扶贫救灾

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2017年度海原县海城镇人民政府部门决算

索引号	640522034/2018-93152	文号		生成日期	2018-10-24 00:00:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县海城镇	责任部门	海原县海城镇

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

一是执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，认真宣传执行国家的各项法律法规，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

二是发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，促进农村经济结构的调整和优化，千方百计增加农民收入。

三是搞好服务。加强农村基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强国土资源、村镇规划、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，维护市场秩序，保护和建设农村生态环境，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康水平。

四是维护稳定。建立和完善社会保障体系，提高保障公共安全的能力；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、机构设置

海原县海城镇下设党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室，核定行政编制62名，其中领导职数9名。内设文化体育服务中心、计划生育服务中心、社会保障服务中心、特色产业服务中心，核定事业编制20名，

独立核算单位1个，独立编制单位4个。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	20,565,344.00	一、一般公共服务支出	28	6,793,226.92
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	15,280,830.88	七、文化体育与传媒支出	34	112,486.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,607,844.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	826,417.00
	10		十、节能环保支出	37	5,502,241.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6,720,610.50
	12		十二、农林水支出	39	11,495,035.38
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	520,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	40,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	35,846,174.88	本年支出合计	51	33,617,860.80
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	612,934.97	年末结转和结余	53	2,841,249.05
总计	27		总计	54
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	6,814,329.00	6,814,329.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,538,956.00	6,538,956.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	265,373.00	265,373.00
20199			其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00
207			文化体育与传媒支出	112,486.00	112,486.00
20701			文化	112,486.00	112,486.00
208			社会保障和就业支出	1,607,844.00	1,607,844.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	15,633.00	15,633.00
20805			行政事业单位离退休	1,451,662.00	1,451,662.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	109,200.00	109,200.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	31,349.00	31,349.00
210			医疗卫生与计划生育支出	826,417.00	826,417.00
21007			计划生育事务	170,057.00	170,057.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助★	656,360.00	656,360.00
211			节能环保支出	5,502,241.00	5,502,241.00
21106			退耕还林	5,502,241.00	5,502,241.00
212			城乡社区支出	7,552,210.50	1,909,200.00
21203			城乡社区公共设施	1,360,567.00	1,046,000.00
213			农林水支出	12,870,647.38	8,884,268.00
21301			农业	6,283,483.38	2,297,104.00
21302			林业	3,002,192.00	3,002,192.00
21303			水利	300,000.00	300,000.00
21307			农村综合改革	3,099,972.00	3,099,972.00
21399			其他农林水支出	185,000.00	185,000.00
221			住房保障支出	520,000.00	520,000.00
22102			住房改革支出	520,000.00	520,000.00
229			其他支出	40,000.00	0
22999			其他支出	40,000.00	0











