海原县机关事务服务中心2024年部门预算

项  目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1208.34  

一、本年支出

1208.34  

1208.34  

（一）一般公共预算财政拨款收入

（一）一般公共服务支出

1155.27  

1155.27  

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

22.08  

22.08  

（九）卫生健康支出

9.07  

9.07  

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

21.92  

21.92  

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

1208.34  

支出总计1208.34

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

201

一般公共服务支出

2868.67  

1155.27  

602.27  

553.00  

-1713.4

-59.93%

20103

政府办公厅（室）及相关事务机构

2868.67

1155.27

602.27

553.00

-1713.4

-59.93%

2010350

事业运行

2868.67

1155.27

602.27

553.00

-1713.4

-59.93%

208

社会保障和就业支出

22.23

22.08

22.08

-0.15

-0.67%

  20805

行政事业单位养老支出

22.23

22.08

22.08

-0.15

-0.67%

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.82

14.71

14.71

-0.11

-0.74%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.41

7.37

7.37

-0.04

-0.54%

210

卫生健康支出

9.29

9.07

9.07

-0.22

-2.37%

  21011

行政事业单位医疗

9.29

9.07

9.07

-0.22

-2.37%

  2101102

事业单位医疗

6.39

6.23

6.23

-0.16

-2.50%

  2101103

公务员医疗补助

2.90

2.84

2.84

-0.06

-2.07%

221

住房保障支出

19.59

21.92

21.92

2.33

11.89%

  22102

住房改革支出

19.59

21.92

21.92

2.33

11.89%

  2210201

住房公积金

13.70  

14.34  

14.34  

0.64

4.67%

2210203

购房补贴

5.89  

7.58  

7.58  

1.69

28.69%

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

655.34

178.33

477.01

301

一、工资福利支出

178.33

178.33

30101

基本工资

40.10

40.10

30102

津贴补贴

31.19

31.19

30103

奖金

32.65

32.65

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

26.95

26.95

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.71

14.71

30109

职业年金缴费

7.37

7.37

30110

职工基本医疗保险缴费

6.23

6.23

30111

公务员医疗补助缴费

2.84

2.84

30112

其他社会保障缴费

0.85

0.85

30113

住房公积金

14.34

14.34

30114

医疗费

1.10

1.10

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

477.01

477.01

30201

办公费

3.50

3.50

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

0.90

0.90

30206

电费

1.00

1.00

30207

邮电费

0.70

0.70

30208

取暖费

4.56

4.56

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

  10.00

  10.00

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

190.00

190.00

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

0.50

0.50

30227

委托业务费

30228

工会经费

0.85

0.85

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

265.00

265.00

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

  573.55

10.00

373.55

  108.55

  265.00

  190.00

  379.68

  0

  327.84

  97.91

  229.93

  51.85

465.00  

10.00

  265.00

  0

  265.00

  190.00

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比（%）

小计

人员经费

日常公用经费

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1208.34

一、行政支出

  （1）一般公共预算财政拨款收入

1208.34

  其中：财政拨款支出

  （2） 政府性基金预算财政拨款收入

  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

1208.34

  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

  其中：财政拨款支出

1208.34

  纳入财政专户管理的非税收入

  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

1208.34

本年支出合计

1208.34

十、上年结转

九、年末结转结余

  （1）财政拨款结转

  （1）财政拨款结转

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  （2）非财政拨款结转

  （2）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

  （3）非财政拨款结转

  （1）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

  （4）非财政拨款结余

  （2）非财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：本级横向财政拨款

  非本级财政拨款

  非本级财政拨款

  （5）专用结余

  （3）专用结余

  （6）经营结余

  （4）经营结余

收入总计

1208.34

支出总计

1208.34

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

1208.34

1208.34

1208.34

163-海原县机关事务服务中心

1208.34

1208.34

201

1155.27  

