海原县司法局2024年部门预算

项  目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1914.24

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款收入

1914.24

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

1534.64

1534.64

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

183.25

183.25

（九）卫生健康支出

55.82

55.82

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

140.53

140.53

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

1914.24

支出总计  1914.24

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2040601

  行政运行

1046.09  

1096.29

1096.29

50.20

4.79%

2040602

一般行政管理事务

196.51  

101

101

-95.51

-48.60%

2040604  

  基层司法业务

214.66  

263.35

263.35

48.69

22.68%

2040605

  普法宣传

33  

33

33

0

0

2040606

  律师管理

0

10

10

10

100%

2040610

  社区矫正

79.23  

30

30

-49.23

-62.14%

2040612

  法治建设

11.42  

1

1

-10.42

-91.24%

  2080501

  行政单位离退休

36.51

49.83

49.83

13.32

36.48%

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.59

89.01

89.01

8.42

10.45%

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

44.54

44.41

44.41

-0.13

-0.29%

  2101101

  行政单位医疗

38.32

38.36

38.36

0.04

0.1%

  2101103

  公务员医疗补助

17.44

17.46

17.46

0.02

0.1%

  2210201

  住房公积金

104.96

91.50

91.50

-13.46

-12.83%

  2210203

  购房补贴

40.22

49.03

49.03

8.81

21.90%

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1475.89

1362.63

113.26

301

一、工资福利支出

1313.19

1313.19

30101

基本工资

264.51

264.51

30102

津贴补贴

500.26

500.26

30103

奖金

208.49

208.49

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

89.01

89.01

30109

职业年金缴费

44.41

44.41

30110

职工基本医疗保险缴费

38.36

38.36

30111

公务员医疗补助缴费

17.46

17.46

30112

其他社会保障缴费

1.34

1.34

30113

住房公积金

91.50

91.50

30114

医疗费

8.80

8.80

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

112.53

112.53

30201

办公费

9.20

9.20

30202

印刷费

8.40

8.40

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

2.00

2.00

30206

电费

5.00

5.00

30207

邮电费

4.00

4.00

30208

取暖费

3.20

3.20

30209

物业管理费

30211

差旅费

10

10

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

2.00

2.00

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

2.00

2.00

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

3.00

3.00

30228

工会经费

6.39

6.39

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

53.34

53.34

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

4.73

4.73

303

三、对个人和家庭的补助

49.45

49.45

30301

离休费

30302

退休费

49.10

49.10

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

0.35

0.35

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

10.00

10.00

8.00

2.00

  0

  0

  0

0

9.70

7.70

  7.70

2.00

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比（%）

小计

人员经费

日常公用经费

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1914.24

一、行政支出

1914.24

  （1）一般公共预算财政拨款收入

1914.24

  其中：财政拨款支出

1914.24

  （2） 政府性基金预算财政拨款收入

  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

  其中：财政拨款支出

  纳入财政专户管理的非税收入

  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

1914.24

本年支出合计

1914.24

十、上年结转

九、年末结转结余

  （1）财政拨款结转

  （1）财政拨款结转

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  （2）非财政拨款结转

  （2）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

  （3）非财政拨款结转

  （1）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

  （4）非财政拨款结余

  （2）非财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：本级横向财政拨款

  非本级财政拨款

  非本级财政拨款

  （5）专用结余

  （3）专用结余

  （6）经营结余

  （4）经营结余

收入总计

1914.24

支出总计

1914.24

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

1914.24

1914.24

1914.24

  2040601

1096.29

1096.29

  2040602

101.00

101.00

  2040604

263.35

263.35

  2040605

