海原县妇女联合会2024年部门预算

项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

344.06  

一、本年支出

344.06

344.06

（一）一般公共预算财政拨款收入

344.06

（一）一般公共服务支出

187.05

187.05

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

16.55

16.55

（九）卫生健康支出

7.05

7.05

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

116.00

116.00

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

17.40

17.40

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

本年收入小计

344.06

本年支出小计

344.06

344.06

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

344.06

支出总计344.06

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

260.44

344.06

148.06

196.00

83.62

32.11%

184

海原县妇女联合会

260.44

344.06

148.06

196.00

83.62

32.11%

184001

海原县妇女联合会

260.44  

344.06

148.06

196.00

83.62

32.11%

201

一般公共服务支出

209.00

187.05

107.05

80.00

-21.95

-10.50%

20129

群众团体事务

209.00

187.05

107.05

80.00

-21.95

-10.50%

2012901

行政运行

93.68

107.05

107.05

0.00

13.37

14.27%

2012902

一般行政管理事务

115.32

80.00

0.00

80.00

-35.32

-30.63%

208

社会保障和就业支出

13.52

16.55

16.55

0.00

3.03

22.41%

20805

行政事业单位养老支出

13.52

16.55

16.55

0.00

3.03

22.41%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.01

11.03

11.03

0.00

2.02

22.42%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.51

5.52

5.52

0.00

1.01

22.39%

210

卫生健康支出

5.74

7.05

7.05

0.00

1.31

22.82%

21011

行政事业单位医疗

5.74

7.05

7.05

0.00

1.31

22.82%

2101101

行政单位医疗

3.95

4.84

4.84

0.00

0.89

22.53%

2101103

公务员医疗补助

1.79

2.21

2.21

0.00

0.42

23.46%

213

农林水支出

18.14

116.00

0.00

116.00

97.86

539.47%

21308

普惠金融发展支出

18.14

116.00

0.00

116.00

97.86

539.47%

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

18.14

116.00

0.00

116.00

97.86

539.47%

221

住房保障支出

14.04

17.40

17.40

0.00

3.36

023.93%

22102

住房改革支出

14.04

17.40

17.40

0.00

3.36

23.93%

2210201

住房公积金

9.37

11.06

11.06

0.00

1.69

18.04%

2210203

购房补贴

4.68

6.34

6.34

0.00

1.66

35.47%

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

148.06

135.12

12.94

301

一、工资福利支出

135.82

135.12

0.70

30101

基本工资

34.92

34.92

0.00

30102

津贴补贴

41.02

41.02

0.00

30103

奖金

24.32

24.32

0.00

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.03

11.03

30109

职业年金缴费

5.52

5.52

30110

职工基本医疗保险缴费

4.84

4.84

30111

公务员医疗补助缴费

2.21

2.21

30112

其他社会保障缴费

0.19

0.19

30113

住房公积金

11.06

11.06

30114

医疗费

0.70

0.70

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

12.24

12.24

30201

办公费

2.70

2.70

30202

印刷费

1.00

1.00

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

0.20

0.20

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

1.00

1.00

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

0.20

0.20

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

0.50

0.50

30228

工会经费

0.66

0.66

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

