海原县树台乡人民政府2024年部门预算

项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1614.1758

一、本年支出

1569.1758

45.0000

（一）一般公共预算财政拨款收入

1569.1758

（一）一般公共服务支出

831.3688

831.3688

（二）政府性基金预算财政拨款收入

45.0000

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

162.2200

162.2200

（九）卫生健康支出

46.7400

46.7400

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

414.0000

414.0000

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

114.3470

114.3470

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

0.5000

0.5000

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

1614.1758

支出总计                   1614.1758    1569.1758    45.0000

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2010301

行政运行

801.8246

821.7688

821.7688

19.9442

2.49%

2010302

一般行政管理事务

38.9820

9.0000

9.0000

-29.9820

-76.91%

2012902

一般行政管理事务

0.7560

0.6000

0.6000

-0.1560

-20.63%

2080501

行政单位离退休

28.2752

39.5400

39.5400

11.2648

39.84%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.5463

74.4500

74.4500

-5.0963

-6.41%

2080506

机关事业单位职业年金支出

39.8432

37.2300

37.2300

-2.6132

-6.56%

2081002

老年福利

5.8296

11.0000

11.0000

5.1704

88.69%

2101101

行政单位医疗

34.7385

32.0900

32.0900

-2.7285

-7.85%

  2101103

公务员医疗补助

15.8066

14.6500

14.6500

-1.1566

-7.32%

  2130705

对村民委员会和村党支部的补助

445.9080

414.0000

414.0000

-31.9080

-7.16%

2210201

住房公积金

79.7890

73.6770

73.6770

-6.112

-7.66%

  2210203

购房补贴

36.6964

40.6700

40.6700

3.9736

10.83%

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

0.0000

0.5000

0.5000

0.5000

100%

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1134.5758

993.5418

100.8440

301

一、工资福利支出

993.5418

993.5418

30101

基本工资

220.3400

220.3400

30102

津贴补贴

294.0436

294.0436

30103

奖金

162.6612

162.6612

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

74.7900

74.7900

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

74.4500

74.4500

30109

职业年金缴费

37.2300

37.2300

30110

职工基本医疗保险缴费

32.0900

32.0900

30111

公务员医疗补助缴费

14.6500

14.6500

30112

其他社会保障缴费

2.4100

2.4100

30113

住房公积金

73.6770

73.6770

30114

医疗费

7.2000

7.2000

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

100.8440

100.8440

30201

办公费

32.5000

32.5000

30202

印刷费

15.0000

15.0000

30203

咨询费

3.0000

3.0000

30204

手续费

30205

水费

2.0000

2.0000

30206

电费

4.5000

4.5000

30207

邮电费

3.0000

3.0000

30208

取暖费

5.0000

5.0000

30209

物业管理费

30211

差旅费

4.0000

4.0000

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

4.3800

4.3800

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

5.0000

5.0000

30239

其他交通费用

19.4040

19.4040

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

3.0600

3.0600

303

三、对个人和家庭的补助

40.1900

30301

离休费

30302

退休费

38.9800

38.9800

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

1.2100

1.2100

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.0000

0.0000

5.0000

0.0000

5.0000

4.9403

0

4.9403

0

4.9403

0

5.0000

0

5.0000

0

5.0000

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比（%）

小计

人员经费

日常公用经费

2120816

农业农村生态环境支出

0

45.0000

45.0000

45.0000

100.%

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1614.1758

一、行政支出

1614.1758

    （1）一般公共预算财政拨款收入

1569.1758

            其中：财政拨款支出

1614.1758

    （2） 政府性基金预算财政拨款收入

45.0000

                  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

18.0000

二、事业支出

18.0000

    其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

            其中：财政拨款支出

          纳入财政专户管理的非税收入

                  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

1632.1758

本年支出合计

1632.1758

十、上年结转

九、年末结转结余

    （1）财政拨款结转

    （1）财政拨款结转

          其中：一般公共预算财政拨款收入

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    （2）非财政拨款结转

    （2）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    （3）非财政拨款结转

    （1）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    （4）非财政拨款结余

    （2）非财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    （5）专用结余

    （3）专用结余

    （6）经营结余

    （4）经营结余

收入总计

1632.1758

支出总计

1632.1758

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

1632.1758

1614.1758

1569.1758

45.0000

18.0000

18.0000

2010301

行政运行

821.7688

2010302

一般行政管理事务

9.0000

2012902

一般行政管理事务

0.6000

2080501

行政单位离退休

39.5400

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.4500

2080506

机关事业单位职业年金支出

37.2300

2081002

老年福利

11.0000

2101101

行政单位医疗

32.0900

  2101103

公务员医疗补助

14.6500

  2130705

对村民委员会和村党支部的补助

414.0000

2210201

住房公积金

73.6770

  2210203

购房补贴

40.6700

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

0.5000

2120816

农业农村生态环境支出

18.0000

项目主管部门

县委组织部

项目实施部门

树台乡

资金
情况
（万元）

  年度金额：

253.728

    其中： 中央及自治区补助

253.728

    市级资金

0

         县级资金      

0

年度总体目标

    按照自治区党委、政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发〔2020〕517号），及时保障和落实村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费，确保村组织正常运转。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障村干部人数（人）

