海原县交通运输局2024年部门预算
| 索引号 | 640522014/2024-00011 | 文号 | 生成日期 | 2024-01-25 15:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县交通运输局 | 责任部门 | 海原县交通运输局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）单位职能
承担农村公路建设管理、道路运输市场监管、公路、水路建设市场监管、有关重要设施的管理和维护、重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理等职能。
（二）单位基本情况
海原县交通运输局下设综合办公室、党建办公室、综合治理办公室、财务室、工程项目管理办公室、客运与审批服务中心、公路建设管理中心、工程建设协调管理办公室、货运产业办公室、项目审计决算办公室10个股室。
海原县交通运输局行政编制14人,事业编制87人,在职人员101人,其中:行政人员12人,事业人员87人。
二、部门预算单位构成
本部门预算包括：交通运输局本级预算一级单位预算。
2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 8117.0263 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 446.458 | 446.458 | |||
（九）卫生健康支出 | 87.08 | 87.08 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | 5890.3633 | 5890.3633 | |||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | 1483 | 1483 | |||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 210.125 | 210.125 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 8117.0263 | 支出总计 | 8117.0263 | ||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 23064.8 | 8117.03 | 2017.83 | 6099.2 | -14947.76 | -65% | ||
110 | 海原县交通局 | 23064.8 | 8117.03 | 2017.83 | 6099.2 | -14947.76 | -65% | |
110001 | 海原县交通局本级 | 23064.8 | 8117.03 | 2017.83 | 6099.2 | -14947.76 | -65% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 380.11 | 446.46 | 446.46 | 0.00 | 66.35 | 17% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 293.45 | 446.46 | 446.46 | 0.00 | 66.35 | 17% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 184.49 | 239.13 | 239.13 | 0.00 | 54.64 | 30% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.39 | 138.24 | 138.24 | 0.00 | 7.85 | 6% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.23 | 69.09 | 69.09 | 0.00 | 3.86 | 6% | |
210 | 卫生健康支出 | 82.22 | 87.08 | 87.08 | 0.00 | -3031.79 | -97% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 82.22 | 87.08 | 87.08 | 0.00 | -3031.79 | -97% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 56.51 | 59.82 | 59.82 | 0.00 | 3.31 | 6% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 25.71 | 27.26 | 27.26 | 0.00 | 1.55 | 6% | |
2130504 | 农业基础设施建设 | 3036.65 | -3036.65 | -100% | ||||
214 | 交通运输支出 | 18323.71 | 5890.36 | 1274.16 | 4616.2 | -11733.40 | -67% | |
21401 | 公路水路运输 | 18323.71 | 5890.36 | 1274.16 | 4616.2 | -11733.40 | -67% | |
2140101 | 行政运行 | 1222.87 | 1274.16 | 1274.16 | 0.00 | 51.30 | 4% | |
2140102 | 一般行政管理事务 | 655.26 | 107 | 0.00 | 107 | -548.26 | -84% | |
2140104 | 公路建设 | 7442.52 | -7442.52 | -100% | ||||
2140106 | 公路养护 | 4535.23 | 4157.00 | 0.00 | 4157 | -378.23 | -8% | |
2140109 | 交通运输信息化建设 | 4.5 | -4.50 | -100% | ||||
2140110 | 公路和运输安全 | 765 | -765.00 | -100% | ||||
2140112 | 公路运输管理 | 699.94 | 352.2 | 0.00 | 352.20 | -347.74 | -49% | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1227.91 | -1227.91 | -100% | ||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 504.61 | -504.61 | -100% | ||||
2140699 | 车购税其他支出 | 1176 | -1176.00 | -100% | ||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 89.87 | -89.87 | -100% | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 1483 | 1483 | 1483.00 | 100% | |||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 1483 | 1483 | 1483.00 | 100% | |||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1483 | 1483 | 1483.00 | 100% | |||
221 | 住房保障支出 | 184.13 | 210.13 | 210.13 | 0.00 | 25.99 | 14% | |
22102 | 住房改革支出 | 184.13 | 210.13 | 210.13 | 0.00 | 25.99 | 14% | |
2210201 | 住房公积金 | 124.23 | 133.41 | 133.41 | 0.00 | 9.18 | 7% | |
2210203 | 购房补贴 | 59.9 | 76.72 | 76.72 | 0.00 | 16.82 | 28% | |
