海原县老城区管理委员会2024年部门预算
| 索引号 | 640522035/2024-00030 | 文号 | 生成日期 | 2024-01-25 11:02:43 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县街道办 | 责任部门 | 海原县街道办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县老城区管理委员会2024年部门预算
——单位概况
一、主要职能
社会管理职责，包括：1，贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济，政治和文化权利；2，加强综合治理，维护社会稳定，积极稳妥处理突发性，群体性事件，调节和处理好各种利矛盾和纠纷；3，根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会分气等；二是发展经济职责，围绕脱贫攻坚，马玲署主导产业，产业结构调整，积极实施乡村振兴战略，推动经济发展；三是公共服务职责;四，基层建设职责。
二、部门预算单位构成
1.机构情况，包括当年变动情况及原因。
海原县海原县老城区管理委员会下设党政办公室，社会综合治理办公室，农林水事务中心，民生服务中心，计划生育中心，文化服务中心等6个股室，其中独立核算单位1个，独立编制单位4个。
2.人员情况，包括当年变动情况及原因。
行政编制14人，事业编制13人。2022年末，实有在职人员54人，其中，行政人员18人，事业人员35人。
根据预算管理有关规定，海原县海原县老城区管理委员会部门预算涵盖海原县海原县老城区管理委员会四办三中心。
海原县海原县老城区管理委员会2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1825.0538 | （一）一般公共服务支出 | 0.6 | 0.6 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 184.532 | 184.532 | |||
（九）社会保险基金支出 | |||||
（十）卫生健康支出 | 51.26 | 51.26 | |||
（十一）节能环保支出 | |||||
（十二）城乡社区支出 | 1463.4928 | 1463.4928 | |||
（十三）农林水支出 | |||||
（十四）交通运输支出 | |||||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十六）商业服务业等支出 | |||||
（十七）金融支出 | |||||
（十八）援助其他地区支出 | |||||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（二十）住房保障支出 | 125.169 | 125.169 | |||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十四）预备费 | |||||
（二十五）其他支出 | |||||
（二十六）转移性支出 | |||||
（二十七）债务还本支出 | |||||
（二十八）债务付息支出 | |||||
（二十九）债务发行费用支出 | |||||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入小计 | 1825.0538 | 本年支出小计 | 1825.0538 | 1825.0538 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 1825.0538 | 支 出 总 计 | 1825.0538 | 1825.0538 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 上年执行数（决算数） | 预算数 | 预算数与执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 3647.295862 | 1825.0538 | 1124.4538 | 700.6 | -1873.400062 | -51.36% | |
106 | 海原县老城区管委会 | 3647.295862 | 1825.0538 | 1124.4538 | 700.6 | -1873.400062 | -51.36% |
106001 | 海原县老城区管委会本级 | 3647.295862 | 1825.0538 | 1124.4538 | 700.6 | -1873.400062 | -51.36% |
201 | 一般公共服务支出 | 15.02 | 0.6 | -14.42 | -96% | ||
20129 | 群众团体事务 | 2.156 | 0.6 | -14.42 | -96% | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.156 | 0.6 | -14.42 | -96% | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 198.985033 | 184.532 | 184.532 | 30 | -14.453033 | -7.26% |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.400794 | 184.532 | 184.532 | 30 | 6.131206 | 3.44% |
2080501 | 行政单位离退休 | 27.465832 | 32.272 | 32.272 | 4.806168 | 17.5% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.144962 | 81.54 | 81.54 | -28.604962 | -25.97% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.79 | 40.72 | 40.72 | |||
2081002 | 老年福利 | 17.384239 | 30 | 12.615761 | 72.57% | ||
210 | 卫生健康支出 | 51.14 | 51.26 | 51.26 | 0.12 | 0.25% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.14 | 51.26 | 51.26 | 0.12 | 0.25% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 35.16 | 35.23 | 35.23 | 0.07 | 0.2% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.98 | 16.03 | 16.03 | 0.05 | 0.31% | |
