	0	24,540.00
2081002			老年福利	24,540.00	0	24,540.00
20828			退役军人管理事务	13,930.80	0	13,930.80
2082899			其他退役军人事务管理支出	13,930.80	0	13,930.80
210			卫生健康支出	591,562.00	591,562.00	0
21011			行政事业单位医疗	591,562.00	591,562.00	0
2101101			行政单位医疗	406,930.00	406,930.00	0
2101103			公务员医疗补助	184,632.00	184,632.00	0
212			城乡社区支出	2,326,841.47	0	2,326,841.47
21203			城乡社区公共设施	2,326,841.47	0	2,326,841.47
2120303			小城镇基础设施建设	2,107,501.47	0	2,107,501.47
2120399			其他城乡社区公共设施支出	219,340.00	0	219,340.00
213			农林水支出	34,687,643.84	0	34,687,643.84
21301			农业农村	124,420.00	0	124,420.00
2130153			农田建设	124,420.00	0	124,420.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27,520,036.84	0	27,520,036.84
2130505			生产发展	27,520,036.84	0	27,520,036.84
21307			农村综合改革	6,498,757.00	0	6,498,757.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	1,224,577.00	0	1,224,577.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	5,274,180.00	0	5,274,180.00
21399			其他农林水支出	544,430.00	0	544,430.00
2139999			其他农林水支出	544,430.00	0	544,430.00
221			住房保障支出	1,370,069.00	1,370,069.00	0
22102			住房改革支出	1,370,069.00	1,370,069.00	0
2210201			住房公积金	936,783.00	936,783.00	0
2210203			购房补贴	433,286.00	433,286.00	0
224			灾害防治及应急管理支出	430,000.00	0	430,000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	430,000.00	0	430,000.00
2240703			自然灾害救灾补助	430,000.00	0	430,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：宁夏海原县西安镇人民政府		单位：元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,074,827.01	302	商品和服务支出	785,163.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	876,278.38	30201	办公费	31,930.50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5,735,888.39	30202	印刷费	193,455.60	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,396,155.24	30203	咨询费	25,000.00	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	93.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	975,300.00	30205	水费	5,531.04	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	941,427.00	30206	电费	119,570.83	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	471,463.00	30207	邮电费	9,207.87	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	406,930.00	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	184,632.00	30209	物业管理费	3,315.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	29,700.00	30211	差旅费	29,571.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	936,783.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	102,000.00	30213	维修（护）费	33,490.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	18,270.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	516,912.10	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	511,192.10	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	50,000.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	8,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	54,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	41,816.32	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15,800.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5,720.00	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	162,981.84
人员经费合计		12,591,739.11	公用经费合计					785,163.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：宁夏海原县西安镇人民政府	单位：元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0	41,816.32	0	41,816.32	0	41,816.32	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：宁夏海原县西安镇人民政府	单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	454,241.80	454,241.80	0	454,241.80	0
212			城乡社区支出	0	430,390.00	430,390.00	0	430,390.00	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	430,390.00	430,390.00	0	430,390.00	0
2120816			农业农村生态环境支出	0	430,390.00	430,390.00	0	430,390.00	0
229			其他支出	0	23,851.80	23,851.80	0	23,851.80	0
22960			彩票公益金安排的支出	0	23,851.80	23,851.80	0	23,851.80	0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0	23,851.80	23,851.80	0	23,851.80	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
部门：宁夏海原县西安镇人民政府		单位：元

