索引号 | 640522016/2024-00615 | 文号 | 生成日期 | 2024-12-18 15:09:51 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教体局 |
一、绩效目标分解下达情况
根据《海原县2023年闽宁协作社会帮扶工作方案》的通知(海党办发〔2024〕8号)文件要求,2024年县财政局拨付海原县三河及李俊中学供暖管网改造项目2023年闽宁协作社会帮扶资金200万元,已全额到位。
二、绩效目标完成情况
(一)资金投入情况
1.项目资金到位情况分析。该项目概算总资金226.75万元,其中闽宁协作社会帮扶专项资金200万元,2023年校舍安全与保障资金26.75万元,资金均已到位。
2.项目资金执行情况分析。截至2024年12月4日,本项目已完成闽宁帮扶资金支付176万元,资金支付率完成88%。
3.项目资金管理情况分析。项目严格按照资金实施方案,项目资金使用无改变资金用途,扩大适用范围等违规问题,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(二)绩效目标完成情况
1.产出指标完成情况
(1)数量指标:改造学校2所,建设内容主要为三河中学室外采暖管网总长度1748m,路面破除恢复面积1496㎡。李俊中学室外采暖管网(含地沟)总长度352m,路面破除恢复面积289㎡,教学楼(2154.6㎡)、学生公寓(1776.96㎡),教师周转宿舍(1190㎡)进行室内供暖管网及暖气片全部更换,餐厅供暖改造面积300.56㎡,室外给水管网改造550m。
(2)质量指标:按照图纸设计及规范进行施工,项目工程质量合格。
(3)时效指标:该项目截至目前已全面完工,闽宁协作社会帮扶资金支付率已达88%,计划2024年12月底完成审计结算。
(4)成本指标:该项目概算总资金226.75万元,其中闽宁协作社会帮扶专项资金200万元,2023年校舍安全与保障资金26.75万元,项目中标价184.97万元。
2.效益指标完成情况分析。
项目实施有效解决学校供暖不热的问题,保障在校师生的冬季取暖,改变在校师生生活环境,带动当地务工人员近30人劳动就业。
3.满意度指标完成情况分析。
项目实施完成后,我县对学校教师、学生及服务群众进行了满意度调查,满意度为90%。
海原县教育体育局
2024年12月18日
附件:2023年闽宁协作社会帮扶资金项目绩效自评表
2023年闽宁协作社会帮扶资金项目绩效自评表 | ||||||||||
(2024年度) | ||||||||||
项目单位(盖章): | ||||||||||
项目名称 | 海原县部分学习供暖管网改造提升项目 | |||||||||
主管部门 | 自治区农业农村厅 | 实施单位 | 海原县教育体育局 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额: | 200 | 200 | 226.75 | 100 | 113% | 98 | ||||
其中:当年财政拨款 | 200 | 200 | 226.75 | — | — | |||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
总投资200万元,对李俊及三河中学进行弓供暖管网改造,其中,李俊中学:室外供暖管网更换352米,室外给水管网550米,安装阀门井4个,路面破除修复272平方米,教学楼(2154平方米)、学生宿舍楼(1778平方米)、教师周转宿舍(1190平方米)、餐厅(300平方米)供暖管网维修改造。三河中学:室外供暖管网更换1750米,道路及院坪破坏修复1408平方米。 | 总投资226.75万元,对李俊及三河中学进行弓供暖管网改造,其中,李俊中学:室外供暖管网更换352米,室外给水管网550米,安装阀门井4个,路面破除修复272平方米,教学楼(2154平方米)、学生宿舍楼(1778平方米)、教师周转宿舍(1190平方米)、餐厅(300平方米)供暖管网维修改造。三河中学:室外供暖管网更换1750米,道路及院坪破坏修复1408平方米。目前已全面完工。 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 改造学校数 | 2所 | 2所 | 5 | 5 | ||||
室外供暖管网改造工程量 | 2102米 | 2102米 | 5 | 5 | ||||||
改造校舍供暖面积 | 5422平方米 | 5422平方米 | 5 | 5 | ||||||
路面硬化修复 | 1680平方米 | 1680平方米 | 5 | 5 | ||||||
质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 项目建设任务完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
项目资金拨付到位及时率 | 100% | 100% | 10 | 8 | 项目已完工暂未完成审计结算 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 为进一步改善学校办学条件,提高各校基础设施设备建设水平 | 改善提高 | 改善提高 | 10 | 10 | ||||
社会效益指标 | 推进义务教育优质均衡发展,促进教育资源公平程度 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |||||
生态效益指标 | 推进人力资源培养、提高社会经济发展、提高人民文化层次 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 激发各校办学活力、提升教育质量和教学水平 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生、群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | ||||
总 分 | 100 | 98 |