212 | 城乡社区支出 | 1511.653792 | 1463.4928 | 793.4928 | 670 | -48.160992 | 3.19% |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1511.653792 | 1463.4928 | 793.4928 | 670 | -48.160992 | 3.19% |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1511.653792 | 1463.4928 | 793.4928 | 670 | -48.160992 | 3.19% |
221 | 住房保障支出 | 113.7184 | 125.169 | 125.169 | 11.4506 | 10.07% | |
22102 | 住房改革支出 | 113.7184 | 125.169 | 125.169 | 11.4506 | 10.07% | |
2210201 | 住房公积金 | 78.397 | 79.929 | 79.929 | 1.532 | 1.95% | |
2210203 | 购房补贴 | 35.3214 | 45.24 | 45.24 | 9.9186 | 28.08 | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
合计 | 1124.4538 | 1016.6182 | 1078.356 | |
106 | 海原县老城区管委会 | 1124.4538 | 1016.6182 | 1078.356 |
106001 | 海原县老城区管委会本级 | 1124.4538 | 1016.6182 | 1078.356 |
301 | 工资福利支出 | 992.3782 | 992.3782 | 7.5 |
30101 | 基本工资 | 246.98 | 246.98 | |
30102 | 津贴补贴 | 217.56 | 217.56 | |
30103 | 奖金 | 174.5092 | 174.5092 | |
30107 | 绩效工资 | 896.2 | 896.2 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.54 | 81.54 | |
30109 | 职业年金缴费 | 40.72 | 40.72 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.23 | 35.23 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.03 | 16.03 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.76 | 2.76 | |
30113 | 住房公积金 | 79.929 | 79.929 | |
30114 | 医疗费 | 7.5 | 7.5 | |
302 | 商品和服务支出 | 100.3356 | 100.3356 | |
30201 | 办公费 | 15 | 15 | |
30202 | 印刷费 | 1 | 1 | |
30205 | 水费 | 2 | 2 | |
30206 | 电费 | 38.93 | 38.93 | |
30208 | 取暖费 | 2 | 2 | |
30211 | 差旅费 | 10.6 | 10.6 | |
30226 | 劳务费 | 4.81 | 4.81 | |
30228 | 工会经费 | 5 | 5 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 17.4636 | 17.4636 | |
30239 | 其他交通费用 | 3.532 | 3.532 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 31.74 | 31.74 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.74 | 31.74 | |
30302 | 退休费 | 32.2720 | 31.74 | 0.532 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2023年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 116.5315 | 116.5315 | 116.5315 | 100% | ||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1825.0538 | 一、行政支出 | 1825.0538 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1825.0538 | 其中：财政拨款支出 | 1825.0538 |
本级安排 | 1825.0538 | 一般公共预算财政拨款支出 | 1825.0538 |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1825.0538 | 本年支出合计 | 1825.0538 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 1825.0538 | 支出总计 | 1825.0538 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1825.05 | 1825.05 | 1825.05 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
部门支出预算表 | ||||||||||
单位：元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 1825.0538 | 1825.0538 | ||||||||
106 | 海原县老城区管委会 | 1825.0538 | 1825.0538 | |||||||
106001 | 海原县老城区管委会本级 | 1825.0538 | 1825.0538 | |||||||
海原县海原县老城区管理委员会2024年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于海原县老城区管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县海原县老城区管理委员会2024年财政拨款收入预算1825.0538万元，其中：本年收入1825.0538万元，包括一般公共预算拨款1825.0538万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1825.0538万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出0.6万元、社会保障和就业支出184.532万元、（十）卫生健康支出51.26万元，（十二）城乡社区支出1463.4928万元，住房保障支出125.169万元。