项目				本年支出
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计71691223.42元。与2022年度相比，收、支总计各减少9479894.95元，下降11.68%。主要原因是本年度高速公路征地补偿项目已进入收尾阶段，征地补偿款相比上年度明显减少，所以收、支总计较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计68201821.99元。其中：财政拨款收入52395329.67元，占76.82%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入15806492.32元，占23.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计68484629.78元，其中：基本支出13376902.11元，占19.53%；项目支出55107727.67元，占80.47%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计54790738.13元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6553726.40元，增长13.59%。主要原因是各类农业产业补贴项目资金相对上年度有所增加，另外上年度传统村落保护及百万移民重点村（社区）建设项目在本年度内实施，同时本年度新增加西安镇西安村瓜菜储存冷库建设及设备采购项目、2023年度农村综合改革项目资金，因此财政拨款收、支总数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出52223895.66元，占本年支出合计的76.26%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10754852.39元，增长25.93%。主要原因是各类农业产业补贴项目资金相对上年度有所增加，另外上年度传统村落保护及百万移民重点村（社区）建设项目在本年度内实施，同时本年度新增加西安镇西安村瓜菜储存冷库建设及设备采购项目、2023年度农村综合改革项目资金，因此一般公共预算财政拨款支出总数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出52223895.66元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出10797847.89元，占20.68%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出49998.56元，占0.10%。社会保障和就业支出（类）支出1969932.90元，占3.77%。卫生健康支出（类）支出591562.00元，占1.13%。城乡社区支出（类）支出2326841.47元，占4.46%。农林水支出（类）支出34687643.84元，占66.42%。住房保障支出（类）支出1370069.00元，占2.62%。灾害防治及应急管理支出（类）支出430000.00元，占0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20449741.00元，支出决算为52223895.66元，完成年初预算的255.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度所有项目资金没有纳入年初预算中；二是本年度整合衔接资金没有纳入年初预算中。具体情况如下：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为919610.00元，支出决算为936783.00元，完成年初预算的101.87%，决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年初预算是按2022年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差，属正常现象。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为182300.00元，支出决算为184632.00元，完成年初预算的101.28%，决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年初预算是按2022年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差，属正常现象。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为466800.00元，支出决算为471463.00元，完成年初预算的101.00%，决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年初预算是按2022年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差，属正常现象。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为401800.00元，支出决算为406930.00元，完成年初预算的101.28%，决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年初预算是按2022年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差，属正常现象。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为932100.00元，支出决算为941427.00元，完成年初预算的101.00%，决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年初预算是按2022年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差，属正常现象。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100000.00元，支出决算为1209757.04元，完成年初预算的1209.76%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度财政追加了挂职干部艰苦边远地区津贴、乡镇补贴增资项目、"9.20"疫情防控项目资金、2023年度新时代文明实践经费项目资金，以上项目资金在年初没有纳入本年预算中。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为505600.00元，支出决算为433286.00元，完成年初预算的85.70%，决算数小于预算数的主要原因是：由于2023年初预算是按2022年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差，属正常现象。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为652860.00元，支出决算为518572.10元，完成年初预算的79.43%，决算数小于预算数的主要原因是：由于2023年初预算是按2022年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差，属正常现象。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为22400.00元，支出决算为13200.00元，完成年初预算的58.93%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算2023年村（社区）团支部书记岗位津贴及团支部工作经费在本年度内未实施完成。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为10545151.00元，支出决算为9483809.01元，完成年初预算的89.94%，决算数小于预算数的主要原因是：由于2023年初预算是按2022年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差，属正常现象。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为5721120.00元，支出决算为5274180.00元，完成年初预算的92.19%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年度各行政村市级配套村级运转经费不在本科目中核算。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为60871.84元，超年初预算60871.84元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度选调生到村任职财政补助资金未纳入年初预算。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0.00元，支出决算为27730.00元，超年初预算27730.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年第五次全国经济普查经费未纳入年初预算。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为2480.00元，超年初预算2480.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年第五次全国经济普查及人口抽样调查资金未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.00元，支出决算为24540.00元，超年初预算24540.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度农村老年饭桌运营经费未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为13930.80元，超年初预算13930.80元，决算数大于预算数的主要原因是：退役军人服务中心创建补助经费未纳入年初预算。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0.00元，支出决算为430000.00元，超年初预算430000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2022-2023年度中央冬春救助资金未纳入年初预算。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为219340.00元，超年初预算219340.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度闲置场所拆除费、2023年度植绿增绿、2023年度西安镇职工宿舍楼维修费以上三笔项目资金未纳入年初预算。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.00元，支出决算为124420.00元，超年初预算124420.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2022年农田水利建设以奖代补项目资金未纳入年初预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1224577.00元，超年初预算1224577.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度农村综合改革项目及2023年度美丽乡村整村推进项目资金未纳入年初预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0.00元，支出决算为49998.56元，超年初预算49998.56元，决算数大于预算数的主要原因是：西安镇菜园陡沟自然村文化广场建设项目资金未纳入年初预算。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00元，支出决算为27520036.84元，超年初预算27520036.84元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度整合衔接资金、西安镇新品种新技术种植示范项目、西安镇西安村瓜菜储存冷库建设及设备采购项目、2023年度西安镇闽宁百草园冷库建设项目资金均未纳入年初预算。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00元，支出决算为2107501.47元，超年初预算2107501.47元，决算数大于预算数的主要原因是：传统村落保护及百万移民重点村（社区）建设项目资金未纳入年初预算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为544430.00元，超年初预算544430.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度增减挂拆旧复垦项目、2023春季乡村绿化苗木费、2023春季庭院经济林苗木费、2023年度拨付抗旱补水乔木项目资金均未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13376902.11元，其中：人员经费12591739.11元，公用经费785163.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12074827.01元，较2023年度年初预算数减少780669.99元，下降6.07%，主要原因是人员类年初预算宽裕，年度内进行人员调整，较2022年度决算数增加1053541.10元，增长9.56%。