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1057.97 | -1057.97 | -100% | ||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2017.83 | 1904.47 | 113.36 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1664.14 | 1664.14 | |
30101 | 基本工资 | 419.66 | 419.66 | |
30102 | 津贴补贴 | 322.31 | 322.31 | |
30103 | 奖金 | 288.85 | 288.85 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 198.17 | 198.17 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.24 | 138.24 | |
30109 | 职业年金缴费 | 69.09 | 69.09 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.82 | 59.82 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.26 | 27.26 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.33 | 7.33 | |
30113 | 住房公积金 | 133.41 | 133.41 | |
30114 | 医疗费 | 23.10 | 23.10 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 90.26 | 90.26 | |
30201 | 办公费 | 42.80 | 42.80 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 1.20 | 1.20 | |
30206 | 电费 | 3.50 | 3.50 | |
30207 | 邮电费 | 2.50 | 2.50 | |
30208 | 取暖费 | 10.28 | 10.28 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 10.16 | 10.16 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 11.01 | 11.01 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.81 | 3.81 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 240.33 | 240.33 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 235.32 | 235.32 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 5.01 | 5.01 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减变动百分比（%） | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 一、行政支出 | 8117.0263 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 其中：财政拨款支出 | 8117.0263 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 8117.0263 | 本年支出合计 | 8117.0263 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 8117.0263 | 支出总计 | 8117.0263 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||||||||||
8117.0263 | 8117.0263 | 8117.0263 | |||||||||||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
110 | 8117.0263 | 8117.0263 | |||||||
110001 | 8117.0263 | 8117.0263 | |||||||
| 2024年海原县交通运输局项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 交通战备工作经费 | |||||
| 主管部门 | 海原县交通运输局 | 实施单位 | 海原县交通运输局 | |||
| 项目负责人及电话 | 马进礼-13649559797 | |||||
| 项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年1月-2024年12月 | |||
| 申请资金政策依据 | 业务经费 | 文件名称 及文号 | ||||
| 项目资金/万元 （10分） | 年度资金总额： | 3.00 | ||||
| 其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||
| 自治区财政补助 | 0.00 | |||||
| 县本级预算 | 3.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 根据工作需要，安排交通战备工作经费3万元。 | |||||
| 绩效 指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |
| 产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 预算安排交通战备工作经费总额 | 10 | 3万元 | ||
| 质量 指标 | 交通战备工作经费使用合规性 | 10 | 合规 | |||
| 时效 指标 | 工作经费到位及时率 | 10 | 100% | |||
| 成本 指标 | 交通战备工作经费支出总额 | 10 | ≦3万元 | |||
| 效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 交通战备队伍人员素质和业务能力 | 10 | 有效加强 | ||
| 交通战备工作开展 | 10 | 有序开展 | ||||
| 保障作用和能力 | 10 | 有效发挥 | ||||
| 可持续影响指标 | 工作保障机制 | 5 | 建立 | |||
| 档案管理完备性 | 5 | 完备 | ||||
| 满意度 指标 （10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≧90% | ||
| 合计 | 100 | |||||
| 2024年海原县交通运输局项目支出绩效目标申报表 | |||||||
| 项目名称 | 拖拉机养路费转移支付用于自收自支人员支出 | ||||||
| 主管部门 | 海原县交通运输局 | 实施单位 | 海原县交通运输局 | ||||
| 项目负责人及电话 | 马进礼-13649559797 | ||||||
| 项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年1月-2024年12月 | ||||
| 申请资金政策依据 | 业务经费 | 文件名称 及文号 | 宁财预发【2010】1058号 | ||||
| 项目资金/万元 （10分） | 年度资金总额： | 104.00 | |||||
| 其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||||