二、关于海原县海原县老城区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县海原县老城区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款基本支出1124.4538万元，其中：本年收入安排支出1124.4538万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）减少92.155286万元，减少7.6%。
人员经费1016.6182万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：基本工资:246.98万元、津贴补贴217.56万元、奖金174.5092万元、社会保障缴费176.28万元、绩效工资896.2万元、住房公积金79.929万元。
公用经费178.356万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：办公费15万元、印刷费1万元、水费2万元、电费2万元、取暖费38.93万元、差旅费10.6万元、劳务费4.81万元、工会经费5万元、公车维护费17.4636万元、其他交通费3.532万元、其他商品和服务支出31.74元。
（二）项目支出情况说明
海原县海原县老城区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款项目支出1825.0538万元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明如：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.54万元，较2023年执行数110.144962减少28.604962万元，减少25.97%，主要因为单位在职职工养老缴费标准减少；
2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）40.72万元，较2023年执行数40.79减少0.07万元，减少0.0017%，主要用于单位在职职工职业年金缴费；
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.23万元，较2023年执行数35.16增加0.07万元，增加0.002%，主要用于单位在职职工医疗保费支出；
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.03元，较2023年执行数15.98万元增加0.05万元，增加0.0031%，主要用于单位在职职工医疗保费支出；
5、一般公共服务支出（类）行政运行（款）行政运行（项）100.3356元，较2023年执行数107.9124万元减少7.5768万元，减少7.02%，主要用于单位在职人员工资保障支出及单位运行经费支出；
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.929万元，较2023年执行数78.397万元增加1.532万元，增加1.95%，主要用于单位在职人员工资保障支出及住房公积金缴存支出；
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）125.169万元。较2023年执行数35.3214万元增加89.8476万元，增长250.44%，主要用于单位在职人员工资保障支出及住房补贴类缴存支出。
三、关于海原县海原县老城区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县海原县老城区管理委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因本单位本年度无支出；公务用车购置费增加0万元，主要原因单位参加公务车辆改革，无车辆使用；公务用车运行费增加0万元，主要原因参加公务车辆改革，无车辆使用；公务接待费减少0万元，主要原因本年度单位无公务接待支出。
四、关于海原县海原县老城区管理委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明
海原县海原县老城区管理委员会2024年政府性基金预算财政拨款收支0万元。
五、关于海原县海原县老城区管理委员会2024年收支预算情况的总体说明
海原县海原县老城区管理委员会2024年收入总预算 1825.0538万元，其中：本年收入1825.0538万元，上年结转结余0万元；支出总预算0万元，其中：本年支出1825.0538万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1825.0538万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出1825.0538万元，占100%；事业支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，海原县海原县老城区管理委员会本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算100.3356万元，比2023年预算减少0.0744万元，下降0.07%。主要原因是：2024年行政运行经费将公务员交通补贴核算行政运行。
（二）政府采购情况
2024年，海原县海原县老城区管理委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，海原县老城区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋3486.16平方米，价值554.49万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值34.54万元；办公家具价值0万元；其他资产价值56.19万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋3486.16平方米，价值 554.49万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值34.54万元；办公家具价值0万元；其他资产价值56.19万元。
所属单位房屋3486.16平方米，价值554.49万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值34.54万元；办公家具价值0万元；其他资产价值56.19万元。
（四）预算绩效情况