注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	6,793,226.92	6,783,226.92	10,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,517,853.92	6,517,853.92
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	265,373.00	265,373.00
20199			其他一般公共服务支出	10,000.00		10,000.00
207			文化体育与传媒支出	112,486.00	112,486.00
20701			文化	112,486.00	112,486.00
208			社会保障和就业支出	1,607,844.00	1,498,644.00	109,200.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	15,633.00		15,633.00
20805			行政事业单位离退休	1,451,662.00	1,451,662.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	109,200.00		109,200.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	31,349.00	31,349.00
210			医疗卫生与计划生育支出	826,417.00	826,417.00
21007			计划生育事务	170,057.00	170,057.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助★	656,360.00	656,360.00
211			节能环保支出	5,502,241.00		5,502,241.00
21106			退耕还林	5,502,241.00		5,502,241.00
212			城乡社区支出	6,720,610.50		6,720,610.50
21203			城乡社区公共设施	1,060,567.00		1,060,567.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,328,443.50		5,328,443.50
213			农林水支出	11,495,035.38	1,719,588.00	9,775,447.38
21301			农业	6,242,443.38	1,281,604.00	4,960,839.38
21302			林业	2,859,192.00	59,013.00	2,800,179.00
21303			水利	300,000.00		300,000.00
21307			农村综合改革	1,928,400.00	378,971.00	1,549,429.00
21399			其他农林水支出	165,000.00		165,000.00
221			住房保障支出	520,000.00	520,000.00
22102			住房改革支出	520,000.00	520,000.00
229			其他支出	40,000.00		40,000.00
22999			其他支出	40,000.00		40,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20,565,344.00	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35	112,486.00	112,486.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,498,644.00	1,498,644.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	826,417.00	826,417.00
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	1,077,600.00	1,077,600.00
	12		十二、农林水支出	40	7,508,656.00	7,508,656.00
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	520,000.00	520,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	20,565,344.00	本年支出合计	52	18,337,029.92	18,337,029.92
年初财政拨款结转和结余	25	612,934.97	年末财政拨款结转和结余	53	2,841,249.05	2,841,249.05
一、一般公共预算财政拨款	26	612,934.97		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	21,178,278.97	合计	56	21,178,278.97	21,178,278.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	20,565,344.00	12,128,036.00	8,437,308.00
201			一般公共服务支出	6,793,226.92	6,804,329.00	10,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,814,329.00	6,804,329.00	10,000.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	265,373.00	265,373.00
20199			其他一般公共服务支出	10,000.00		10,000.00
207			文化体育与传媒支出	112,486.00	112,486.00
20701			文化	112,486.00	112,486.00
208			社会保障和就业支出	1,498,644.00	1,498,644.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	15,633.00	15,633.00
20805			行政事业单位离退休	1,451,662.00	1,451,662.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	31,349.00	31,349.00
210			医疗卫生与计划生育支出	826,417.00	826,417.00
21007			计划生育事务	170,057.00	170,057.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助★	656,360.00	656,360.00
212			城乡社区支出	1,909,200.00		1,909,200.00
21203			城乡社区公共设施	1,046,000.00		1,046,000.00
21205			城乡社区环境卫生	863,200.00		863,200.00
213			农林水支出	8,884,268.00	2,366,160.00	6,518,108.00
21301			农业	2,297,104.00	1,281,604.00	1,015,500.00
21302			林业	3,002,192.00	59,013.00	2,943,179.00
21303			水利	300,000.00		300,000.00
21307			农村综合改革	3,099,972.00	1,025,543.00	2,074,429.00
21399			其他农林水支出	185,000.00		185,000.00
221			住房保障支出	520,000.00	520,000.00
22102			住房改革支出	520,000.00	520,000.00
229			其他支出
22999			其他支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
公开部门：										金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80,000.00				80,000.00	100,000.00	50,315.74				36,638.74	13,677.00
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、海原县海城镇人民政府收入支出决算总体情况说明

2017年度部门总收入35846174.88元，其中：财政拨款收入20605344元，占57.37 %，其他收入15280830.88元，占 42.63%；2017年部门总支出33617860.80元，其中：基本支出 11460361.92元，占 34.09%，项目支出 22157498.88元，占 65.91%。

二、海原县海城镇人民政府收入决算情况说明

2017年度部门预算收入11568330.93 元，全部为财政拨款收入，部门决算收入 35846174.88元，其中：财政拨款收入20565344 元，其他收入15280830.88元。

三、海原县海城镇人民政府支出决算情况说明

2017年度部门预算支出 11568330.93元，其中：社会保障和就业支出1521665.53元，农林水事务支出 2187185.20元，住房保障支出 708372.28元；部门决算支出33617860.80元，其中：社会保障和就业支出 1607844.00元，农林水支出 11495035.38元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度部门一般公共预算财政拨款收入35846174.88元，支出 33617860.80元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年部门一般公共预算财政拨款支出 33617860.80元，其中：基本支出11460361.92元，项目支出 22157498.88元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度部门一般公共预算财政拨款基本支出 11460361.92元，其中：工资福利支出 9378653.60元，商品和服务支出 792299.32元，对个人和家庭的补助 1289409元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费”支出 5.0315万元，其中公务接待费 1.3667万元，较上年度减少74.8%；公务车辆运行维护费 3.6638万元，比上年决算数减少 64.89 %，主要原因是单位严格执行八项规定，严格控制单位经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

单位机关运行经费为 792,299.32元。

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

2017年末国有资产总额 19,526,106.89元，其中：流动资产

16,955,839.10元，固定资产 2,570,267.79元。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）：反映财政对社会保险基金的补助支出。

财政对基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

财政对基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。

财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

生产发展（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境等生产生活条件改善方面的支出。

社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的支出。

扶贫贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

三西农业建设专项补助（项）：反映专项用于“三西”农业建设的补助支出。

其他扶贫支出（项）：反映反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（九）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外用于农林水方面的支出。

（十）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：反映用于扶贫的彩票公益金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

（十二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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