海原县2018年财政总决算信息公开

2018年全县财政工作在县委的正确领导和县人大、政协的监督指导下，按照“保增长、保民生、保稳定、促发展”的总体要求，围绕脱贫攻坚、民生保障改善和经济社会发展三大战略任务，深化财税、金融体制改革，狠抓财源培植和收入征管，优化财政支出结构，财政预算执行情况良好，确保了全县经济社会持续健康发展。

一、财政预算收支完成情况

2018年全县地方一般公共预算收入完成24247万元，为年初预算的100.8%，超收6万元，增长9.8%，其中税收收入完成13216万元，下降18%；非税收入完成11031万元，增长85.1%。

2018年上级补助收入完成544636万元，债务转贷收入93336万元，上年结余7545万元。

2018年一般公共预算支出完成660392元（线上支出587259万元，线下支出73133

万元），同比增长20.18%。其中：

------一般公共服务支出24351万元，为变动预算的98%,同比增长17.8%；

------公共安全支出13222万元，为变动预算的99%，同比增长10.78%；

------教育支出93794万元，为变动预算的99%，同比增长10.91%；

------科学技术支出1227万元，为变动预算的99%，同比增长55.12%；

------文化体育与传媒支出8052万元，为变动预算的99%，同比下降24.71%；

------社会保障和就业支出78522万元，为变动预算的100%，同比下降6.63%；

------医疗卫生与计划生育支出60556万元，为变动预算的99%，同比增长13.35%；

------节能环保支出19326万元，为变动预算的91%，同比增长45.13%；

------城乡社区支出44782，为变动预算的100%，同比下降6.68%；

------农林水支出146474万元，为变动预算的97%，同比增长11.36%；

------交通运输支出24273万元，为变动预算的100%，同比增长296.48%；

------资源勘探信息等支出235万元，为变动预算的91%，同比下降81%；

------商业服务业等支出868万元，为变动预算的97%，同比下降44.85%；

------国土海洋气象等支出3451万元，为变动预算的100%，同比下降22.52%；

------住房保障支出57473万元，为变动预算的99%，同比增长43.08%；

------粮油物资储备支出499万元，为变动预算的100%，同比增长251.41%；

------其他支出2466万元，为变动预算的90%，同比下降46.3%；

------债务付息支出7678万元，为变动预算的100%，同比增长301.99%；

------债务还本支出73133万元，同比增长141.71%；

上列一般公共预算收入24248万元，上级补助收入完成544636万元，债务转贷收入93336万元，加历年结余7545万元，与一般公共财政预算支出660392万元相抵，剔除专项上解57万元后，结余结转资金9316元，其中结转下年继续使用专项资金8137万元，补充预算稳定调节基金1179万元。

2018年政府性基金预算收入完成33344万元，其中：县级收入27434万元，上级补助收入5910万元；地方政府债务转贷收入10200万元，加历年结余2114万元；政府性基金预算支出完成44031万元；收支相抵，滚存结余1627万元，按照政府性基金管理规定结转下年继续使用。

二、政府性债务管理情况

2018年全县政府性债务系统内余额20.12亿元，其中一般债务余额17.1亿元，主要是2013-2017年促进全县经济社会发展利用地方政府债券转贷资金16.8亿元、向国际组织借款银行贷款0.3亿元；专项债务余额3.02亿元，主要是2015年大县城建设及县医院迁建地方政府债券转贷资金各1亿元,2018年棚户区改造项目1.02亿元。2018年自治区下达我县政府性债务限额25.48亿元，其中一般债务限额22.46亿元、专项债务限额3.02亿元。我县一般债务和专项债务均未超出限额，债务管理总体可控。