2024年按照年初预算批复，我单位涉及项目共5个，分别是1、基层执法专项业务经费（5万元），2、2024年新时代文明实践站业务经费（5万元），3、社区运转保障资金（660万元），4、社区照料中心运行县级配套资金（30万元），5、2024年基层团组织工作经费县级配套资金（0.6万元），安排资金700.6万元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。
2024年海原县老城区管委会项目支出绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 社区基本运行资金 | |||||
主管部门 | 海原县老城区管委会 | 实施单位 | 海原县老城区管委会 | |||
项目负责人及电话 | 虎真-13723342235 | |||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2024年度 | |||
申请资金政策依据 | 海党办发〔2021〕33号 | 文件文号 | 海党办发〔2021〕33号 | |||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 660.00 | ||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||
县本级预算 | 660.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 老城区9个社区正常服务工作开展提供保障，提升社区治理水平和成效，为社区居民提供一个健康、文明、整洁、和谐的生活环境。 | |||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 管理服务社区数量 | 3 | 9个 | ||
保障社区工作者人数 | 2 | 51人 | ||||
保障社区网格员人数 | 2 | 54人 | ||||
服务社区居民户数 | 3 | 29,056户 | ||||
服务社区居民人数 | 3 | ≧7万人 | ||||
社区年度工作任务完成率 | 3 | 100% | ||||
质量 指标 | 基层社区管控率 | 3 | 100% | |||
社区为民服务资金支付合规性 | 3 | 符合规定 | ||||
社区整体治理效果 | 3 | 明显改善 | ||||
时效 指标 | 社区为民服务资金支付及时率 | 4 | 100% | |||
年度工作任务完成及时率 | 4 | ≧98% | ||||
成本 指标 | 社区治理资金支出总额 | 7 | ≦45万元 | |||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 社区为民综合服务能力 | 8 | 不断提高 | ||
文明平安社区建设 | 8 | 有效促进 | ||||
社区网格化管理水平 | 8 | 不断增强 | ||||
政府便民服务窗口形象 | 8 | 明显提升 | ||||
可持续影响指标 | 社区治理工作保障机制 | 8 | 中长期 | |||
满意度 指标 （20分） | 满意度指标 | 社区居民满意度 | 20 | ≥95% | ||
合计 | 100 | |||||
2024年海原县各乡镇及管委会项目支出绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 基层执法专项业务经费 | |||||
主管部门 | 海原县各乡镇及管委会 | 实施单位 | 海原县各乡镇及管委会 | |||
项目负责人及电话 | 海原县各乡镇及管委会 | |||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年度 | |||
申请资金政策依据 | 根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费 | 文件名称 及文号 | 根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费 | |||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 90.00 | ||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||
县本级预算 | 90.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 保障基层执法业正常开展 | |||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 自评（扣）分标准 |
产出 指标 （40分） | 11-数量指标 | 保障执法车辆数 | 5 | 每乡镇1辆 | 完成得满分，未完成扣5分； | |
保障中心（办）数量 | 5 | 每乡镇4个 | 完成得满分，少保障一个扣0.5分，扣完为止； | |||
全年开展环境整治、封山禁牧、封建等综合执法次数 | 5 | 每乡镇12次 | 完成得满分，少保障一个扣0.4分，扣完为止； | |||
12-质量指标 | 基层执法工作完成率（%） | 5 | 100% | 完成得满分，低一个百分点扣0.5分，扣完为止； | ||
13-时效指标 | 全年计划工作完成率（%） | 5 | 100% | 完成得满分，低一个百分点扣0.5分，扣完为止； | ||
全年资金支付进度不低于（%） | 5 | 98% | 完成得满分，低一个百分点扣1分，扣完为止； | |||
14-成本指标 | 车辆运行费用（保险、维修、日常运行等） | 5 | 每乡镇4.1万元 | 资金到位等满分 | ||
每个中心（办）全年平均费用 | 5 | 每乡镇0.2万元 | 资金到位等满分 | |||
效益 指标 （40分） | 21-经济效益 | 乡镇经济环境 | 10 | 有效改善 | 完成得满分，未完成扣3分； | |
22-社会效益 | 基层执法能力水平 | 10 | 有效提高 | 完成得满分，未完成扣3分； | ||
23-生态效益 | 乡镇环境质量 | 10 | 有效提升 | 完成得满分，未完成扣3分； | ||
24-可持续影响 | 基层执法制度 | 10 | 不断完善 | 完成得满分，未完成扣3分； | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度指标 | 被执法对象不满意率不超过（%） | 20 | 10% | 完成得满分，超过一个百分点扣1分，扣完为止； | |
合计 | 100 | |||||
2024年海原县各乡镇及管委会项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 新时代文明实践经费 | ||||
主管部门 | 海原县各乡镇及管委会 | 实施单位 | 海原县各乡镇及管委会 | ||