1155.27  

20103

1155.27

1155.27

2010350

1155.27

1155.27

208

22.08

22.08

  20805

22.08

22.08

  2080505

14.71

14.71

208506

7.37

7.37

210

9.07

9.07

  21011

9.07

9.07

  2101102

6.23

6.23

  2101103

2.84

2.84

221

21.92

21.92

  22102

21.92

21.92

  2210201

14.34  

14.34  

2210203

7.58  

7.58  

项目名称

海原县2024年行政办公运行保障经费

主管部门

海原县机关事务服务中心

实施单位

海原县机关事务服务中心

项目负责人及电话

石洪国-13649558000

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

申请资金政策依据

中共海原县委机构编制委员会关于印发《海原县机关事务服务中心机构编制方案》

文件名称  及文号

海编发【2020】8号

项目资金/万元

年度资金总额：

60.00

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  县本级预算

60.00

  其他资金

0.00

年度总体目标  

保障四大机关办公场所的安全保卫、环境卫生、绿化美化、通讯、水电供应、服务设施以及做好县级干部公寓的管理和服务工作，同时保障好全县各类会议的正常召开。  

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

后勤保障主体

10

四大机关、异地交流干部

质量  指标

四大机关办公场所

5

正常运行

异地交流领导干部公寓及礼堂

5

正常运行

时效  指标

支付及时性

5

≧95%

后勤保障时间

5

2024年度

成本  指标

后勤保障运行经费总额

10

60万元

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

产生的社会效益

10

不断提升

生态效益

产生的生态效益

10

不断提升

社会效益

帮助外地干部群众解决用餐困难问题

10

≧100%

经济效益

促进本县餐饮行业

10

不断发展

满意度  指标  （20分）

满意度  指标

服务对象满意度

20

≧90%

合计

100

项目名称

海原县2024年公车平台司勤人员报酬及社保缴费等资金

主管部门

海原县机关事务服务中心

实施单位

海原县机关事务服务中心

项目负责人及电话

石洪国-13649558000

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

申请资金政策依据

海原县人民政府常务会议要文件2019年第57次、海原县机关事务服务中心《关于为公务用车平台聘用司勤人员增加工资的请示》、海原县公务用车制度改革领导小组办公室文件《关于进一步做好公务用车管理工作的通知》、海原县人民政府常务会议要文件2018年第31次、

文件名称  及文号

海机关事务发【2021】19号、海车改办发【2018】4号

项目资金/万元

年度资金总额：

183.00

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  县本级预算

183.00

  其他资金

0.00

年度总体目标  

为确保公务用车服务平台正常运行，切实做好全县公务用车服务保障工作  

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

发放聘用人员工资、差旅费人数

5

24名

发放其他单位司勤人员差旅费人数

5

12名

质量  指标

人员经费预算执行率

10

≧100%

时效  指标

人员工资、差旅费发放及时性

10

按月发放

成本  指标

发放人员经费总额

10

183万元

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

司勤人员工作效能

10

不断提升

经济效益

产生的经济效益

10

稳步提升

生态效益

产生的生态效益

10

更加环保

可持续影响指标

促进全县公务用车服务水平

10

不断发展

满意度  指标  （20分）

满意度  指标

司勤人员对经费保障满意度

20

≧95%

合计

100

项目名称

海原县2024年机关餐厅运行费

主管部门

海原县机关事务服务中心

实施单位

海原县机关事务服务中心

项目负责人及电话

石洪国-13649558000

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

申请资金政策依据

海原县人民政府常务会议纪要

文件名称  及文号

【2022】第6次

项目资金/万元

年度资金总额：

300.00

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  县本级预算

300.00

  其他资金

0.00

年度总体目标  

严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，优化服务，不断提示干部职工用餐质量。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

成本  指标

支付机关餐厅运行费总额

10

不超过300万元

时效  指标

机关餐厅运行费支付及时性

10

按月发放

质量  指标

早餐、午餐、晚餐标准

10

每人每日不超过10元

数量  指标

机关餐厅用餐人数

10

每日不低于350人

效益  指标  （40分）

可持续影响指标

促进全县公务人员生活质量

10

不断提高

生态效益

厉行节约

10

≧90%

社会效益

帮助外地干部群众解决用餐困难问题

10

≧100%

经济效益

促进本县餐饮行业

10

不断发展

满意度  指标  （20分）

满意度  指标

用餐人群满意度

20

≧90%

合计

100

项目名称

海原县2024年公共机构节能和四大文印室运行费

主管部门

海原县机关事务服务中心

实施单位

海原县机关事务服务中心

项目负责人及电话

石洪国-13649558000

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

申请资金政策依据

中共海原县委机构编制委员会关于印发《海原县机关事务服务中心机构编制方案》

文件名称  及文号

海编发【2020】8号

项目资金/万元

年度资金总额：

10.00

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  县本级预算

10.00

  其他资金

0.00

年度总体目标  

满足四大机关文印需求，保障全年公共机构节能工作正常开展。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

文印室打印次数

5

不低于200次

公共机构节能宣传次数

5

不超过7次

质量  指标

满足四大机关打印需求

5

≧95%

县公共机构节能工作成效

5

不断上升

时效  指标

费用支付时间

10

及时支付

成本  指标

文印设备维修费和打印耗材费

5

加强管理

公共机构节能宣传支出

5

严格控制

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

促进全县节能意识

10

不断上升

生态效益

全县公共机构减排节能成效

10

持续增长

经济效益

产生的经济效益

10

稳步提升

可持续影响指标

保障各单位文印工作正常开展

5

不断提高

公共机构节能宣传成效

5

不断提高

满意度  指标  （20分）

满意度  指标

四大机关和全县其余单位满意度

20

≧90%

合计

100