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海原县三河及李俊中学供暖管网改造项目绩效自评报告

索引号 640522016/2024-00615 文号 生成日期 2024-12-18 15:09:51
公开方式 主动公开 所属机构 海原县教体局 责任部门 海原县教体局


一、绩效目标分解下达情况

根据《海原县2023年闽宁协作社会帮扶工作方案》的通知(海党办发〔2024〕8号)文件要求,2024年县财政局拨付海原县三河及李俊中学供暖管网改造项目2023年闽宁协作社会帮扶资金200万元,已全额到位。

二、绩效目标完成情况

(一)资金投入情况

1.项目资金到位情况分析。该项目概算总资金226.75万元,其中闽宁协作社会帮扶专项资金200万元,2023年校舍安全与保障资金26.75万元,资金均已到位。

2.项目资金执行情况分析。截至2024年12月4日,本项目已完成闽宁帮扶资金支付176万元,资金支付率完成88%。

3.项目资金管理情况分析。项目严格按照资金实施方案,项目资金使用无改变资金用途,扩大适用范围等违规问题,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二)绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

(1)数量指标:改造学校2所,建设内容主要为三河中学室外采暖管网总长度1748m,路面破除恢复面积1496㎡。李俊中学室外采暖管网(含地沟)总长度352m,路面破除恢复面积289㎡,教学楼(2154.6㎡)、学生公寓(1776.96㎡),教师周转宿舍(1190㎡)进行室内供暖管网及暖气片全部更换,餐厅供暖改造面积300.56㎡,室外给水管网改造550m。

(2)质量指标:按照图纸设计及规范进行施工,项目工程质量合格。

(3)时效指标:该项目截至目前已全面完工,闽宁协作社会帮扶资金支付率已达88%,计划2024年12月底完成审计结算。

(4)成本指标:该项目概算总资金226.75万元,其中闽宁协作社会帮扶专项资金200万元,2023年校舍安全与保障资金26.75万元,项目中标价184.97万元。

2.效益指标完成情况分析。

项目实施有效解决学校供暖不热的问题,保障在校师生的冬季取暖,改变在校师生生活环境,带动当地务工人员近30人劳动就业。

3.满意度指标完成情况分析。

项目实施完成后,我县对学校教师、学生及服务群众进行了满意度调查,满意度为90%。


  海原县教育体育局

  20241218


附件:2023年闽宁协作社会帮扶资金项目绩效自评表


               2023年闽宁协作社会帮扶资金项目绩效自评表
(2024年度)
项目单位(盖章):






项目名称海原县部分学习供暖管网改造提升项目
主管部门自治区农业农村厅实施单位海原县教育体育局
项目资金
(万元)

年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分
年度资金总额:200200226.75100113%98
其中:当年财政拨款200200226.75
上年结转资金



其他资金



年度
总体
目标
预期目标实际完成情况
总投资200万元,对李俊及三河中学进行弓供暖管网改造,其中,李俊中学:室外供暖管网更换352米,室外给水管网550米,安装阀门井4个,路面破除修复272平方米,教学楼(2154平方米)、学生宿舍楼(1778平方米)、教师周转宿舍(1190平方米)、餐厅(300平方米)供暖管网维修改造。三河中学:室外供暖管网更换1750米,道路及院坪破坏修复1408平方米。总投资226.75万元,对李俊及三河中学进行弓供暖管网改造,其中,李俊中学:室外供暖管网更换352米,室外给水管网550米,安装阀门井4个,路面破除修复272平方米,教学楼(2154平方米)、学生宿舍楼(1778平方米)、教师周转宿舍(1190平方米)、餐厅(300平方米)供暖管网维修改造。三河中学:室外供暖管网更换1750米,道路及院坪破坏修复1408平方米。目前已全面完工。



一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析
及改进措施
产出指标数量指标改造学校数2所2所55
室外供暖管网改造工程量2102米2102米55
改造校舍供暖面积5422平方米5422平方米55
路面硬化修复1680平方米1680平方米55
质量指标项目工程验收合格率100%100%1010
时效指标项目建设任务完成及时率100%100%1010
项目资金拨付到位及时率100%100%108项目已完工暂未完成审计结算
效益指标经济效益指标为进一步改善学校办学条件,提高各校基础设施设备建设水平改善提高改善提高1010
社会效益指标推进义务教育优质均衡发展,促进教育资源公平程度有效提升有效提升1010
生态效益指标推进人力资源培养、提高社会经济发展、提高人民文化层次逐步提高逐步提高1010
可持续影响指标激发各校办学活力、提升教育质量和教学水平持续提升持续提升1010
满意度
指标
服务对象满意度指标师生、群众满意度90%90%1010
总     分10098



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