海原县退役军人事务局2023年 部门预算
| 索引号 | 640522054/2023-00010 | 文号 | 生成日期 | 2023-01-16 11:05:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县退役军人事务局 | 责任部门 | 海原县退役军人事务局 |
海原县退役军人事务局2023年
部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县退役军人事务局2023年部门预算
——单位概况
一、主要职能
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
（一）全面摸清全县退役军人及其他优抚对象基本情况，做好信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作，建立完善、及时更新全县退役军人信息数据库，做到情况清、底数明。
（二）及时收集、准确研判全县退役军人有关舆情，并及时上报，做好风险化解和舆论引导工作。
（三）配合做好退役军人及其他优抚对象来信来访、接待办理、法律援助、心理咨询等工作，办理上级部门转办、交办信访事项，落实信访事项首办责任，配合职能部门依法及时就地化解矛盾、解决问题。
（四）配合做好就业创业服务,提供就业创业指导帮扶、项目推荐、职业介绍等服务，开展退役军人职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会等。
（五）掌握全县退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况，配合做好针对性、常态化帮扶援助、化解矛盾和思想政治工作。
(六) 结合“八一”、春节等节日,以及退役军人及其他优抚对象出现重大变故等情况，及时配合开展走访慰问,把党和政府对退役军人的关心关怀落实好、维护好。
（七）协助将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合做好教育管理工作。
（八）开展退役军人权益咨询、政策解答、法律法规宣传，开展“最美退役军人”“最美军嫂”等典型事迹宣传,营造全社会尊崇军人的良好氛围。
（九）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流平台，建设“退役军人之家”，发挥好凝聚人心、增进认同、促进和谐的作用。
（十）、完成上级部门及县退役军人事务局转办、交办的其他工作，指导乡镇(街道)、村(社区)服务站工作。
二、部门预算单位构成
机构情况。独立核算单位1个，独立编制单位1个。
人员情况， 2022年末，实有在职人员13人，其中：行政人员5人，事业人员8人。
海原县退役军人事务局2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表 单位：元
单位：元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 27547915.00 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 26974245.00 | 26974245.00 | |||
（九）社会保险基金支出 | |||||
（十）卫生健康支出 | 282200.00 | 28200.00 | |||
（十一）节能环保支出 | |||||
（十二）城乡社区支出 | |||||
（十三）农林水支出 | |||||
（十四）交通运输支出 | |||||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十六）商业服务业等支出 | |||||
（十七）金融支出 | |||||
（十八）援助其他地区支出 | |||||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（二十）住房保障支出 | 291470.00 | 291470.00 | |||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十四）预备费 | |||||
（二十五）其他支出 | |||||
（二十六）转移性支出 | |||||
（二十七）债务还本支出 | |||||
（二十八）债务付息支出 | |||||
（二十九）债务发行费用支出 | |||||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入小计 | 27547915.00 | 本年支出小计 | 27547915.00 | 27547915.00 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 27547915.00 | 支 出 总 计 | 27547915.00 | 27547915.00 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：元
单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 上年执行数（决算数） | 预算数 | 预算数与执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 37801654.15 | 24807800.00 | 17384800.00 | 7423000.00 | -12993854.14 | 65.62% | |
173 | 海原县退役军人事务局 | 37801654.15 | 24807800.00 | 17384800.00 | 7423000.00 | -12993854.14 | 65.62% |
173001 | 海原县退役军人事务局 | 37801654.15 | 24807800.00 | 17384800.00 | 7423000.00 | -12993854.14 | 65.62% |
208 | 社会保障和就业支出 | 42149870..59 | 26974254 | 26974254 | -15175616.59 | 63% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 201021.53 | 285000.00 | 285000.00 | 83978.47 | 14.17% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134014.35 | 189900.00 | 189900.00 | 55885.65 | 14.17% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67007.18 | 95100.00 | 95100.00 | 28092.82 | 14.19% | |
210 | 卫生健康支出 | 247474.09 | 265600 | 265600 | 18125.91 | 10.7% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 107211.49 | 119200.00 | 119200.00 | 11988.51 | 1.06% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 107211.49 | 119200.00 | 119200.00 | 11988.51 | 1.06% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 33503.59 | 37200.00 | 37200.00 | 3696.41 | 1.1% | |