三、财政重点工作完成情况

（一）着力抓收入、增实力，财政政策效应显现。紧紧围绕县委的决策部署，密切关注中央和自治区财政政策动向，准确把握全县经济社会发展与上级财政资金投向的切入点和结合点，主动作为，精准发力。上级补助收入持续增长。在多方共同努力下，自治区财政下达我县一般转移支付补助31.28亿元，增长9.9%；专项转-移支付补助23.18亿元，增长19.6%。同时，积极争取自治区政府债务转贷资金10.35亿元，增长126%，用于置换到期政府债务、弥补全县重点建设项目缺口，有效缓解了财政压力。地方财政收入稳步增加。始终坚持以组织收入为中心，在经济下行压力加大和“营改增”政策调整等影响下，不断强化征管措施，加大税收征管力度，深入推进综合治税。通过清理陈欠、杜绝新欠等措施，深挖财政增收潜力，全力确保了一般公共预算收入任务圆满完成。政府性基金收入在土地成交量增加的基础上，实现大幅超收，达到历史最好水平。“减税降费”政策有效落实。严格落实国家“放管服”改革政策，一般纳税人增值税税率由17%和11%分别下调至16%和10%，小规模纳税人标准调整为年应征增值税销售额500万元及以下，同步取消国家和自治区行政事业性收费12项。2018年，全县落实“减税降费”各项优惠政策，共减免税费1.45亿元，减轻了企业负担，促进经济结构转型。财源培植着力推进。积极落实招商引资优惠政策，开工建成闽宁产业园，为引进闽商企业落户创造“拎包入住”条件。支持海兴开发区基础设施建设完善，麦勒电器、大河源中药材加工等招商引资企业相继投产，培育财政收入新的增长极。加快多层次资本市场建设，开展“一司一县”合作，推动锦彩生态农业、国华农机等9家企业在宁夏股权交易中心成功挂牌，迈出了我县构建资本市场的第一步。财政资金“四两拨千斤”效应凸显。组建设立扶贫产业、农业产业化、中小微企业发展等政府产业担保资金池3亿元，引导金融机构扩大信贷规模，撬动银行信贷资金14.81亿元，有效缓解了建档立卡贫困户、新型经营主体、中小微企业等融资难、融资贵的问题。2018年全县金融机构各项存款余额96.59亿元，增长10.34%，贷款余额55.87亿元，增长19.53%，贷存比57.8%，增长4.4个百分点，有力支持了全县实体经济发展。

（二）坚持保基本、兜底线，民生福祉保障到位。统筹有限财力，不断优化财政支出结构，加大民生保障力度，提升广大人民群众的获得感和幸福感。2018年全县民生类资金投入占财政总支出的75.8%。保障教育优先发展。投入资金3.5亿元，支持县第五中学如期开办，实施农村义务教育阶段薄弱学校改造、高中办学条件改善、幼儿园建设、教学设备采购、中小学体育设施免费开放、运动广场新建等项目，落实了义务教育阶段学生“三免一补”、营养改善计划、职业教育学生资助等政策。支持公共卫生体系建设。拨付资金1.8亿元，用于妇幼保健计划生育服务中心及县人民医院妇儿综合楼新建、乡镇卫生院改扩建、医疗设备采购等项目。支持公立医院改革、基本药物制度改革、远程诊疗、预防接种、食品药品监督管理等公共卫生服务政策落实。加大公共文化投入。安排资金7500万元，支持非物质文化遗产传承基地续建、文化馆新建、历史遗迹保护、广播电视台基础设施建设、文化旅游提升等项目实施。保障“两馆”免费开放、送戏下乡、农村电影免费放映等政策落实，丰富群众文化活动。全面落实社会保障政策。统筹征缴养老、医疗等社会保险基金9.4亿元（其中财政配套7.1亿元），确保了机关事业单位工作人员及城乡居民、失地农民等参保对象社会保障待遇的落实。安排就业创业资金0.59亿元，用于城乡劳动力技能培训、“三支一扶”、公益性岗位人员生活补助等。筹措资金1.94亿元，确保了职工住房补贴等增加收入政策落实。兑付农资综合补贴、粮食直补、退耕还林等“一卡通”补贴资金1.25亿元。拨付城乡低保、医疗救助、自然灾害救助等资金6.5亿元，缓解了低保户、五保户、高龄老人、孤儿、残疾人等弱势群体的基本生活困难。落实了民政优抚、退役士兵安置等社会福利政策。加强社会管理投入。支持政法部门办案技术能力建设，提高办案经费保障水平。足额落实公安协勤、社区矫正、禁毒管理、专职消防等政府购买服务经费。支持安全生产在线视频监控系统运行，促进社会管理。认真落实村级党组织“三大三强”行动要求，投入资金4080万元，全力保障村级组织及驻村工作队任职补贴、基本运转及为民服务专项等支出。加快城乡基础设施建设。筹措资金6.2亿元，实施县城棚户区改造、市政道路、集中供热、给排水等项目。拨付资金2900万元，用于西安、三河等美丽小城镇和特色小镇建设。投入农村公路项目建设资金2.5亿元。积极推动“引金入海”，石嘴山银行已落地营业，建设银行即将开业。各银行机构在县域内累计布设ATM机85台，POS机具1138台，电话自助终端740台，便民服务终端53台，基本实现自助银行“镇镇通”、电话银行“村村通”、手机银行“户户通”。