5.98

5.98

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

  0.30

  0.00

0.00

0.00

  0.00

0.30  

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

  0.20

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比（%）

小计

人员经费

日常公用经费

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

344.06

一、行政支出

344.06

    （1）一般公共预算财政拨款收入

344.06

            其中：财政拨款支出

344.06

    （2） 政府性基金预算财政拨款收入

                  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

    其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

            其中：财政拨款支出

          纳入财政专户管理的非税收入

                  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

344.06

本年支出合计

344.06

十、上年结转

九、年末结转结余

    （1）财政拨款结转

    （1）财政拨款结转

          其中：一般公共预算财政拨款收入

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    （2）非财政拨款结转

    （2）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    （3）非财政拨款结转

    （1）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    （4）非财政拨款结余

    （2）非财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    （5）专用结余

    （3）专用结余

    （6）经营结余

    （4）经营结余

收入总计

344.06

支出总计

344.06

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

344.06

344.06

344.06

184

344.06

344.06

184001

344.06

344.06

项目名称

妇联妇女创业担保贷款贴息资金

主管部门

海原县妇女联合会

实施单位

海原县妇女联合会

项目负责人及电话

张志荣-15609574488

项目属性

一般项目

建设期

2024年1月-2024年12月

申请资金政策依据

自治区人力资源和社会保障厅 财政厅 妇女联合会 中国人民银行银川中心支行关于印发修订后的《宁夏回族自治区创业担保贷款管理办法》的通知宁人社规字【2021】18号

文件名称           及文号

宁人社规字【2021】18号

项目资金/万元           （10分）

年度资金总额：

116万元

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

116万元

其他资金

0.00

年度总体目标

完成妇女创业担保贷款，让妇女发展创业增加收入。

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标   （40分）

数量                  指标

补贴妇女创业担保贷款贴息人数

10

11789人

质量                指标

妇女创业担保贷款贴息资金使用合规性

5

合规

创业担保贷款贴息率

5

合同约定利率

时效                 指标

创业担保贷款贴息资金到位及时率

10

100%

成本                 指标

创业担保贷款贴息资金补贴总额

10

116万元

效益                  指标   （40分）

经济效益           指标

为妇女创业贷款节省利息费用总额

5

116万元

社会效益         指标

妇女自主创业积极性

10

有效调动

缓解妇女创业资金困难

10

有效缓解

影响带动其他妇女自主创业意识

10

有效提高

可持续影响指标

创业担保贷款贴息政策机制

5

健全

满意度   指标   （10分）

满意度   指标  

广大妇女群众满意度

10

≧95%

合计

100

项目名称

婚姻家庭纠纷调解专项经费

主管部门

海原县妇女联合会

实施单位

海原县妇女联合会

项目负责人及电话

张志荣-15609574488

项目属性

一般项目

建设期

2024年1月-2024年12月

申请资金政策依据

自治区妇联关于印发《2022年度婚恋家庭纠纷预防化解考核细则和评分标准》的通知

文件名称           及文号

自治区妇联关于印发《2022年度婚恋家庭纠纷预防化解考核细则和评分标准》的通知

项目资金/万元           （10分）

年度资金总额：

2.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

2.00

其他资金

0.00

年度总体目标

加强预防家暴、性侵、拐卖妇女儿童工作。对重点人群和重点家庭关爱帮扶。

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标   （40分）

数量                  指标

婚恋家庭纠纷预防化解范围

10

全县

质量                指标

婚恋家庭纠纷预防化解资金使用合规性

10

合规

时效                 指标

度婚恋家庭纠纷预防化解资金到位及时率

10

100%

成本                 指标

度婚恋家庭纠纷预防化解资金总额

10

2万元

社会效益         指标

婚恋家庭纠纷预防意识

10

有效调动

婚恋家庭纠纷困难

10

有效缓解

群众婚恋家庭纠纷意识

10