221 | 住房保障支出 | 249336.00 | 291470.00 | 291470.00 | 42134.00 | 1.22% | |
22102 | 住房改革支出 | 249336.00 | 291470.00 | 291470.00 | 42134.00 | 1.22% | |
2210201 | 住房公积金 | 167760 | 184270.00 | 184270.00 | 16510 | 1.15% | |
2210203 | 购房补贴 | 81576.00 | 107200.00 | 107200.00 | 25624 | 1.37% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
合计 | 2740115.00 | 2546051.00 | 194064.00 | |
173 | 海原县退役军人事务局 | 2740115.00 | 2546051.00 | 194064.00 |
173001 | 海原县退役军人事务局 | 2740115.00 | 2546051.00 | 194064.00 |
301 | 工资福利支出 | 2740115.00 | 2546051.00 | 194064.00 |
30101 | 基本工资 | 599616.00 | 599616.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 612070 | 612070 | |
30103 | 奖金 | 435495 | 435495 | |
30107 | 绩效工资 | 201200 | 201200 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 189900 | 189900 | |
30109 | 职业年金缴费 | 95100.00 | 95100.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82000.00 | 82000.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37200 | 37200 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6200 | 6200 | |
30113 | 住房公积金 | 184270 | 184270 | |
30114 | 医疗费 | 13000 | 13000 | |
302 | 商品和服务支出 | 194064 | 194064 | |
30201 | 办公费 | 46000 | 46000 | |
30208 | 取暖费 | 51500 | 51500 | |
30211 | 差旅费 | 30000 | 30000 | |
30217 | 公务接待费 | 2000 | 2000 | |
30228 | 工会经费 | 11500 | 11500 | |
30239 | 其他交通费用 | 53064 | 53064 | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2022年预算数 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 执行数（决算数） | 预算数 | 预算数与执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
单位：万元
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 27547915.00 | 一、行政支出 | 27547915.00 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 27547915.00 | 其中：财政拨款支出 | 27547915.00 |
本级安排 | 20124915.00 | 一般公共预算财政拨款支出 | 27547915.00 |
上级转移支付 | 7423000.00 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 27547915.00 | 本年支出合计 | 27547915.00 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 27547915.00 | 支出总计 | 27547915.00 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动）） | 教育收费 | ||||||||||||||||
合计 | 27547915.00 | 27547915.00 | 27547915.00 | ||||||||||||||
173 | 海原县民政局 | 27547915.00 | 27547915.00 | 27547915.00 | |||||||||||||
173001 | 海原县民政局 | 27547915.00 | 27547915.00 | 27547915.00 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
单位：元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 27547915.00 | 27547915.00 | ||||||||
173 | 海原县退役军人事务局 | 27547915.00 | 27547915.00 | |||||||
173001 | 海原县退役军人事务局 | 27547915.00 | 27547915.00 | |||||||
海原县退役军人事务局2023年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于海原县退役军人事务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县退役军人事务局2023年财政拨款收入预算27547915.00元，其中：本年收入27547915.00元，包括一般公共预算拨款 24547915.00元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算27547915.00元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出26974254.00元、（十）卫生健康支出282200.00元，（二十）住房保障支出291470.00元。
二、关于海原县退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款基本支出2740115元，其中：本年收入安排支出2740115元，上年结转资金安排支出 0万元。比2022年执行数（决算数）减少503000元，下降1.09 %。
人员经费2546051元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：基本工资: 599616.00元、津贴补贴612070元、奖金435495元、绩效工资201200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费189900.00元、职业年金缴费95100.00元、职工基本医疗保险缴费82000.00元、公务员医疗补助缴费37200元、其他社会保障缴费620000元、医疗费用13000元、住房公积金184270元。