项目负责人及电话 | 海原县各乡镇及管委会 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 海党办发（2022）36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》 | 文件名称 及文号 | 海党办发（2022）36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 75.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 75.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 保障各乡镇新时代文明实践工作正常开展 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 11-数量指标 | 保障乡镇数量 | 10 | 17个乡镇 | |
12-质量指标 | 现时代文明工作完成质量 | 10 | 符合宣传部考核要求 | ||
13-时效指标 | 资金支付时效性 | 10 | 按月支付 | ||
14-成本指标 | 全年需财政资金 | 10 | 75万元 | ||
效益 指标 （40分） | 21-经济效益 | 乡镇经济环境 | 10 | 有效改善 | |
22-社会效益 | 新时代文明社会效益 | 10 | 有效提高 | ||
23-生态效益 | 乡镇人文环境 | 10 | 有效提升 | ||
24-可持续影响 | 新时代文明影响力 | 10 | 持续 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度指标 | 被执法对象不满意率不超过（%） | 20 | 10% | |
合计 | 100 | ||||
2024年海原县团委项目支出绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 基层团组织工作经费县级配套 | |||||
主管部门 | 海原县团委 | 实施单位 | 海原县团委 | |||
项目负责人及电话 | 魏世英-13259556264 | |||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年1月-2024年12月 | |||
申请资金政策依据 | 宁财行发（2012）876号 宁财（行）指标〔2023〕732号 | 文件名称 及文号 | 宁财行发（2012）876号 宁财（行）指标〔2023〕732号 | |||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 10.80 | ||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||
县本级预算 | 10.80 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 保障基层团组织工作正常开展 | |||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 经费保障基层团组织个数 | 10 | 18个 | ||
质量 指标 | 县级预算安排基层团组织工作经费标准 | 10 | 6000元/个 | |||
时效 指标 | 基层团组织工作经费拨付及时率 | 10 | 100% | |||
成本 指标 | 基层团组织工作经费支出总额 | 10 | ≦10.8万元 | |||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 基层团组织工作开展 | 10 | 有效保障 | ||
基层团组织建设 | 10 | 不断加强 | ||||
基层团员服务经济社会建设带头作用 | 10 | 有效发挥 | ||||
可持续影响指标 | 基层团组织工作保障机制 | 10 | 中长期 | |||
满意度 指标 （20分） | 满意度指标 | 基层团员满意度 | 10 | ≧95% | ||
基层团组织满意度 | 10 | ≧95% | ||||
合计 | 100 | |||||
项目名称 | 基层团组织工作经费县级配套 | |||||
主管部门 | 海原县团委 | 实施单位 | 海原县团委 | |||
项目负责人及电话 | 魏世英-13259556264 | |||||
2024年海原县民政局项目支出绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 社区照料中心运营经费 | |||||
主管部门 | 海原县民政局 | 实施单位 | 海原县民政局 | |||
项目负责人及电话 | 马彦峰-13739547129 | |||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2024年度 | |||
申请资金政策依据 | 海原县人民政府常务会议纪要 | 文件名称及文件号 | 2019年11月12日第67次 宁财（综）指标（2021）480号 | |||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 40.00 | ||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||
县本级预算 | 40.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 东城等7个社区照料中心运行经费 | |||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 补助照料中心数量 | 10 | 8个 | ||
质量 指标 | 日间照料中心元学习学习考核结果 | 10 | 符合考核管理办法 | |||
时效 指标 | 日间照料中心工作完成及时性 | 10 | 按期完成 | |||
成本 指标 | 日间照料中心平均补助金额 | 10 | 5万元/个 | |||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 对周边老年人膳食供应和健康服务 | 10 | 有效保障 | ||
国家养老保障政策 | 10 | 运行落实 | ||||
社会敬老爱老氛围 | 10 | 不断提升 | ||||
可持续影响指标 | 日间照料中心运营保障机制 | 5 | 中长期 | |||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | ||||
满意度 指标 （20分） | 满意度 | 享受膳食供应老年人满意度 | 10 | ≧95% | ||
日照料中心工作人员满意度 | 10 | ≧95% | ||||
合计 | 100 | |||||
项目名称 | 社区照料中心运营经费 | |||||
主管部门 | 海原县民政局 | 实施单位 | 海原县民政局 | |||
（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
海原县海原县老城区管理委员会
2024年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
