海原县海城镇武塬村养殖场2023年以工代赈项目绩效自评总结报告

根据区市县关于2023年中央财政衔接资金有关文件精神，现就海原县海城镇武塬村养殖场2023年以工代赈项目绩效评价情况报告如下：

一、项目建设背景

海城镇武塬村位于海原县城西北方向，距离县城9公里，辖11个自然村，总面积52000亩，现有耕地面积28800亩，户籍1229户4158人，常住人口1134户4008人，脱贫户396户1429人，监测户9户33人。近年来，随着脱贫攻坚和乡村振兴深入推进，武塬村生猪产业不断发展壮大，全村生猪存栏达1686头，已成为该村支柱产业，但生猪产业以零散养殖为主，瘟疫防控、环境卫生等成为产业发展的瓶颈。为此，镇村两级不断摸索，提出生猪规模养殖，旨在提高科学养殖、加强疫病防控、提高养殖规模收益、降低市场销售风险，进一步夯实本村脱贫攻坚成效。该项目批复文件为《关于海原县海城镇武塬村养殖场2023年以工代赈项目初步设计的批复（海发改发〔2023〕166号）》，项目代码“2306-640522-20-01-320395”，批复资金为405.48万元。

二、项目建设地点

海城镇武塬村。

三、项目建设内容

（一）主体工程。总新建猪舍4栋，总建筑面积2240平方米；新建饲草料库1座，建筑面积300平方米；新建办公管理用房67平方米。

（二）配套工程。厂区硬化1295平方米，安装8米长电动伸缩门1座，7米宽铁艺大门1座；安装100方化粪池2座，150方蓄水池1座；安装变压器（250KVA杆变）1台；安装铁丝网围墙580米，铁艺围墙143米；室外配套DN300排水管300米，De160给水管500米，检查井20座。

四、项目资金总量

海原县海城镇武塬村养殖场2023年以工代赈项目批复资金405.48万元，到位资金400万元，其中中央以工代赈资金354万元，县级配套资金46万元。

五、任务完成情况

（一）工程建设内容完成情况。主体工程方面，新建猪舍4栋2240平方米，饲料库300平方米，办公用房67平方米，完成既定目标任务。附属工程方面，场区道路硬化995平方米，钢丝网围栏542米，铁艺围栏135.3米，室外DN300排水管388.86米，De90给水管36米，De75给水管94米，De63给水管71米，De40给水管85米，De32给水管3米，检查井32座，消火栓De160管676米，消防井6座，杆变（250KVA）1座，100方化粪池2座，150方蓄水池1座，50吨地磅1座，8米长电动伸缩门1座，7米宽铁艺大门1座。

（二）项目验收决算情况。该项目完成验收，完成竣工结算和财务决算。

（三）资金兑付情况（结余资金数量、结余原因）

在项目资金兑付方面，共计兑付资金398.81735元，兑付率99.7%，结余资金1.18265万元，结余原因为本项目施工经过了公开招标后，有一定压减率，因此结余。

在农民工薪酬支付方面，累计兑付工资81.0288万元，占中央以工代赈资金总量的22.88%，其中2023年9月兑付17.0924万元，2023年10月兑付21.2788万元，2023年11月兑付22.1816万元，2023年12月兑付3.353万元，2024年3月兑付8.046万元，2024年4月兑付9.077万元。

（四）项目公示公开情况

在项目建设方面，该项目按照开工前、施工中、竣工后分三次予以公示，其中开工前公示于2023年9月1日公示公开，公示内容主要有建设内容、参建单位、农民工选聘、培训及工资要求等；施工中公示于2023年11月2日进行了公示公开，主要公示9月和10月主体工程建设进度、工程款兑付进度、农民工工资支付情况、参建农民工贫困户属性等。以上两个公示均采用纸介质在项目现场、武塬村委会公示公开栏、镇人民政府公示公开栏予以公示公开。竣工后公示以永久公示牌形式镶嵌于武塬村养殖场办公用房墙壁上，主要公示公开内容有项目建设内容、资金投入总量、工程效益（包括组织本地群众务工人数、工资发放总量、务工培训）、参建及后续管护单位、监督电话等。

在绩效评价方面，该项目绩效目标表于2023年4月21日至2023年4月27日在镇人民政府公示公开栏进行了公示；绩效完成及绩效自评情况计划于2024年5月22日在县人民政府网站进行公示。

六、绩效评价开展情况

（一）绩效目标：一是完成猪舍建设4座，单座面积≥560平方米；质量验收合格率=100%；建设完成时间≥12月；以合作社形式运营，增加本村合作社成员的收入。二是采取“产业发展配套基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+资产折股量化分红”的赈济模式，进一步提高劳务报酬发放的同时，提升就业技能培训成效，拓宽本村村民就业渠道；持续带动本村生猪产业发展，不断增加本村村民收入。

（二）绩效目标完成情况：2024年4月完工，完成猪舍4栋2240平方米，质量验收为合格，。项目共计发放务工报酬81.0288万元，占中央以工代赈资金22.88%，达到自治区“十四五”以工代赈实施方案规定的15%；参与建设的本地务工群众为152人次，其中86人接受了安全、木工、钢筋工等工种的培训。

七、指标效益分析

（一）数量指标方面。计划新建育肥猪舍2240平方米，料棚300平方米，50吨地磅1座，业务用房67平方米，硬化道路1295平方米，化粪池200方。实际完成育肥猪舍4栋2240平方米，饲草料库300平方米，业务用房67平方米，100方化粪池2座，50吨地磅1座，硬化面积995平方米；整体完成了绩效目标任务，硬化面积少完成300平方米。

（二）质量指标方面。目标为合格，实际经各方共同验收，工程质量为合格。

（三）时效指标方面。目标为2023年12月投入生产运营，因临近冬歇期，部分混凝土工程、配电工程未完工，转入2024年度实施，于2024年4月底完工。

（四）成本指标方面。项目计划投资400万元。实际建设中，项目建设内容在保证质量和工期的前提下，各参建单位共同努力，控制成本节约资金，总投资398.81735，相较于批复资金节约资金6.66265元，节约率为1.64%。

（五）经济效益指标方面。因该项目尚未投入运营，带动群众增收尚无法评估。

（六）社会效益方面。该项目实现了本地群众家门口灵活就业，参与该项目建设的本地村民为152人次，共计发放工资81.0288万元，其中86人接受了安全、木工、钢筋工等各类培训。

（七）满意度指标方面。该项目在施工工程中，建设单位对以工代赈薪酬发放向参建村民进行了电话全覆盖回访，工资全部发放到位，参建村民表示满意。

八、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在时效指标方面，因冬季施工无法保证混凝土质量，绩效目标发生偏离，今后对于项目应当早谋划、早实施，科学设定施工周期。经济效益指标方面，因竣工推迟，运营相应推迟，偏离目标，下一步镇政府将积极对接意向性企业，及早签订运营协议。

九、绩效综合自评结果

该项目除时效指标和经济效益指标发生偏离外，其余指标高于目标值完成，整体自评结果为良好。

附件：2023年衔接资金绩效评价自评表

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