公用经费194064元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：办公费46000元、取暖费51500元、差旅费30000元、公务接待费2000元、工会经费11500元、其他交通费530642元。
（二）项目支出情况说明
海原县退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款项目支出7423000.00元，其中：本年收入安排支出7423000.00元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明如：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）189900元，较2022年执行数增加55885.65元，增加0.71%，主要用于单位在职职工养老缴费；
2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）95100元，较2022年执行数减少28092.82元，增加0.71%，主要用于单位在职职工养老缴费；
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）282200元，较2022年执行数增长135757.03元，增加42.3%，主要用于单位在职职工医疗保费支出；
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）115300元，较2022年执行数下增加3398.22元，增长3.2%，主要用于单位在职职工医疗保费支出；
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）291470元。较2022年执行数增加42134元，增长8.55%，主要是2022年新招聘3人，公积金基数根据要求普遍提高。
三、关于海原县退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县退役军人事务局2023年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0.2万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因本单位本年度无支出；公务用车购置费增加0万元，主要原因单位参加公务车辆改革，无车辆使用；公务用车运行费增加0万元，主要原因参加公务车辆改革，无车辆使用；公务接待费增加0万元，主要原因本年度单位无公务接待支出。
四、关于海原县退役军人事务局局2023年政府性基金预算拨款情况说明
海原县退役军人事务局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县退役军人事务局2023年收支预算情况的总体说明
海原县退役军人事务局2023年收入总预算27547915.00元，其中：本年收入27547915.00元，上年结转结余 0万元；支出总预算0万元，其中：本年支出27547915.00元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入27547915.00元，占100%；事业预算收入0万元，占 0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入 0万元，占 0%。
本年支出包括：行政支出27547915.00元，占100%；事业支出 0万元，占 0%；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，海原县退役军人事务局本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算78000，比2022年预算增加0万元，增长0 %。
（二）政府采购情况
2023年，海原县退役军人事务局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年10月31日，海原县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值 0 万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值23.23万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值 0万元；土地0 平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值23.23万元；其他资产价值 0万元。
所属单位房屋0平方米，价值 0万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值 0万元；办公家具价值 23.23万元；其他资产价值 0万元。
（四）预算绩效情况
2023年未开展项目绩效评价情况。
（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
海原县退役军人事务局2023年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
2023年海原县军人局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 军人服务站保障经费 | ||||
主管部门 | 海原县退役军人事务局 | 实施单位 | 海原县退役军人事务局 | ||
项目负责人及电话 | 马彦峰-13739547129 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年度 | ||
申请资金政策依据 | 县委退役军人工作领导小组2019年第二次会议纪要 | 文件号 | |||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 107.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 107.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过财政安排资金，对落实中央、区、市党委关于退役军人工作的相关决策部署和属地保障责任，切实做好退役军人工作保障工作，鼓励退役军人在社会各个领域发挥带头作用。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 退役军人服务站个数 | 10 | 20个 | |
质量 指标 | 拨付乡镇及管委会经费比例 | 10 | 100% | ||
时效 指标 | 拨付经费及时率 | 10 | 100% | ||
成本 指标 | 退役军人服务站经费数量 | 10 | 107万元 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 对退役军人的帮扶作用 | 10 | 有效发挥 | |
退役军人管理事务工作 | 5 | 正常开展 | |||
军民关系 | 15 | 经一部融洽 | |||
可持续影响指标 | 退役军人保障机制 | 10 | 长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 退役军人满意度 | 20 | 95%以上 | |
合计 | 100 | ||||
2023年海原县军人局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 8名转业士官优抚津贴 | ||||
主管部门 | 海原县退役军人事务局 | 实施单位 | 海原县退役军人事务局 | ||
项目负责人及电话 | 马彦峰-13739547129 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年度 | ||
