海原县总工会2024年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

海原县总工会2024年部门预算——单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区、市、县总工会全委会会议作出的决议。

2、依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

3、负责指导全县新建企业工会组建工作，吸收会员工作；指导开展职工素质教育，技术培训工作；协助政府有关部门做好下岗职工再就业工作。

4、向县委和县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；负责工会工作理论政策研究，为全县基层工会提供理论指导服务；贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管基层工会干部；动员和组织职工参与经济建设，指导全县企业职工技协工作；受县委、县政府委托，协助上级工会组织承担全县各行业劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

5、负责《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国工会法》的贯彻落实；做好职工信访工作；负责全县职工法律援助、咨询服务工作，指导基层工会监督企业安全生产、劳动保护、劳动争议调解和法律监督工作；负责全县困难职工管理及送温暖工作。

6、指导全县各级工会组织建设和开展女职工委员会工作。

7、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查工作，指导和协调工会劳动福利事业。

8、承担县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，海原县总工会2024年部门预算包括：海原县总工会本级预算，纳入海原县总工会2024年度部门预算编报的单位共1个。

海原县总工会2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

海原县总工会2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县总工会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县总工会2024年财政拨款收入预算458.91万元，其中：本年收入458.91万元，包括一般公共预算拨款458.91万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算458.91万元，包括：【一般公共服务支出418.69万元、社会保障和就业支出18.52万元、卫生健康支出6.27万元、住房保障支出15.43万元。】

二、关于海原县总工会2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县总工会2024年一般公共预算财政拨款基本支出458.91万元，其中：本年收入安排支出458.91万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数减少1.75万元，减少0.38%。

人员经费124.01万元，主要包括：基本工资31.71万元、津贴补贴35.79万元、奖金21.10万元、社会保障缴费21.08万元、医疗费0.80万元、退休费3.81万元、住房公积金9.72万元；

公用经费334.90万元，主要包括：办公费2.2万元、印刷费0.5万元、电费0.5万元、取暖费4.82万元、差旅费0.80万元、劳务费0.50万元、委托业务费0.3万元、工会经费320万元、其他交通费用5.23万元、其他商品和服务支出0.05万元。

（二）项目支出情况说明

海原县总工会2024年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于海原县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县总工会2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因为无因公出国安排；公务用车购置费增加0万元，主要原因为无车辆购置安排；公务用车运行费增加0万元，主要原因为单位无公务车辆；公务接待费减少0.2万元，主要原因为减少日常公务接待支出。

四、关于海原县总工会2024年政府性基金预算拨款情况说明

海原县总工会2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县总工会2024年收支预算情况的总体说明

海原县总工会2024年收入总预算458.91万元，其中：本年收入458.91万元，上年结转结余0万元；支出总预算458.91万元，其中：本年支出458.91万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入458.91万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出458.91万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，海原县总工会本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算334.9万元，和2023年预算持平。

2024年，海原县总工会单位运行经费财政拨款预算334.9万元，本单位机关日常运行的经费通过实有资金一体化系统列支。

（二）政府采购情况

2023年，海原县总工会政府采购预算0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，海原县总工会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年按照年初预算批复，我单位年初预算未安排特定类项目支出，同时无绩效目标。在全年预算执行情况中，我单位结合年中追加的项目支出预算执行情况，及时开展绩效目标申报、绩效中期监控、绩效自评等工作，并将绩效开展情况随同部门决算一同公开。

（五）其他需说明的事项

2024年海原县总工会预算公开无其他需说明的事项。

海原县总工会2024年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。