（三）突出防风险、促攻坚，重大决策落实有力。提升政治站位，强化使命担当，全力支持“三大攻坚战”、“三大战略”、“中卫方案”以及县委重大决策落实。风险防控初见成效。切实加强政府债务管理，制定《海原县政府性债务风险应急处置预案》、《海原县加强政府债务管理防范化解隐性债务风险实施方案》等，坚决遏制隐性债务增长。坚持疏堵结合，将符合条件的显性债务7.3亿元，全部利用政府债券进行了置换。筹措资金4.1亿元化解政府购买服务、部门工程欠款等隐性债务。加快构建社会信用体系，积极防范金融风险，全面完成建档立卡户评级授信，支持金融机构累计释放“黑名单”2.97万户。开展防范非法集资宣传教育活动，对全县非法集资风险点进行了全方位、多角度、拉网式排查，关停宁夏金苏农业咨询服务有限公司。开展打击恶意逃废银行债务工作，建立扶贫小额信贷执行绿色通道，优化金融服务环境。脱贫攻坚扎实推进。认真落实脱贫富民战略，聚焦脱贫攻坚目标任务，对标脱贫攻坚支出需求，加大涉农资金统筹整合力度。2018年，统筹整合涉农资金规模达到10.36亿元，增长17%，其中基础设施建设方面投入5.55亿元，主要用于贫困村道路、高标准基本农田、危窑危房改造、农村饮水安全、特色村建设等项目。产业发展方面投入3.25亿元，主要用于旱作节水农业技术推广、基础母牛（羊）补栏、棚圈建设、特色产业发展等项目。其他方面投入1.56亿元，主要用于建档立卡户贷款贴息、扶贫车间、村级光伏电站建设等项目。安排“十三五”易地扶贫搬迁资金1.5亿元。扎实推进金融扶贫，全县获贷建档立卡户27646户、贷款余额11.97亿元，户均贷款4.33万元，覆盖率93.4%，贷款新增完成率122%，实现了扶贫小额贷款总额、贷款覆盖率、户均贷款额度、贷款期限“四提升”。污染防治持续加力。全面落实生态立县战略，筹措资金2.3亿元，支持清水河治理、“三塘”水库、西海固脱贫供水工程—甘城支线等项目建设。安排资金8000万元，用于南华山外围涵养林治理、“三北”防护林建设、城乡环境绿化等生态建设项目。投入资金1.32亿元，推进“蓝天、碧水、净土”行动。实施县城水源地改造、海兴开发区湿地公园、非煤矿山整治、供热锅炉改造、垃圾无害化处理等环境保护项目，以及李俊等四个乡镇高效节水灌溉、坡改梯等土地开发整理项目，全县农田水利基础设施建设条件及生态环境进一步改善。创新驱动有效推进。筹措产业发展资金9000万元，推动“华润基础母牛银行1+N”项目扩面运行，新增赊销基础母牛1万头。投入科技资金1000万元，用于西部高端肉牛产业发展研究院项目建设。安排一二三产业融合发展资金2200万元，着力支持马铃薯、葱韭蒜、小茴香、食用菌、小杂粮等县域特色优势产业良种繁育及技术推广项目，加快构建现代农业体系。全县R&D经费投入较上年增长40%。

（四）全力推改革、强监管，服务水平明显提升。认真贯彻落实《预算法》，主动接受预算监督。首次将社保基金预算列入预算（草案）报告，纳入审查范围。进一步完善预算定员定额体系建设，严格按照“两上两下”的程序，开展部门预算编制工作，强化预算刚性约束。认真按照“纵向到底、横向到边”的要求，加快推进国库管理改革。公务卡结算制度同步推行。积极推进党政机关厉行节约支出工作，扎实开展“三公”经费专项治理，严把 “只减不增”的底线。全县“三公”经费支出1036万元，剔除乡镇公务车辆购置费用328万元后，下降3.9%。积极开展基层政务公开标准化规范化试点工作，公开财政涉农补贴资金信息711条、扶贫救灾资金信息471条。财政总预、决算及部门预、决算公开率均达到100%。全面加强国有资产管理，试编了行政事业单位经管资产、自然资源资产报告，开展了政府性债务资产清查核实工作。积极推进财政资金绩效评价和监督检查，强化财政扶贫资金监管。强化财务人员业务培训，全力推进行政事业单位内控制度和新政府会计制度改革。