申请资金政策依据 | 1.中共海原县委2013年8月21日第9次专题会议纪要；2.县人民政府2022年2月7日第8次常务会议纪要 | 文件号 | |||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 7.87 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 7.87 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过财政安排资金，对落实中央、区、市党委关于退役军人工作的相关决策部署和属地保障责任，切实做好退役军人工作保障工作，鼓励退役军人在社会各个领域发挥带头作用。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 转业士官人数 | 10 | 8人 | |
质量 指标 | 转业士官工资保障率 | 10 | 100% | ||
时效 指标 | 拨付经费及时率 | 10 | 100% | ||
成本 指标 | 转业士官工资数量 | 10 | 7.87万元 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 落实国家队退役军人政策情况 | 10 | 切实落实 | |
转业士官生活压力 | 5 | 有效缓解 | |||
军民关系 | 15 | 经一部融洽 | |||
可持续影响指标 | 退役军人保障机制 | 10 | 长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 退役军人满意度 | 20 | 95%以上 | |
合计 | 100 | ||||
2023年海原县军人局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 退职民警生活补助 | ||||
主管部门 | 海原县退役军人事务局 | 实施单位 | 海原县退役军人事务局 | ||
项目负责人及电话 | 马彦峰-13739547129 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年度 | ||
申请资金政策依据 | 海人社发【2016】316号 | 文件号 | |||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 25.68 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 25.68 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过财政安排资金，保证退职民警生活保障 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 退职民警人数 | 10 | 9人 | |
质量 指标 | 退职民警工资保障率 | 10 | 100% | ||
时效 指标 | 拨付经费及时率 | 10 | 100% | ||
成本 指标 | 退职民警工资数量 | 10 | 25.68万元 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 落实国家对退职民警政策情况 | 10 | 切实落实 | |
退职民警生活压力 | 5 | 有效缓解 | |||
军民关系 | 15 | 经一部融洽 | |||
可持续影响指标 | 退职民警保障机制 | 10 | 长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 退职民警满意度 | 20 | 95%以上 | |
合计 | 100 | ||||
2023年海原县军人局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 牌路山烈士陵园经费 | ||||
主管部门 | 海原县退役军人事务局 | 实施单位 | 海原县退役军人事务局 | ||
项目负责人及电话 | 马彦峰-13739547129 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年度 | ||
申请资金政策依据 | 中华人民共和国烈士保护法 | 文件号 | |||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 10.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 10.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过财政安排资金，保证退职民警生活保障 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 烈士陵园数量 | 10 | 1座 | |
质量 指标 | 烈士陵园维修质量 | 10 | 验收合格 | ||
时效 指标 | 维修任务完成时限 | 10 | 按期完成 | ||
成本 指标 | 维修费、人员工资、水电暖等 | 10 | 10万元 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 宣传红色文化和爱国主义教育基地功能作用 | 10 | 有效发挥 | |
烈士遗骸和骨灰保护管理工作 | 5 | 切实到位 | |||
社会民众对烈士缅怀瞻仰需求 | 15 | 有效满足 | |||
可持续影响指标 | 烈士陵园保障机制 | 10 | 长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 社会公众满意度 | 20 | 95%以上 | |
合计 | 100 | ||||
2023年海原县军人局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 1-4级残疾军人护理费 | ||||
主管部门 | 海原县退役军人事务局 | 实施单位 | 海原县退役军人事务局 | ||
项目负责人及电话 | 马彦峰-13739547129 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年度 | ||
申请资金政策依据 | 军人优待抚恤条例 | 文件号 | 2019年修订版 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 11.50 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 11.50 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过财政安排资金，保证退职民警生活保障 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 发放残疾军人护理费人数 | 10 | 2级1人、3级3人 | |
质量 指标 | 残疾军人护理费发放结果 | 10 | 全员足额发放 | ||
时效 指标 | 残疾军人护理费发放时效 | 10 | 按时发放 | ||
成本 指标 | 残疾军人护理费资金总额 | 10 | 11.5万元 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 军人抚恤优待政策落实情况 | 10 | 有效落实 | |
伤残军人医疗救治情况 | 5 | 及时保障 | |||
对特殊群体退役军人帮扶情况 | 15 | 有效满足 | |||
可持续影响指标 | 残疾军人护理保障机制 | 10 | 长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 残疾军人家属满意度 | 20 | 95%以上 | |