33.00

33.00

  2040606

10.00

10.00

  2040610

30.00

30.00

  2040612

1.00

1.00

  2080501

49.83

49.83

  2080505

89.01

89.01

  2080506

44.41

44.41

  2101101

38.36

38.36

  2101103

17.46

17.46

  2210201

91.50

91.50

  2210203

49.03

49.03

项目名称

安置帮教工作经费

主管部门

海原县司法局

实施单位

海原县司法局

项目负责人及电话

马小惠  0955-4018097

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

申请资金政策依据

关于印发《关于加强和创新特殊人群管理教育帮扶工作的实施方案》的通知

文件号

宁司通[2011］127号文件

项目资金/万元        （10分）

年度资金总额：

20.00

其中：中央财政补助

自治区财政补助

县本级预算

20.00

其他资金

年度总体目标

对在册安置帮教做好监督管理及帮扶教育工作，预防社区矫正对象重新犯罪。

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

数量指标

困难刑满释放人员临时救助人数

70人

质量  指标

刑满释放人员重新犯罪率

≦2％

时效  指标

按照年初计划完成主要业务工作时间

2024年12月31日完成

成本  指标

用于安置帮教工作业务经费

20万

效益指标（40分）

经济效益指标

对监狱在押犯人的管理成本

逐步在降低

社会效益指标

刑满释放人员重新犯罪率

逐步在降低

可持续影响指标

社会法治环境的改善

不利于社会法治环境的因素在减少

满意度  指标（10分）

满意度指标

服务对象对司法行政各项工作的满意度

≧95%

合计

2024年海原县司法局项目支出绩效目标申报表

项目名称

专职人民调解员工资

主管部门

海原县司法局

实施单位

海原县司法局

项目负责人及电话

马艳  0955-4011631

项目属性

一般项目

实施期

2024年

申请资金政策依据

依据海原县人民政府2017年第八次常务会议纪要；2021年海原县人民政府第一次常务会议纪要

文件号

政府2017年第8次常务会议纪要

项目资金/万元           （10分）

年度资金总额：

115.20

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

115.20

其他资金

0.00

年度总体目标

深入排查化解各类矛盾纠纷和重大不稳定因素，最大限度的把各类矛盾纠纷排查在初始，解决在基层，化解在萌芽状态。

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标（40分）

数量  指标

按照专职人民调解员数量核发

32人

质量  指标

提升专职人民调解员待遇

每人每年3.6万

时效  指标

工资及时发放

及时、足额发放工资，缴纳保险

成本  指标

按照文件要求标准落实

每人每月3000元（含五险）

效益  指标（4   0分）

经济效益指标

化解各类社会矛盾纠纷挽回经济损失

成功化解各类矛盾纠纷1500件，挽回群众经济损失2000万元以上

社会效益指标

维护社会稳定，化解社会矛盾

矛盾纠纷化解成功率保持在95%以上

可持续影响指标

帮助维护弱势群体合法权益

逐步有所改善

生态效益指标

充实人民调解工作力量，缓解就业压力

稳岗就业

满意度  指标（10分）

满意度指标

服务对象对专职人民调解员工作的满意度

≧95%

合计

2024年海原县司法局项目支出绩效目标申报表

项目名称

2022年乡镇司法协理人员工资

主管部门

海原县司法局

实施单位

海原县司法局

项目负责人及电话

马艳  0955-4011631

项目属性

一般项目

实施期

2024年

申请资金政策依据

宁夏回族自治区教育厅  宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅  宁夏回族自治区财政厅  宁夏回族自治区民政厅  宁夏回族自治区卫生健康委员会  宁夏回族自治区司法厅

文件号

宁教学【2022】127号

项目资金/万元           （10分）

年度资金总额：

34.77

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

34.77

其他资金

0.00

年度总体目标

全面协助开展基层司法行政工作，深入推进司法所规范化建设，进一步强化队伍建设，协助开展法治宣传教育、安置帮教、社区矫正、人民调解及提供基层公共法律服务等工作。

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标（40分）

数量  指标

按照司法协理人员的数量核发

13人

质量  指标

落实司法协理员待遇保障

保障司法协理员工资待遇

时效  指标

按月发放工资、缴纳社会保险

及时、足额发放工资

成本  指标

按照海原县最低工资标准落实

每人每月实发工资1750元，按照每月3933元基数缴纳社会保险

效益  指标（40分）

经济效益指标

化解各类社会矛盾纠纷挽回经济损失

逐步改善

社会效益指标

维护社会稳定，化解社会矛盾

逐步提高

可持续影响指标

帮助维护弱势群体合法权益

逐步有所改善

生态效益指标

充实基层司法行政工作力量，缓解就业压力

稳岗就业

满意度  指标（10分）

满意度指标

服务对象对司法协理人员工作的满意度

≧95%

合计

2024年海原县司法局项目支出绩效目标申报表

项目名称

社区矫正工作经费

主管部门

海原县司法局

实施单位

海原县司法局

项目负责人及电话

马小惠  0955-4018097

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

申请资金政策依据

关于印发《关于加强和创新特殊人群管理教育帮扶工作的实施方案》的通知

文件号

宁司通[2011］127号文件

项目资金/万元           （10分）

年度资金总额：

其中：中央财政补助

10.00

自治区财政补助

县本级预算

10.00

其他资金

年度总体目标

对在册社区矫正对象做好监督管理及帮扶教育工作，预防社区矫正对象重新犯罪。

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

数量指标

困难社区矫正对象临时救助人数及社区矫正工作人员培训人数

50人

质量  指标

社区矫正人员脱管漏管率

≤1%

时效  指标

按照年初计划完成主要业务工作时间

2024年12月31日完成

成本  指标

用于社区矫正业务经费

10万元

效益  指标（40分）

经济效益指标

对监狱在押犯人的管理成本

逐步在降低

社会效益指标

社区矫正对象重新犯罪率

逐步在降低

可持续影响指标

社会法治环境的改善

不利于社会法治环境的因素在减少

满意度  指标（10分）

满意度指标

服务对象对司法行政各项工作的满意度

≧95%

合计

2024年海原县司法局项目支出绩效目标申报表

项目名称

普法工作经费

主管部门

海原县司法局

实施单位

海原县司法局

项目负责人及电话

赵燕秋  0955-8732662

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

申请资金政策依据

关于对2017年度普法依法治理工作进行考核的通知

文件号

卫法治办[2017］18号文件

项目资金/万元           （10分）

年度资金总额：

33.00

其中：中央财政补助

自治区财政补助

县本级预算

33.00

其他资金

年度总体目标

全面推进法治文化建设，进一步增强和改进法治宣传教育方式，拓展我县法治文化建设空间，丰富法治文化内涵，提升法治文化的渗透力和影响力，进一步弘扬法治精神，提升全民法治理念、法治意识和法律素质。

