海原县应急管理局2024年部门预算

项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

866.71

一、本年支出

866.71

866.71

（一）一般公共预算财政拨款收入

866.71

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

99.77

99.77

（九）卫生健康支出

37.15

37.15

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

86.7

86.7

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

643.09

643.09

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

866.71

支出总计  866.71

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2151.79

866.71

778.21

88.5

-1285.08

59.72

208

社会保障和就业支出

74.94

99.77

99.77

24.83

33.14

20805

行政事业单位养老支出

74.94

99.768

99.77

24.83

33.14

　  2080501

行政单位离退休

9.75

12.64

12.64

2.89

29.62

　  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.43

58.1

58.1

14.67

33.77

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.76

29.03

29.03

7.27

33.44

210

卫生健康支出

25.91

37.15

37.15

11.24

43.38

21011

行政事业单位医疗

25.91

37.15

37.15

11.24

43.38

2101101

行政单位医疗

18.03

25.53

25.53

7.5

41.6

2101103

公务员医疗补助

7.88

11.62

11.62

3.74

47.44

221

住房保障支出

68.62

86.7

86.7

18.08

26.35

22102

住房改革支出

68.62

86.7

86.7

18.08

26.35

2210201

住房公积金

45.56

54.73

54.73

9.17

20.13

2210203

购房补贴

23.06

31.97

31.97

8.91

38.64

224

灾害防治及应急管理支出

1982.32

643.09

554.59

88.5

-1339.23

-67.56

2240101

行政运行

464.26

554.59

554.59

90.34

19.46

2240102

一般行政管理事务

712.80

88.5

88.5

-624.3

-87.58

2240106

安全监管

12.38

-12.38

-100

2240204

消防应急救援

390.84

-390.84

-100

2240703

自然灾害救灾补助

402.05

-402.05

-100

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

778.21

719.86

58.35

301

一、工资福利支出

707.09

707.09

30101

基本工资

175.82

175.82

30102

津贴补贴

151.86

151.86

30103

奖金

116.75

116.75

30106

伙食补助费

0

0

30107

绩效工资

66.3

66.3

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

58.1

58.1

30109

职业年金缴费

29.03

29.03

30110

职工基本医疗保险缴费

25.53

25.53

30111

公务员医疗补助缴费

11.62

11.62

30112

其他社会保障缴费

2.05

2.05

30113

住房公积金

54.73

54.73

30114

医疗费

4.3

4.3

30199

其他工资福利支出

11

11

302

二、商品和服务支出

58.35

58.35

30201

办公费

5.56

5.56

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

0.05

0.05

30205

水费

0.35

0.35

30206

电费

5

5

30207

邮电费

1.4

1.4

30208

取暖费

7.6

7.6

30209

物业管理费

30211

差旅费

1

1

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

0.3

0.3

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

7.56

7.56

30227

委托业务费

0.75

0.75

30228

工会经费

3.44

3.44

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

15

15

30239

其他交通费用

9.94

9.94

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.4

0.4

303

三、对个人和家庭的补助

12.77

12.77

30301

离休费

30302

退休费

12.47

12.47

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

0.3

0.3

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　15

　15

　0

15

　15

　15

　0

　15

15

15

0

15

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比（%）

小计

人员经费

日常公用经费

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

866.71

一、行政支出

866.71

    （1）一般公共预算财政拨款收入

866.71

            其中：财政拨款支出

866.71

    （2） 政府性基金预算财政拨款收入

                  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

    其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

            其中：财政拨款支出

          纳入财政专户管理的非税收入

                  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

866.71

本年支出合计

866.71

十、上年结转

九、年末结转结余

    （1）财政拨款结转

    （1）财政拨款结转

          其中：一般公共预算财政拨款收入

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    （2）非财政拨款结转

    （2）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    （3）非财政拨款结转

    （1）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    （4）非财政拨款结余

    （2）非财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    （5）专用结余

    （3）专用结余

    （6）经营结余

    （4）经营结余

收入总计

866.71

支出总计

866.71

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

866.71

866.71

866.71

117

866.71

866.71

117001

866.71

866.71

项目名称

安全生产月宣传经费

主管部门

海原县应急管理局

实施单位

海原县应急管理局

项目负责人及电话

肖东云-13723340003

项目属性

一般项目

建设期

2024年度

申请资金政策依据

宁安办（2022）87号、海安委办发（2023）16号

文件名称及文号

自治区十三届四次全会1+37+8系列文件、宁安办（2022）87号、海安委办发（2023）16号

项目资金/万元           

年度资金总额：

20.00

           其中：中央财政补助

0.00

                  自治区财政补助

0.00

            县本级预算

20.00

            其他资金

0.00

年度总体

目标

通过开展宣传活动，向社会公众及企业从业人员集中宣传安全生产方针政策、法律法规和安全知识，加强安全文化建设，通过全面普及安全知识，增强应急意识，提升全民安全素质，推动社会安全发展，让广大人民群众能够随时随地看到安全、听到安全、想到安全、做到安全。