2.商品和服务支出785163.00元，较2023年度年初预算数减少286261.00 元，下降26.72%，主要原因是运转类资金年初预算宽裕，较2022年度决算数减少1251330.71元，下降61.45%。

3.对个人和家庭的补助516912.10元，较2023年度年初预算数减少162387.90 元，下降23.91%，主要原因是退休职工住房补贴年初预算宽裕，较2022年度决算数减少5205622.91元，下降90.97%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为41816.32元，完成预算的83.63%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，压减开支。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少8183.68元，下降16.37%。主要原因是严格执行中央八项规定，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算41816.32元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为41816.32元，完成预算的83.63%；支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，压减开支。较2022年度减少8183.68元，下降16.37%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压减开支。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出41816.32元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人主要用于我单位未发国（境）外公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入454241.80元，本年支出454241.80元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少3918318.20元，下降89.61%。主要原因是：2022年度西线引水永久性征地补偿项目在本年度内已实施完毕。

支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为430390.00元，超年初预算430390.00元，决算数大于预算数的主要原因：2023年乡镇农村环境卫生保洁及垃圾治理经费未纳入年初预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为23851.80元，超年初预算23851.80元，决算数大于预算数的主要原因：老年饭桌日间照料中心运营经费未纳入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年度决算数持平。主要原因：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县西安镇人民政府2023年度机关运行经费支出785163.00元，比2022年度减少1251330.71元，下降61.45%。主要原因是：2022年度村级运转经费在公用经费中核算，2023年在项目支出中核算。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县西安镇人民政府2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积4976.62平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，宁夏海原县西安镇人民政府组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目2个，共涉及预算资金119.40万元，占一般公共预算项目支出总额的3.08%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

宁夏海原县西安镇人民政府在2023年度部门决算中反映的“西安镇西安村农村公益事业财政奖补建设项目”、“西安镇白吉村农村公益事业财政奖补建设项目”2个重点项目绩效自评结果。

1.西安镇人民政府“西安镇西安村农村公益事业财政奖补建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“西安镇西安村农村公益事业财政奖补建设项目”项目自评得分为97分。项目全年预算数为0万元，执行数为78.47万元。项目绩效目标完成情况:村庄巷道硬化1.235公里，路基宽度3.5-4.5米，路面宽度2.5-3.5米，硬化面积3842平方米，路桩44个。