| 自治区财政补助 | 0.00 | ||||||
| 县本级预算 | 104.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 年度总体目标 | 根据宁财预发【2010】1058号文件，安排104万用于征收养路费自收自支人员工资及道路养护。 | ||||||
| 绩效 指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||
| 产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 财政供养人数 | 10 | 8人 | |||
| 质量 指标 | 财政供养对象合规性 | 10 | 合规 | ||||
| 时效 指标 | 财政供养人员工作发放及时性 | 10 | 按月发放 | ||||
| 成本 指标 | 财政供养人员工资支出总额 | 10 | ≦104万元 | ||||
| 效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 养护工作人员基本生活 | 10 | 有效保障 | |||
| 道路养护人员队伍 | 10 | 巩固加强 | |||||
| 日常道路养护工作 | 10 | 正常开展 | |||||
| 可持续影响指标 | 道路养护工作机制 | 5 | 中长期 | ||||
| 档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||||
| 满意度 指标 （10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≧90% | |||
| 合计 | 100 | ||||||
| 2024年海原县交通运输局项目支出绩效目标申报表 | |||||||
| 项目名称 | 交通运输体制改革人员经费保障项目 | ||||||
| 主管部门 | 海原县交通运输局 | 实施单位 | 海原县交通运输局 | ||||
| 项目负责人及电话 | 马进礼-13649559797 | ||||||
| 项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年1月-2024年12月 | ||||
| 申请资金政策依据 | 人员经费 | 文件名称 及文号 | 自治区人民政府2019年第30期专题会议纪要 | ||||
| 项目资金/万元 （10分） | 年度资金总额： | 312.20 | |||||
| 其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||||
| 自治区财政补助 | 0.00 | ||||||
| 县本级预算 | 312.20 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 年度总体目标 | 根据自治区人民政府2019年第30期专题会议纪要，2024年由县财政预算保障70%，对交通运输综合执法大队工作人员基本生活有所保障，稳定市县交通综合行政法队伍，保障交通运输综合执法改革工作顺利推进。 | ||||||
| 绩效 指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||
| 产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 交通运输体制改革人员经费发放人数 | 10 | 21人 | |||
| 质量 指标 | 交通运输体制改革人员经费发放准确率 | 10 | 100% | ||||
| 时效 指标 | 交通运输体制改革人员经费发放及时率 | 10 | 按月发放 | ||||
| 成本 指标 | 交通运输体制改革人员经费发放总金额 | 10 | ≦312.2万元 | ||||
| 效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 交通运输体制改革人员基本生活 | 10 | 有效保障 | |||
| 交通运输综合执法队伍 | 10 | 巩固加强 | |||||
| 日常交通运输综合执法工作 | 10 | 正常开展 | |||||
| 可持续影响指标 | 交通运输综合执法工作机制 | 5 | 中长期 | ||||
| 档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||||
| 满意度 指标 （10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≧90% | |||
| 合计 | 100 | ||||||
| 2024年海原县交通运输局项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 村道养护经费 | |||||
| 主管部门 | 海原县交通运输局 | 实施单位 | 海原县交通运输局 | |||
| 项目负责人及电话 | 马进礼-13649559797 | |||||
| 项目属性 | 建设期 | 2023年1月-2023年12月 | ||||
| 申请资金政策依据 | 业务经费 | 文件名称 及文号 | 海政办发【2014】36号 | |||
| 项目资金/万元 （10分） | 年度资金总额： | 180.00 | ||||
| 其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||
| 自治区财政补助 | 0.00 | |||||
| 县本级预算 | 180.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 为建设农村公路，更好的发展农村公路提供有效的数据依据，使村民出行更加安全便捷。 | |||||
| 绩效 指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |
| 产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 村级道路养护里程 | 10 | ≧1872.43公里 | ||
| 质量 指标 | 村级道路列养率 | 5 | ≧80% | |||
| 养护质量 | 5 | 验收达标 | ||||
| 时效 指标 | 养护工作完成及时率 | 10 | 100% | |||
| 成本 指标 | 养护经费支出总额 | 10 | ≦180万元 | |||
| 效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 村级道路安全通畅 | 10 | 有效保障 | ||
| 村民出行 | 10 | 方便快捷 | ||||
| 攻坚成果 | 10 | 巩固提升 | ||||
| 可持续影响指标 | 养护机制健全性 | 5 | 健全 | |||
| 档案管理完备性 | 5 | 完备 | ||||
| 满意度 指标 （10分） | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | ≧90% | ||
| 合计 | 100 | |||||
| 2024年海原县交通运输局项目支出绩效目标申报表 | |||||||
| 项目名称 | 农村公路养护经费（公路段） | ||||||
| 主管部门 | 海原县交通运输局 | 实施单位 | 海原县交通运输局 | ||||
| 项目负责人及电话 | 马进礼-13649559797 | ||||||
| 项目属性 | 重点项目 | 建设期 | 2024年1月-2024年12月 | ||||
| 申请资金政策依据 | 业务经费 | 文件名称 及文号 | 海交发【2019】367号 | ||||
| 项目资金/万元 （10分） | 年度资金总额： | 2,300.00 | |||||
| 其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||||
| 自治区财政补助 | 0.00 | ||||||