≥45人

保障网格管理员人数（人）

≥18人

保障村监会人数（人）

≥18人

保障运转村个数（个）

≥9个

质量指标

村干部报酬发放

按时足额

村级组织运转情况

保障正常运转

时效指标

村干部报酬支出时限

按月支付

村级组织办公经费和乡村治理专项经费支出时限

按照规定

成本指标

落实村组织人员报酬资金（万元）

≤174.5万元

落实村级组织办公经费（万元）

≤54万元

落实驻村、就餐等工作经费（万元）

≤25.2万元

效益指标

经济效益
指标

村干部工资收入

增加

社会效益
指标

完善乡村治理体系，提升乡村治理能力

有利于

村级组织为民服务能力

不断提升

可持续影响
指标

农村基层干部担当作为

激励作用

夯实党在农村执政根基，确保农村和谐稳定

有利于

满意度
指标

服务对象
满意度指标

村干部满意度

≥90%

村级组织满意度

≥90%

主管部门

海原县树台乡人民政府

实施单位

海原县树台乡人民政府

项目负责人及电话

马耀贵15909652999

项目属性

一般项目

建设期

2024年度

申请资金政策依据

根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费

文件名称           及文号

根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费

项目资金/万元          

年度资金总额：

5.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

5.00

其他资金

0.00

年度总体目标

保障基层执法业正常开展

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

自评（扣）分标准

产出                  指标       （40分）

11-数量指标

保障中心（办）数量

5

1个

完成得满分，未完成扣5分；

全年开展环境整治、封山禁牧、封建等综合执法次数

5

12次

完成得满分，少保障一个扣0.4分，扣完为止；

12-质量指标

基层执法工作完成率（%）

10

100%

完成得满分，低一个百分点扣0.5分，扣完为止；

13-时效指标

全年计划工作完成率（%）

5

100%

完成得满分，低一个百分点扣0.5分，扣完为止；

全年资金支付进度不低于（%）

5

≥98%

完成得满分，低一个百分点扣1分，扣完为止；

14-成本指标

全年资金情况

10

≤5万元

资金到位等满分

效益            指标    （40分）

21-经济效益

乡镇经济环境

10

有效改善

完成得满分，未完成扣3分；

22-社会效益

基层执法能力水平

10

有效提高

完成得满分，未完成扣3分；

23-生态效益

乡镇环境质量

10

有效提升

完成得满分，未完成扣3分；

24-可持续影响

基层执法制度

10

不断完善

完成得满分，未完成扣3分；

满意度               指标   （20分）

满意度指标

被执法对象不满意率不超过（%）

20

≤10%

完成得满分，超过一个百分点扣1分，扣完为止；

合计

100

主管部门

县委宣传部

实施单位

海原县树台乡人民政府

项目负责人及电话

马耀贵15909652999

项目属性

一般项目

建设期

2024年度

申请资金政策依据

海党办发（2022）36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》

文件名称           及文号

海党办发（2022）36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》

项目资金/万元          

年度资金总额：

4.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

4.00

其他资金

0.00

年度总体目标

保障各乡镇新时代文明实践工作正常开展

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标       （40分）

11-数量指标

保障文明实践站数量

10

10个

12-质量指标

新时代文明工作完成质量

10

符合宣传部考核要求

13-时效指标

资金支付时效性

10

按月支付

14-成本指标

全年需财政资金

10

4万元

效益            指标    （40分）

21-经济效益

乡镇经济环境

10

有效改善

22-社会效益

新时代文明社会效益

10

有效提高

23-生态效益

乡镇人文环境

10

有效提升

24-可持续影响

新时代文明影响力

10

持续

满意度               指标   （20分）

满意度指标

服务对象满意率（%）

20

≥80%

合计

100

主管部门

海原县民政局

实施单位

海原县树台乡人民政府

项目负责人及电话

马耀贵15909652999

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

申请资金政策依据

2018年第39次常务会议纪要

文件名称及文件号

2018年第39次常务会议纪要

项目资金/万元          

年度资金总额：

11.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

11.00

其他资金

0.00

年度总体目标

保障全县农村老饭桌正常运行

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标              （40分）

数量                  指标

补助老饭桌个数

10

5个

质量                指标

农村老饭桌运行考核结果

10

符合考核管理办法

时效                 指标

农村老饭桌运行经费补助经费拨付及时性

10

按期完成

成本                 指标

农村老饭桌平均补助标准

10

2.2万元/个

效益            指标               （40分）

社会效益         指标

对周边老年人膳食供应

10

有效保障

国家养老保障政策

10

运行落实

社会敬老爱老氛围

10

不断提升

可持续影响指标

农村老饭桌运营保障机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度               指标                  （20分）

满意度
指标

享受膳食供应老年人满意度

10

≧90%

农村老饭桌工作人员满意度

10

≧90%

合计

100

主管部门

县委团委

实施单位

海原县树台乡人民政府

项目负责人及电话

马耀贵15909652999

项目属性

一般项目

建设期

2024年

申请资金政策依据

自治区党委办公厅印发《关于加强和改进新时代党建带团建工作凝聚青年投身先行区建设的意见》的通知（宁党办〔2021〕68号）

文件名称           及文号

宁党办〔2021〕68号

项目资金/万元

年度资金总额：

0.60

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.60

县本级预算

0.00

其他资金

0.00

年度总体目标

保障基层团组织工作正常开展

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标    （40分）

数量                  指标

经费保障基层团组织个数

10

1个

质量                指标

县级预算安排基层团组织工作经费标准

10

6000元/个

时效                 指标

基层团组织工作经费拨付及时率

10

100%

成本                 指标

基层团组织工作经费支出总额

10

≦0.6万元

效益            指标    （40分）

社会效益         指标

基层团组织工作开展

10

有效保障

基层团组织建设

10

不断加强

基层团员服务经济社会建设带头作用

10

有效发挥

可持续影响指标

基层团组织工作保障机制

10

中长期

满意度               指标（20分）

满意度指标

基层团员满意度

10

≧90%

基层团组织满意度

10

≧90%

合计

100