项 目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款收入

13466.24

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

11219.24

11219.24

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

1036.27

1036.27

（九）卫生健康支出

372.11

372.11

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

838.62

838.62

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

13466.24　

支出总计：13466.24

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2040201

　行政运行

6172.39

5554.11

5554.11

618.28

10.01%

2040202

一般行政管理事务

7089.81

4521.77

4521.77

2568.04

36.22%

2040220

执法办案

10.11

10

10

0.11

1.08%

2080501

行政单位离退休

131.62

163.23

163.23

30.61

24.01%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

567.46

580.76

580.76

13.3

2.34%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

283.66

290.38

290.38

6.72

2.36

2101101

行政单位医疗

250.09

255.71

255.71

5.62

2.24%

2101103

公务员医疗补助

113.85

116.40

116.40

2.55

2.24%

2210201

住房公积金

539.66

542.79

542.79

3.13

0.58%

2210203

购房补贴

234.52

295.83

295.83

61.31

26.14%

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

301

一、工资福利支出

30101

基本工资

1606.04

1606.04

30102

津贴补贴

2968.36

2968.36

30103

奖金

1247.07

1247.06

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

580.76

580.76

30109

职业年金缴费

290.38

290.38

30110

职工基本医疗保险缴费

255.71

255.71

30111

公务员医疗补助缴费

116.40

116.40

30112

其他社会保障缴费

18.67

18.67

30113

住房公积金

542.79

542.79

30114

医疗费

43.5

43.5

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

30201

办公费

88

88

30202

印刷费

80

80

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30

30

30206

电费

30

30

30207

邮电费

30208

取暖费

65.59

65.59

30209

物业管理费

30211

差旅费

100

100

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

50

50

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

5

5

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

150

150

30227

委托业务费

30228

工会经费

34.89

34.89

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

255.38

255.38

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

202.9

202.9

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

44.63

44.63

30302

退休费

118.6

118.6

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

9.8

9.8

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　5

　0

　0

　0

　0

5

0.23

0

0

0

0

0.23

5

0

　0

　0

　0

　5

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比（%）

小计

人员经费

日常公用经费

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

13466.24

一、行政支出

13466.24

（1）一般公共预算财政拨款收入

13466.24

其中：财政拨款支出

13466.24

（2） 政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

其中：财政拨款支出

纳入财政专户管理的非税收入

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

13466.24

本年支出合计

13466.24

十、上年结转

九、年末结转结余

（1）财政拨款结转

（1）财政拨款结转

其中：一般公共预算财政拨款收入

其中：一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

（2）非财政拨款结转

（2）财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

其中：一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

（3）非财政拨款结转

（1）财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

其中：一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

（4）非财政拨款结余

（2）非财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

其中：本级横向财政拨款

非本级财政拨款

非本级财政拨款

（5）专用结余

（3）专用结余

（6）经营结余

（4）经营结余

收入总计

13466.24

支出总计

13466.24

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

13466.24

13466.24

13466.24

公共安全支出

11219.24

社会保障和就业支出

1036.27

卫生健康支出

372.11

住房保障支出

838.62

项目名称

禁毒工作经费

主管部门

海原县公安局

实施单位

海原县公安局

项目负责人及电话

拓明豆-18309509322

项目属性

重点项目

建设期

2024年度

申请资金政策依据

宁党发【2014】46号

文件名称及
文号

宁党发【2014】46号

项目资金/万元

年度资金总额：

150.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

150.00

其他资金

0.00

年度总体目标

组织、指导、监督全市开展禁毒、缉毒工作，不断普及全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位、多手段遏制我县毒情的发展。

