2024年乡村振兴衔接资金绩效自评报告、绩效目标自评表

2024年乡村振兴衔接资金绩效自评报告

海原县财政局：

根据《关于印发海原县全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（海党办发〔2019〕114号）要求，现就县交通运输局2024年乡村振兴衔接资金绩效评价报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）衔接资金下达预算项目情况

根据自治区交通运输厅下达2024年提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动任务，共计1340公里。我单位将今明两年项目任务合并至2024年完成，实施539条1424公里农村公路，概算投资3.19亿元。项目目前已全部完工，正在进行竣工验收。

（二）衔接资金项目绩效目标设定情况

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》精神项目绩效目标自评应包括项目产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），满意度指标。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效监控目的、对象及范围

为保质保量完成2024年农村公路路况提升建设任务，进一步改善农村地区交通运行、促进农村经济发展，目前对涉及中央衔接资金2900万元，市县配套资金5100万元的高崖至王团公路、黑城移民公路、团黄公路等539条1424公里进行绩效自评。

（二）项目公示公开情况

在项目前期工作中，我单位及时将项目建设规模、项目投资情况、施工单位、监理单位等信息全部通过政府网站、乡村级公示栏等方式进行公示公开，确保充分接受监督，确保项目实施明细公开透明。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2024年海原县农村公路路况提升项目安排资金27627万元，包括车购税资金11627万元、统筹整合资金8000万元（其中中央衔接资金2900万元，市县配套5100万元）、燃油税资金6508万元、土地指标跨省域调剂收入资金1492万元。

2.项目资金执行情况分析。

2024年海原县农村公路路况提升项目涉及车购税资金11627万元，已支付10547万元，支付率为90.71%；统筹整合资金8000万元，已支付5333.3889万元，支付率为66.67%（其中中央衔接资金2900万元，已支付2900万元，支付率为100%，市县配套5100万元，已支付2433.3889万元，支付率为47.71%）；燃油税资金6508万元，已支付5561万元，支付率为85.45%；土地指标跨省域调剂收入资金1492万元，已支付1492万元，支付率为100%。共涉及27627万元，已支付22933.3889万元，支付率83.01%。

3.项目资金管理情况分析。

我单位项目资金使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度及有关项目资金管理办法，不存在序列、截留、挤占、挪用资金等情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2024年海原县农村公路路况提升工程完成建设539条1424公里农村公路，其中包括完成处理路基土方23.1293万立方米(清表+特殊路基处理)，沥青混凝土面层155.1310万平方米，水泥混凝土面层旧路病害处理68.1044万平方米，边沟98627米，硬化路肩16758.5米等数量指标，完成率达100%。

（2）质量指标。

符合资金使用合规性，正在进行项目验收工作。

（3）时效指标。

建设投资任务完成及时率100%。

（4）成本指标。

项目补助标准为22万元/公里。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。

农村公路路况提升项目对改善农村居民生活、促进沿线肉牛冷凉蔬菜等农牧产品流通、助力乡村振兴起到了支持作用，对出行便捷水平的作用提升大于90%以上。

（2）可持续影响。

车辆安全通行能力显著提高，城乡时空距离缩短，有力带动城乡一体融合发展，适应交通需求大于90%以上。

（3）经济效益指标。

完善公路运输结构，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。农村公路路况提升项目对经济发展的促进作用明显大于95%以上。

（4）生态效益指标。

在项目实施过程中，积极应用路面材料循环再生技术，旧板粉碎循环利用量超60%，符合交通建设环评审批要求，符合环境保护要求达到100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按时完成各项目标任务，无偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过查阅资料、实地调查等方式，从项目实施的经济性、效率性、效益型及项目对经济社会的影响等方面进行了客观分析。通过绩效评价发现和解决了一些问题，不断提升了项目资金的管理水平，聚焦绩效加强项目的过程管理和验收及其结果的应用。

绩效自评工作结束后，尽快安排公开公示工作。

附件：绩效目标自评表

 海原县交通运输局

2024年11月26日