四、2019年财政工作重点

（一）进一步提高政治站位，着力促进财政可持续发展。全面落实县区融合发展战略，支持县城及海兴开发区城市服务功能提升，优化招商引资环境。深化“放管服”改革，落实“减税降费”优惠政策，促进民营企业发展。严格执行个人所得税起征点上调至5000元并增加首套房利息支出、赡养老人、子女教育等6项专项附加扣除政策，释放改革红利。不断强化依法治税，进一步健全商贸、餐饮、物流、房地产等领域税收征管机制，深化非税收缴方式改革，严格执行土地有偿出让制度，促进税收收入、非税收入、基金收入同步增长，确保全县2019年财政预算收入目标如期完成。全面加强金融风险防范工作，积极应对政府债务风险。预算安排资金2.69亿元，按计划化解政府隐性债务，力争用10年时间消化我县存量隐性债务，确保打赢打好风险防范攻坚战。抢抓国家实施乡村振兴、财政部缓解县乡财政困难、新增专项债券发行、土地增减挂钩等政策机遇，加强统筹协调，做好政府投资项目谋划储备工作。加大资金争取力度，确保在民生保障、重点项目、区域发展等方面投入实现新的增长。

（二）进一步加强民生保障和改善，充分体现积极财政政策效应。紧紧围绕“一带两廊”、“两廊两核四镇”等乡村振兴决策部署，加大财政支出调控力度，优化财政资源配置，强化财政保障能力。脱贫攻坚方面：紧盯脱贫攻坚目标要求，切实做好财政涉农资金统筹整合工作。计划整合资金10.4亿元，支持贫困村基础设施建设和产业发展。系统解决农村“路、水、房”三大突出短板，加快实现农村道路“组组通”，进一步提高农村饮水普及率和保证率，圆满完成存量危房“全销号”。围绕“三带两园六基地”，全力支持“一主三特”等“有土”产业发展。积极推动“四大离土品牌”建设。创新驱动方面：重点支持西部高端肉牛研究院建设以及新品种改良、母牛繁育、饲草料供给、科技服务为一体的肉牛养殖产业示范基地建设，促进一、二、三产业融合发展。大力支持发展新能源、装备制造、农副产品深加工及仓储物流业和以轻工纺织为主的劳动密集型产业，推进产业转型升级。生态立县方面：重点支持南华山外围涵养林建设、清水河治理、库坝沟道改造、非煤矿山整治、生活垃圾处理等项目，加大环保经费投入，努力确保打好污染防治攻坚战。城乡基础设施建设方面：重点支持棚户区改造、市政道路、集中供热、供排水、特色小镇、美丽村庄等项目建设，支持推动海原至平川高速公路项目开工建设。社会事业方面：全面落实教育优先发展战略，积极支持实施教育事业发展行动计划“38221”工程、“互联网+教育”等。支持县中医院等公共卫生基础设施建设项目建成并投入运营。推进乡镇文化站“公建民营公助”模式运行及县非物质文化遗产传承基地布展。全面改造提升村级活动场所供暖设施。支持“扫黑除恶”专项斗争及禁毒工作深入推进，促进平安海原建设。切实加强社会保险基金监管。全力保障城乡低保、民政救助、残疾人康复、退役军人安置等惠民政策落实。

（三）进一步深化改革创新，提升财政管理水平。严格执行中央八项规定和区、市、县若干规定，全力确保“三公”经费“只减不增”。着力推进国库集中支付电子化管理，拓宽国库集中支付和公务卡改革范围。全面推行预算绩效管理，健全考核评价机制，夯实预算执行管理基础。积极推行扶贫项目资金绩效管理，加强涉农扶贫资金监管平台应用，完善扶贫资金动态监管机制。继续加大政府产业担保基金投入，完善财政贴息政策，引导银行机构加大信贷投放力度。争取村镇银行及其他政策性银行在我县设立分支机构，继续推进金融服务资源“下沉”。加强“一司一县”合作，鼓励支持涉农企业及民营企业在资本市场融资。严格执行《预算法》，积极接受人大预算审查监督、审计监督和社会监督。全力做好财政预决算、政府采购等政务信息公开工作，推进法治财政、阳光财政、服务财政建设。

2019年财政工作任务十分艰巨，完成财政预算收支及各项工作任务意义重大，全县财政工作将在县委的坚强领导下，认真落实本次大会确定的各项目标任务，统一思想、坚定信心、抢抓机遇、扎实苦干，确保圆满完成全年财政预算任务，为打赢脱贫攻坚战、推动海原经济社会科学、和谐、快速发展做出新的贡献！

附件：1.2018年财政总决算生成表打印版

2.2018年度海原县政府性基金转移支付决算表

3.2018年公共预算本级基本支出决算表

4.2018年公共预算本级支出决算表

5.国有资本经营预算收入决算表

6.国有资本经营预算支出决算表

7.社会保险基金收入决算表

8.社会保险基金支出决算表

9.政府性基金收入决算表

10.政府性基金支出决算表

11.海原县2018年财政总决算报表附注

12.海原县2018年预算绩效管理工作总结的报告