海原县项目绩效自评信息公开表
单位名称：海原县西安镇人民政府　（ 2023年度）
项目名称		海原县西安镇西安村农村公益事业财政奖补建设项目
主管部门		县财政局			实施单位		海原县西安镇人民政府
自评得分				87
项目资金（万元）		年度资金总额		年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
项目资金（万元）		87		0		87	78.47	90.20%
年度总体目标	年初设定目标	村庄巷道硬化1.235公里，路基宽度3.5-4.5米，路面宽度2.5-3.5米，硬化面积3842平方米,路桩44个				年度总体目标完成情况综述	工程已完成100%
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策（10分）	项目目标	完整性	4	－	村庄巷道硬化0.988公里	4	已完成
	项目立项	相关性	2	－	相关	1	已完成
		可行性	2	－	可行	1	已完成
		适当性	2	－	适当	1	已完成
项目管理（25分）	投入管理	预算执行率	10	－	项目工程验收合格率	10	已完成
	财务管理	财务管理制度有效性	7	－	财务管理制度有效	7	已完成
	项目实施	绩效监控有效性	2	－	绩效监控有效	2	已完成
	项目实施	管理制度有效性	6	－	管理制度有效	6	已完成
项目产出（30分）	数量指标	指标：	10	村庄巷道硬化0.988公里，路桩44个	100%	10	已完成
	质量指标	指标：	5	项目工程验收合格率≥95%	完成	5	已完成
	时效指标	指标：	5	本项目建设工期为4个月	完成	5	已完成
项目效益（35分）	经济效益指标	指标：	5	有效降低了当地居民出行等生活成本，间接提高了当地居民可支配收入的结余	完成	5	已完成
	社会效益指标	指标：	5	改善周边居民生产、生活环境及条件	完成	5	已完成
	生态效益指标	指标：	5	有效地改善了区域生态环境	完成	5	已完成
	服务对象满意度指标	指标：	15	群众满意度≥95%	完成	15	已完成
合计			100			97

2.西安镇人民政府“西安镇白吉村农村公益事业财政奖补建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“西安镇白吉村农村公益事业财政奖补建设项目”项目自评得分为97分。项目全年预算数为0万元，执行数为68.68万元。项目绩效目标完成情况:村庄巷道硬化0.988公里，路基宽度3.5-4.5米，路面宽度2.5-3.0米，硬化面积2868平方米，路桩28个。

海原县项目绩效自评信息公开表
单位名称：海原县西安镇人民政府　（ 2023年度）
项目名称		海原县西安镇白吉村农村公益事业财政奖补建设项目
主管部门		县财政局			实施单位		海原县西安镇人民政府
自评得分				97
项目资金（万元）		年度资金总额		年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
项目资金（万元）		94		0		94	68.68	73.06%
年度总体目标	年初设定目标	村庄巷道硬化0.988公里，路基宽度3.5-4.5米，路面宽度2.5-3.0米，硬化面积2868平方米，路桩28个				年度总体目标完成情况综述	工程已完成100%
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策（10分）	项目目标	完整性	4	－	村庄巷道硬化0.988公里	4	已完成
	项目立项	相关性	2	－	相关	1	已完成
		可行性	2	－	可行	1	已完成
		适当性	2	－	适当	1	已完成
项目管理（25分）	投入管理	预算执行率	10	－	项目工程验收合格率	10	已完成
	财务管理	财务管理制度有效性	7	－	财务管理制度有效	7	已完成
	项目实施	绩效监控有效性	2	－	绩效监控有效	2	已完成
	项目实施	管理制度有效性	6	－	管理制度有效	6	已完成
项目产出（30分）	数量指标	指标：	10	村庄巷道硬化0.988公里	100%	10	已完成
	质量指标	指标：	5	项目工程验收合格率	完成	5	已完成
	时效指标	指标：	5	本项目建设工期为4个月	完成	5	已完成
项目效益（35分）	经济效益指标	指标：	5	有效降低了当地居民出行等生活成本，间接提高了当地居民可支配收入的结余	完成	5	已完成
	社会效益指标	指标：	5	改善周边居民生产、生活环境及条件	完成	5	已完成
	生态效益指标	指标：	5	有效地改善了区域生态环境	完成	5	已完成
	服务对象满意度指标	指标：	15	群众满意度≥95%	完成	15	已完成
合计			100			97

（三）绩效评价结果（见附件）

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。

附件： 海原县西安镇西安村、白吉村农村公益事业财政奖补建设项目绩效自评价报告.docx

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