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

数量指标

1.制作宣传片；2.“法律明白人”培训。

18个宣传片，1场“法律明白人”培训

质量  指标

法律宣传覆盖率

法律普及率≧60%

时效  指标

按照年初计划完成主要业务工作时间

2024年12月31日完成

成本  指标

用于“八五”普法宣传经费

33万元

效益指标（40分）

经济效益指标

群众遇事找法、解决问题用法，化解矛盾靠法

一定程度上可以挽回经济损失

社会效益指标

传播社会主义法治精神，让群众潜移默化接受法治熏陶

为经济社会高质量发展提供法治保障

生态效益指标

以法治文化环境为出发点，发挥阵地功能

为地方和谐稳定发挥作用明显

可持续影响指标

增强法治文化的渗透力和感染力，满足群众

逐步增强

满意度  指标（10分）

满意度指标

服务对象对司法行政各项工作的满意度

≧95%

合计

2024年海原县司法局政府法律顾问团工作经费绩效表

项目名称

政府法律顾问团工作经费

主管部门

海原县人民政府

实施单位

海原县司法局

项目负责人及电话

王太武 李晶    0955-4014099

项目属性

一般项目

实施期

2024年

申请资金政策依据

《海原县人民政府法律顾问管理办法》
《海原县人民政府法律顾问工作经费
管理办法》

文件号

海政办规发〔2022〕2号

项目资金/万元           （10分）

年度资金总额：

20

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

20

其他资金

0.00

年度总体目标

充分发挥法律顾问团职能作用，以事前防范和事中控制法律风险为主、事后法律补救辅助，努力把党政机关法律顾问队伍建设好、使用好、管理好，助力法治海原建设。

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标（40分）

数量  指标

1.提供法律咨询和法律服务
2.代理行政复议、诉讼、仲裁等案件
3.参与其他涉法性事务

≥100件

质量  指标

保证政府依法行政和科学、民主决策，有力推进法治政府建设

逐步改善

时效  指标

按照规定期限完成本年度各项指派任务

本年度各项指派任务

成本  指标

法律服务产生的各项经费支出

根据年度办件量

效益  指标（40分）

经济效益指标

有效防范和化解事关经济社会发展的重大问题、涉及群众切身利益的重大事项及决策等风险

逐步改善

社会效益指标

维护公共利益和社会秩序，保护公民、法人或者其他组织的合法权益

人民群众满意度不断提升

可持续影响指标

纵深推进法治政府建设，政府公信力不断提升

逐步改善

生态效益指标

规避各类涉法性事务法律风险，有效降低行政诉讼败诉率等

逐步改善

满意度  指标（10分）

满意度指标

持续提升群众对法治政府建设的满意度

大于等于95%

合计

2024年海原县司法局项目支出绩效目标申报表

项目名称

行政复议专项经费

主管部门

海原县司法局

实施单位

海原县司法局

项目负责人及电话

李晶  0955-8732700

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

申请资金政策依据

海原县行政复议体制改革实施方案

文件号

海法发〔2021〕5号

项目资金/万元           （10分）

年度资金总额：

5.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

5.00

其他资金

年度总体目标

全面落实党中央、国务院关于改革行政复议体制的决策部署，充分发挥行政复议公正高效、便民为民的制度优势和化解行政争议主渠道作用，不断提高行政机关依法行政水平和公信力，推进国家治理体系和治理能力现代化，促进社会公平正义与和谐稳定。

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标（40分

数量
指标

行政复议规范化场所建设设备采购齐全、通过购买社会法律服务的方式，配备责任心强、法律素养高的专职行政复议工作人员

打造规范化行政复议办案场所，配齐案件办理所需设备，同时根据案件办理需要，邀请专业律师参与协办。

质量  指标

行政复议案件办结率，行政复议后诉讼率及诉讼后败诉率

行政复议按期办结率达100%，行政复议后诉讼率逐年下降，复议后诉讼败诉率保持0。

时效  指标

2024年年底前开展行政复议宣传1次

2024年12月底完成

成本  指标

市场询价采买

5万元

效益指标（40分）

经济效益
指标

对不当行政行为的纠错成本

逐步在降低

社会效益
指标

行政机关再次作出同类不当行政行为的可能性

逐步在降低

生态效益
指标

对海原县社会发展的整体和谐因素

逐步提高和改善

可持续影响指标

社会法治环境的改善

不利于社会法治环境的因素在减少

满意度  指标（10分）

满意度指标

行政复议案件当事人对司法行政各项工作的满意度

≧95%

合计