| 县本级预算 | 2,300.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 年度总体目标 | 根据海交发【2019】367号文件，全额安排农村公路养护经费（公路段）2300万元。 | ||||||
| 绩效 指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||
| 产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 人员工资发放人数 | 10 | 135人 | |||
| 质量 指标 | 人员工资发放对象准确率 | 10 | 100% | ||||
| 时效 指标 | 人员工资发放及时率 | 10 | 及时 | ||||
| 成本 指标 | 养护经费支出总额 | 10 | ≦2300万元 | ||||
| 效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 养护工作人员基本生活 | 10 | 有效保障 | |||
| 道路养护人员队伍 | 10 | 巩固加强 | |||||
| 日常道路养护工作 | 10 | 正常开展 | |||||
| 可持续影响指标 | 道路养护工作机制 | 5 | 中长期 | ||||
| 档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||||
| 满意度 指标 （10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≧90% | |||
| 合计 | 100 | ||||||
海原县交通运输局2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县交通运输局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县交通运输局2024年财政拨款收入预算8117.0263万元，其中：本年收入8117.0263万元，包括一般公共预算拨款8117.0263万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。其中，社会保障和就业支出446.458万元、卫生健康支出87.08万元，交通运输支出5890.3633万元，商业服务业等支出1483万元，住房保障支出210.125万元。
二、关于海原县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款基本支出2017.83万元，其中：本年收入安排支出2017.83万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加161.56万元，上升8.7%。
人员经费2017.83万元，主要包括：基本工资419.66万元、津贴补贴322.31万元、奖金288.85万元、社会保障缴费294.41万元、其他社会保险缴费7.33万元、绩效工资198.17万元、退休费235.32万元、生活补助5.01万元、、住房公积金133.41万元。
公用经费113.36万元，主要包括：办公费42.8万元、水费1.2万元、电费3.5万元、邮电费2.5万元、取暖费10.28万元、差旅费5万元、工会经费10.16万元、其他商品和服务支出3.81万元、医疗费（体检费）23.1万元、其他交通费用11.01万元。
（二）项目支出情况说明
海原县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款项目支出 6099.2万元，其中：本年收入安排支出6099.2万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项)2024年预算数4157万元,比上年执行数减少378万元, 下降8.5%,主要用于农村公路养护;交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数107万元,比上年执行数增加104万元 ,主要用于发放拖拉机养路费8人工资和交通战备工作开展；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数352.2万元,比上年执行数减少347.74万元,下降49%,主要用于交通运输执法人员经费。
三、关于海原县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县交通运输局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因没有出国出境人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是公车改革后,单位没有公务用车；公务接待费减少0万元，主要原因是无接待。
四、关于海原县交通运输局2024年政府性基金预算拨款情况说明
海原县交通运输局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县交通运输局2024年收支预算情况的总体说明
海原县交通运输局2024年收入总预算8117.0263万元，其中：本年收入8117.0263万元，上年结转结余0万元；支出总预算8117.0263万元，其中：本年支出8117.0263万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入8117.0263万元，占100%；事业预算收入0万元，占 0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入 0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益 万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出8117.0263万元，占100%；事业支出 0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，海原县交通运输局本级1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 90.26万元，比2023年预算增加5.93万元，增长7.03%。主要原因是：定额标准比上年提高。
（二）政府采购情况
2024年，海原县交通运输局政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，海原县交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋5464.09平方米，价值794.08172万元；土地0平方米，价值0万元；设备价值207.095346万元；车辆5辆，价值53.6762万元；办公家具价值43.370593万元；无形资产价值1.1475万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋5464.09平方米，价值 794.08172万元；土地0平方米，价值 0万元；设备价值207.095346万元；车辆5辆，价值53.6762万元；办公家具价值43.370593万元；无形资产价值1.1475万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
海原县交通运输局2024年项目支出预算绩效公开2899.2万元，有5个绩效目标申报表。2024年项目绩效主要在几下几个方面：
1.安排3万元用于交通战备工作。
2.安排104万元用于拖拉机养路费转移支付用于自收自支人员支出。
3.安排312.2万元对交通运输综合执法大队工作人员基本生活有所保障，稳定市县交通综合行政法队伍，保障交通运输综合执法改革工作顺利推进。
4.安排180万元用于村道养护经费
5.安排2300万元用于农村公路养护。
（五）其他需说明的事项
除上述说明外,我单位再无其他说明事项。
海原县交通运输局2024年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
