海原县乡村振兴局2024年部门预算
| 索引号 | 640522013/2024-00005 | 文号 | 生成日期 | 2024-01-25 11:05:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县乡村振兴局 | 责任部门 | 海原县乡村振兴局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县乡村振兴局2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
海原县乡村振兴局是主管乡村振兴和移民工作的行政单位，是县人民政府组成部门，主要贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、政府和海原县党委、政府等上级主管部门关于乡村振兴、移民发展工作方针政策，负责全县乡村振兴工作，编制、组织管理与实施全县资金整合、移民后续发展、社会部门帮扶等项目，负责生态移民规划搬迁及劳务移民规划搬迁等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县乡村振兴局部门预算包括：海原县乡村振兴局本级预算，无二级预算单位。单位内设综合股、整村推进股、双到扶贫股、互助资金股、项目规划股、社会扶贫股、移民管理股、移民工程股等8个股室。其中，独立核算单位1个，独立编制单位2个。事业编制42人，实有在职人员39人，其中，行政人员16人，事业人员23人。
根据预算管理有关规定，海原县乡村振兴局部门预算涵盖海原县扶贫开发服务中心。
海原县乡村振兴局2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 44545.18 | 一、本年支出 | 44545.18 | 44545.18 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 44545.18 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 142.21 | 142.21 |
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| （九）卫生健康支出 | 40.88 | 40.88 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 | 44262.81 | 44262.81 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 99.28 | 99.28 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 44545.18 | 支出总计44545.18 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 42.46 | 45.65 | 45.65 | 3.19 | 7.50% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.29 | 64.38 | 64.38 | 4.09 | 6.78% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.13 | 32.18 | 32.18 | 2.05 | 6.80% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.56 | 28.09 | 28.09 | 1.53 | 5.76% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.06 | 12.79 | 12.79 |
| 0.73 | 6.05% | |
2130501 | 行政运行 | 577.32 | 601.81 | 601.81 | 24.49 | 4.24% | ||
2130505 | 生产发展 | 2742.01 | 43661.00 | 43661.00 | 40918.99 | 1492.30% | ||
2210201 | 住房公积金 | 61.58 | 62.94 | 62.94 | 1.36 | 2.20% | ||
2210203 | 购房补贴 | 29.01 | 36.33 | 36.33 |
| 7.32 | 25.23% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 884.18 | 824.34 | 59.84 | |
301 | 一、工资福利支出 | 786.09 | 779.39 | 6.7 |
30101 | 基本工资 | 199.48 | 199.48 | |
30102 | 津贴补贴 | 189.20 | 189.20 | |
30103 | 奖金 | 136.68 | 136.68 | |
30107 | 绩效工资 | 51.86 | 51.86 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.38 | 64.38 | |
30109 | 职业年金缴费 | 32.18 | 32.18 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.09 | 28.09 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.79 | 12.79 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.78 | 1.78 | |
30113 | 住房公积金 | 62.95 | 62.95 | |
30114 | 医疗费 | 6.7 | 6.7 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 53.14 | 53.14 | |
30201 | 办公费 | 10.00 | 10.00 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30208 | 取暖费 | 5.51 | 5.51 | |
30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
30226 | 劳务费 | 5.20 | 5.20 | |
30228 | 工会经费 | 3.83 | 3.83 | |
30239 | 其他交通费用 | 17.90 | 17.90 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.70 | 0.70 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 44.95 | 44.95 | |
30302 | 退休费 | 44.95 | 44.95 | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
无 | |||||||||||||||||
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | |||||||||
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 44545.18 | 一、行政支出 | 44545.18 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 44545.18 | 其中：财政拨款支出 | 44545.18 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 44545.18 | 本年支出合计 | 44545.18 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 44545.18 | 支出总计 | 44545.18 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
44545.18 | 44545.18 | 44545.18 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080501 | 45.65 | 45.65 | |||||||
2080505 | 64.38 | 64.38 | |||||||
2080506 | 32.18 | 32.18 | |||||||
2101101 | 28.09 | 28.09 | |||||||
2101103 | 12.79 | 12.79 | |||||||
2130501 | 601.81 | 601.81 | |||||||
2130505 | 43661.00 | 43661.00 | |||||||
2210201 | 62.94 | 62.94 | |||||||
2210203 | 36.33 | 36.33 |
海原县乡村振兴局2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县乡村振兴局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县乡村振兴局2024年财政拨款收入预算44545.18万元，其中：本年收入44545.18万元，包括一般公共预算拨款44545.18万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算44545.18万元，包括：社会保障和就业支出142.21万元、卫生健康支出40.88万元、农林水支出44262.81万元、住房保障支出99.28万元。
二、关于海原县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款基本支出884.18万元，其中：本年收入安排支出884.18万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2023年执行数（决算数）增加44.76万元，增长5.33%。
人员经费824.34万元，主要包括：基本工资199.48万元、津贴补贴189.20万元、奖金136.68万元、社会保障缴费139.22万元、绩效工资51.86万元、退休费44.95万元、住房公积金62.95万元。
公用经费59.84万元，主要包括：医疗费6.70万元、办公费10.00万元、印刷费5.00万元、取暖费5.51万元、差旅费5.00万元、劳务费5.20万元、工会经费3.83万元、其他交通费17.90万元、其他商品和服务支出0.70万元。
（二）项目支出情况说明
海原县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款项目支出43661.00万元，其中：本年收入安排支出43661.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。包括：农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算43661.00万元，比2023年执行数（决算数）增加37375.71万元，增长594.65%，主要原因是：为推动乡村振兴全面发展，本年收到中央提前下达生产发展资金额度较大，导致年初预算数大于上年度决算数。
三、关于海原县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县乡村振兴局2024年无“三公”经费财政拨款。
四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2024年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。
（二）项目支出情况说明
2024年我单位无政府性基金预算财政拨款项目支出。
五、关于海原县乡村振兴局2024年收支预算情况的总体说明
海原县乡村振兴局2024年收入总预算44545.18万元，其中：本年收入44545.18万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算44545.18万元，其中：本年支出44545.18万元，年末结转结余0.00万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入44545.18万元，占100%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。
本年支出包括：行政支出44545.18万元，占100%；事业支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，海原县乡村振兴局运行经费财政拨款预算53.14万元，本单位机关日常运行经费通过农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）列支。
（二）政府采购情况
2024年，海原县乡村振兴局政府无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，海原县乡村振兴局占用使用国有资产总体情况为房屋1688平方米，价值205.95万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆1辆，价值4.2万元；办公家具价值0万元；其他资产价值100.43万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋1688平方米，价值 205.95万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆 1辆，价值4.2万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 100.43万元。
所属单位房屋1688平方米，价值 205.95万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 1辆，价值 4.2万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 100.43万元。
（四）预算绩效情况
2024年按照年初预算批复，我单位涉及项目共1个，是闽宁协作社会帮扶项目资金，安排资金1500.00万元，我单位计划抽取项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。
（五）其他需说明的事项
除上述说明外，中央、自治区资金，因无其他资金安排，未纳入年初预算。
海原县乡村振兴局2024年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