绩效

指标

（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标              （40分）

数量指标                  

开展安全宣传活动场次

10

4场次

质量指标

安全生产宣传覆盖面

10

全县

时效指标                 

安全生产宣传活动完成及时性

10

按期完成

成本指标

安全生产月专项经费支出总额

10

≦20万元

效益            指标     （50分）

经济效益指标           

对企事业单位和群众生命财产损失减少程度

10

有效减少

社会效益指标

企事业单位和群众安全生产意识

3

明显提高

企事业单位安全生产管理水平

3

有效加强

企事业单位安全生产事故发生率

4

明显减少

生态效益指标       

安全生产事故减少对环境的保护作用

10

有效发挥

可持续影响

指标

安全生产宣传工作机制

10

中长期

满意度               指标           （10分）

满意度指标

企事业单位满意度

10

≧95%

社会公众满意度

10

≧95%

合计

100

        2024年海原县应急局项目支出绩效目标申报表

项目名称

应急安全管理综合执法经费

主管部门

海原县应急管理局

实施单位

海原县应急管理局

项目负责人及电话

肖东云-13723340003

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

申请资金政策依据

自治区十三届四次全会1+37+8系列文件

文件名称           及文号

项目资金/万元           

年度资金总额：

20.00

           其中：中央财政补助

0.00

                  自治区财政补助

0.00

           县本级预算

20.00

            其他资金

0.00

年度总体目标

通过开展安全生产执法，有效防范化解安全风险，坚决遏制各类事故发生，切实保障人民群众生命和财产安全，维护社会大局稳定。

绩效

指标

（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标        （40分）

数量指标                  

开展执法检查工作次数

10

2500人次/年

质量指标                

执法检查覆盖面

3

100%

执法检查发现问题处罚率

3

100%

整改问题完成率

4

100%

时效指标                 

执法检查工作完成及时率

3

100%

检查发现问题处罚通知下达及时率

3

100%

整改问题完成及时率

4

100%

成本指标                 

执法经费支出总额

10

≦20万元

效益            指标     （40分）

经济效益指标           

对企事业单位和群众生命财产损失减少程度

5

明显减少

社会效益         指标

企事业单位安全生产防范意识

8

明显提高

企事业单位和群众生命财产安全

8

有效保护

安全执法人员工作能力和水平

8

促进提升

生态效益指标       

安全生产事故减少对环境的保护作用

5

有效发挥

可持续影响

指标

执法检查工作机制

4

中长期

档案管理完备性

2

完备

满意度               指标             （20分）

满意度指标

企事业单位满意度

10

≧95%

社会公众满意度

10

≧95%

合计

100

2024年海原县应急局项目支出绩效目标申报表

项目名称

“一张图、一张表”重大风险源监控系统运行维护费

主管部门

海原县应急管理局

实施单位

海原县应急管理局

项目负责人及电话

肖东云-13723340003

项目属性

一般项目

建设期

2024年度

申请资金政策依据

关于印发《海原县安全生产风险点、危险源电子“一张图”系统建设实施方案》的通知

文件名称及文号

自治区十三届四次全会1+37+8系列文件、海安委办发【2019】28号

项目资金/万元           

年度资金总额：

43.50

           其中：中央财政补助

0.00

                  自治区财政补助

0.00

          县本级预算

43.50

            其他资金

0.00

年度总体目标

积极响应加快实现全国安全生产“一张图”建设工作,加快推进建设海原县安全生产风险点,危险源电子“一张图”系统,夯实安全生产基础,将高危行业领域“两重点一重大”企业纳入系统建设范围,通过远程联网和智能分析等技术,提高安全监管工作现代化和智能化水平;利用大数据挖掘技术对接入的高危企业(危化)的生产经营实时数据进行深入的挖掘分析,通过分析,比对,预测,对高危企业的生产安全风险进行预测预警和防控决策;

绩效

指标

（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标                （40分）

数量指标                  

危险源在线监测点位数

3

64个

维护危险源在线监测系统

3

1个

维护重点企业“一张图”功能

4

64家

质量指标                

在线监控率

3

≧95%

危险源全覆盖

3

≧95%

系统运行率

4

≧95%

时效指标                 

系统维护及时性

3

及时

应急救援及时性

3

及时

各类危险源统计及时性

4

1-72小时

成本指标                 

项目运维费

5

3.5万元/年

危险源在线监测系统及信息传输费

5

40万元/年

效益指标（40分）

社会效益         指标

应急救援指挥调度及时性

7

明显加强

采集企业生产危险源数据真实性、实时性

7

效果显著

针对不同企业制定不同的应急指挥预案

6

精准有效

有效遏制重特大事故发生

6

效果显著

可持续影响指标

推动高危企业加强安全管理

7

中长期

夯实安全生产基础

7

中长期

满意度指标                                （20分）

满意度指标

使用部门满意度

20

≧95%

合计

100

2024年海原县应急局项目支出绩效目标申报表

项目名称

安全生产第三方服务项目资金

主管部门

海原县应急管理局

实施单位

海原县应急管理局

项目负责人及电话

肖东云-13723340003

项目属性

一般项目

建设期

2024年度

申请资金政策依据

关于解决应急移动小平台运行维护费用的请示

文件名称及文号

海应急发

〔2019〕47号

项目资金/万元           

年度资金总额：

5.00 

           其中：中央财政补助

0.00

                  自治区财政补助

0.00

           县本级预算

5.00 

            其他资金

0.00

年度总体目标

保障平台正常运行，有效应对突发事件信号传输。

绩效

指标

（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标

（40分）

数量指标                  

应急平台运行网格线路租赁条数

10

2条

质量指标                

应急平台运行保障率

5

100%

应急平台运行故障率

5

≦5%

时效指标                 

应急平台运行故障处置时间

5

≦3小时

应急平台运行故障响应时间

5

≦10分钟

成本指标                 

应急平台运行经费支出总额

10

≦5万元

效益            指标     （40分）

经济效益           指标

对生命财产造成的损失程度

10

有效减少

社会效益         指标

应急救援工作开展

6

有效保障

应急救援指挥协调

7

集中统一

应急平台作用

7

有效发挥

可持续影响指标

应急救援保障机制

10

中长期

满意度指标                          （10分）

满意度指标

企事业单位满意度

10

≧95%

社会满足满意度

10

≧95%

合计

100