有效提高

可持续影响指标

有关婚恋家庭纠纷政策机制

10

健全

满意度   指标   （10分）

满意度   指标  

群众、工作人员满意度

10

≧95%

合计

100

项目名称

妇联三八妇女节活动经费

主管部门

海原县妇女联合会

实施单位

海原县妇女联合会

项目负责人及电话

张志荣-15609574488

项目属性

一般项目

建设期

2024年1月-2024年12月

申请资金政策依据

关于印发《海原县财政资金拨付审批管理暂行办法》的通知

文件名称           及文号

海党办发【2017】180号

项目资金/万元           （10分）

年度资金总额：

8.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

8.00

其他资金

0.00

年度总体目标

保障三八妇女节活动正常开展（举行三八会议、表彰工作中优异的先进集体和先进个人等）

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标   （40分）

数量                  指标

开展维权宣传活动次数

2

≧5次

开展妇女文化素质大比拼活动次数

1

≧1次

表彰妇女人数

2

≧40人

表彰金额标准

1

1000元/人

开展慰问活动次数

2

≧2次

组织基层妇联干部培训

2

≧1次

质量                指标

各项活动质量合格率

3

100%

三八节妇女节福利发放及时性

3

及时

三八节妇女活动经费使用合规性

4

合规

时效                 指标

工作计划完成及时率

5

100%

三八妇女节活动经费到位及时率

5

100%

成本                 指标

三八妇女节活动经费支出总额

10

≦8万元

绩效
指标  （80分）

效益            指标   （40分）

社会效益         指标

妇女社会地位

10

有效提升

妇联组织在“家庭建设、严正家教、弘扬优良家风”中的牵头作用

10

有效发挥

对广大妇女的组织凝聚力

10

有效加强

可持续影响指标

妇联组织工作开展机制

10

健全

满意度               指标    （10分）

服务对象满意度

妇女满意度

10

≧95%

合计

100

2024年海原县妇女联合会项目支出绩效目标申报表

项目名称

  基层妇联保障经费

主管部门

海原县妇女联合会

实施单位

海原县妇女联合会

项目负责人及电话

张志荣-15609574488

项目属性

一般项目

建设期

2024年1月-2024年12月

申请资金政策依据

自治区党委办公厅 人民政府办公厅《关于建立妇联工作经费保障机制的通知》宁党办发【2010】41号

文件名称           及文号

宁党办综【2010】41号

项目资金/万元           （10分）

年度资金总额：

8.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

8.00

县本级预算

0.00

其他资金

0.00

年度总体目标

保障妇联业务工作正常开展。

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标   （40分）

数量                  指标

开展宣讲场次

2

≧10场

开展巾帼志愿服务次数

2

≧1次

实用技术家政培训次数

4

≧20场

村级妇联业务班子培训次数

2

≧1场

质量                指标

各项活动质量合格率

10

100%

时效                  指标

工作计划完成及时率

10

100%

成本                 指标

妇联工作经费支出总额

10

≦8万元

效益                  指标   （40分）

社会效益         指标

提高妇联社区服务水平

10

有效提高

提高广大妇女的综合素质

10

有效提高

推动解决妇联最关心、最直接、最现实问题

10

有效推动

可持续影响指标

妇联组织工作开展机制

5

健全

广大妇女群众的获得感、幸福感、安全感

5

不断提高

满意度               指标    （10分）

服务对象满意度

广大妇女满意度

10

≧95%

合计

100

2024年海原县妇女联合会项目支出绩效目标申报表

项目名称

2024年基层妇联保障经费低收入妇女“两癌”救助经费、“两癌”患病及特殊困难妇女关爱服务经费专项资金

主管部门

海原县妇女联合会

实施单位

海原县妇女联合会

项目负责人及电话

张志荣-15609574488

项目属性

一般项目

建设期

2024年1月-2024年12月

申请资金政策依据

《关于提前下达2024年基层妇联保障经费低收入妇女“两癌”救助经费、“两癌”患病及特殊困难妇女关爱服务经费预算指标的通知》2023【734】号

文件名称           及文号

《关于提前下达2024年基层妇联保障经费低收入妇女“两癌”救助经费、“两癌”患病及特殊困难妇女关爱服务经费预算指标的通知》2023【734】号

项目资金/万元           （10分）

年度资金总额：

62.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

62.00

县本级预算

0.00

其他资金

0.00

年度总体目标

实施救助城乡贫困“两癌”患病妇女及困难妇女

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标   （40分）

数量                  指标

城乡贫困妇女“两癌”救助人数

10

按文件指标数

质量                指标

确保项目公平、公正、规范实施

10

100%

时效                 指标

任务完成期限

10

2024年

成本                 指标

救助成本

10

62万元

社会效益         指标

妇女健康意识

10

提高

可持续影响指标

城乡贫困妇女“两癌”患病妇女救助机制

10

健全

满意度   指标   （10分）

满意度   指标  

被调查患病妇女对救助工作满意度程度

10

≧95%

合计

100