绩效
指标（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

数量指标
（40分）

数量指标

全县禁毒工作完成率

10

≧95%

质量指标

全县吸贩毒发生率

10

≦5%

时效指标

禁毒工作完成及时率

10

≧95%

成本指标

禁毒经费支出总额

10

≦150.00 万元

效益指标
（40分）

社会效益指标

禁毒工作成效

10

明显提升

社会和谐稳定状况

10

明显改善

公民身心健康水平

5

明显提升

全民禁毒防范意识

5

明显提升

可持续影响指标

禁毒工作管理机制

5

健全

档案管理完备性

5

完备

满意度
指标
（20分）

满意度
指标

禁毒干警满意度

10

≧95%

社会公众满意度

10

≧95%

合计

100

2024年海原县公安局项目支出绩效目标申报表

项目名称

平安宁夏-公安安全建设支出

主管部门

海原县公安局

实施单位

海原县公安局

项目负责人及电话

拓明豆-18309509322

项目属性

重点项目

建设期

2024年度

申请资金政策依据

海政规发[2019]5号海原县人民政府关于印发海原县财政资金拨付审批管理暂行办法和通知（印发稿）

文件名称及文号

海政规发[2019]5号海原县人民政府关于印发海原县财政资金拨付审批管理暂行办法和通知（印发稿）

项目资金/万元

年度资金总额：

500.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

500.00

其他资金

0.00

年度总体目标

建立统一指挥、功能完善、协调有序，运转高效的应急管理和应急指挥平台，确保国家投资项目长期稳定发挥社会效益，保障人民群众安居乐业，维护社会治安平稳，为案件侦破提供有力保障。

绩效
指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

数量指标
（40分）

数量指标

租赁网络线路条数

5

110条

建立应急管理和指挥平台数量

5

1个

质量指标

平台运行故障率

10

≦5%

时效指标

线路故障修复处理时间

5

≦1小时

线路故障维护响应时间

5

≦3分钟

成本指标

网络线路租赁成本

5

1.1万元/条

智能交通、智能图控工程电路租费及电费支出总额

5

≦500万元

效益指标
（40分）

经济效益指标

对社会公众生命财产造成损失减少程度

10

明显降低

社会效益指标

道路交通运行状况

7

明显改善

社会治安状况

6

明显提升

社会民众出行安全性

7

有效保障

可持续影响指标

监管保障机制

10

中长期

满意度
指标
（10分）

满意度
指标

社会公众满意度

10

≧95%

合计

90

2024年海原县公安局项目支出绩效目标申报表

项目名称

辅警、禁毒专干人员工资及社保

主管部门

海原县公安局

实施单位

海原县公安局

项目负责人及电话

拓明豆-18309509322

项目属性

一般项目

建设期

2024年度

申请资金政策依据

政府常务会议（2022）第27次

文件名称及文号

政府常务会议（2022）第27次

项目资金/万元

年度资金总额：

1811

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

1811

其他资金

0.00

年度总体目标

通过辅警、禁毒专干人员的增加，保障公安工作正常开展

绩效
指标（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

数量指标
（40分）

数量指标

禁毒专干人数

5

69人

警务辅助人员人数

5

324人

质量指标

全年公安工作完成率

10

≧95%

时效指标

工资发放及时率

10

100%

成本指标

全年需财政资金

10

1811万元

效益指标
（40分）

经济效益指标

对社会公众生命财产造成损失减少程度

10

明显降低

社会效益指标

对公安事业建设

5

明显改善

社会治安状况

5

明显提升

社会民众安全性

10

有效保障

可持续影响指标

监管保障机制

10

中长期

满意度
指标
（20分）

满意度
指标

社会公众满意度

20

≧95%

合计

100

2024年海原县公安局项目支出绩效目标申报表

项目名称

民警岗位津贴、加班补贴

主管部门

海原县公安局

实施单位

海原县公安局

项目负责人及电话

拓明豆-18309509322

项目属性

一般项目

建设期

2024年度

申请资金政策依据

海原县政府2017年第16次政府常务会议精神

文件名称及文号

海原县政府2017年第16次政府常务会议精神

项目资金/万元

年度资金总额：

535.77

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

535.77

其他资金

0.00

年度总体目标

通过民警岗位津贴、加班补贴发放，激发和调动民警工作积极性，提高办案效率。

绩效
指标（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

数量指标
（40分）

数量指标

岗位津贴发放人数

10

363人

质量指标

岗位津贴发放标准

10

符合规定

时效指标

岗位津贴发放及时性

10

按季度及时发放

成本指标

岗位津贴、加班补贴发放人数

5

363万元

成本指标

岗位津贴、加班补贴发放总额

5

535.77万元

社会效益指标

工作开展

10

有效推动

引领带动作用

10

有效发挥

组织队伍建设

10

不断加强

可持续影响指标

民警岗位津贴、加班补贴及事业编警务人员绩效保障机制

10

中长期

满意度
指标
（20分）

满意度
指标

享受补贴民警、事业编警务人员满意度

20

≧95%

合计

100