合计 | 100 | ||||
2023年海原县军人局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 政府购买人员工资及管理费 | ||||
主管部门 | 海原县退役军人事务局 | 实施单位 | 海原县退役军人事务局 | ||
项目负责人及电话 | 马彦峰-13739547129 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年度 | ||
申请资金政策依据 | 2019年4月16日第5次县长办公会议纪要：2019年9月10日第63次常务会议纪要 | 文件号 | 2021年6月25日第104次常务会议纪要 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 95.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 95.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过财政安排资金，发挥海原县退役军人事务局政府购买人员工作的积极性 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 政府购买人数 | 10 | 25人 | |
质量 指标 | 政府购买人员工资保障率 | 10 | 100% | ||
时效 指标 | 完成时效性 | 10 | 及时拨付 | ||
成本 指标 | 政府购买人员工资总额 | 10 | 95万元 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 政府购买人员对社会作用 | 10 | 有效发挥 | |
政府购买人员管理工作 | 5 | 正常开展 | |||
社会稳定发展作用 | 15 | 有效发挥 | |||
可持续影响指标 | 政府购买人员保障机制 | 10 | 长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 政府购买人员满意度 | 20 | 95%以上 | |
合计 | 100 | ||||
2023年海原县军人局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 双拥工作经费 | ||||
主管部门 | 海原县退役军人事务局 | 实施单位 | 海原县退役军人事务局 | ||
项目负责人及电话 | 马彦峰-13739547129 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年度 | ||
申请资金政策依据 | 海党办发【2018】45号 | 文件号 | |||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 30.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 30.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过财政安排资金，发挥海原县退役军人事务局政府购买人员工作的积极性 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 开展双拥工作场次及慰问数量 | 10 | 开展3次以上，慰问10家 | |
质量 指标 | 双拥活动覆盖面 | 10 | 全县范围 | ||
时效 指标 | 完成时效性 | 10 | 按期完成 | ||
成本 指标 | 双拥工作经费 | 10 | 30万元 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 军政爱民关系 | 10 | 进一步融洽 | |
全社会拥军爱民意识 | 5 | 有效增强 | |||
社会稳定发展作用 | 15 | 有效发挥 | |||
可持续影响指标 | 拥军优属保障机制 | 10 | 长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 军人家属满意度 | 20 | 95%以上 | |
合计 | 100 | ||||
2023年海原县军人局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 68人政策性安置人员工资及社保 | ||||
主管部门 | 海原县退役军人事务局 | 实施单位 | 海原县退役军人事务局 | ||
项目负责人及电话 | 马彦峰-13739547129 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年度 | ||
申请资金政策依据 | 文件号 | ||||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 900.51 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 900.51 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过财政安排资金，对落实中央、区、市党委关于退役军人工作的相关决策部署和属地保障责任，切实做好退役军人工作保障工作，鼓励退役军人在社会各个领域发挥带头作用。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 退役军人服务站个数 | 10 | 68人 | |
质量 指标 | 退役士兵工资保障率 | 10 | 100% | ||
时效 指标 | 拨付经费及时率 | 10 | 按月发放 | ||
成本 指标 | 退役军人服务站经费数量 | 10 | 900.51万元 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 落实国家队退役军人政策情况 | 10 | 切实落实 | |
退役士兵生活压力 | 5 | 有效缓解 | |||
军民关系 | 15 | 经一部融洽 | |||
可持续影响指标 | 退役军人保障机制 | 10 | 长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 退役军人满意度 | 20 | 95%以上 | |
合计 | 100 | ||||
2023年海原县退役军人事务局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 退役士兵自主就业补助 | ||||
主管部门 | 海原县退役军人事务局 | 实施单位 | 海原县退役军人事务局 | ||
项目负责人及电话 | 马彦峰-13739547129 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年度 | ||
申请资金政策依据 | 宁退役军人发【2021】85号 | 文件名称及文号 | |||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 120.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 120.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过财政资金安排，按照区县承担比例给自主就业退役士兵发放一次性补助，鼓励退役士兵自主创业就业，维护社会和谐稳定。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 退役士兵自主就业一次性补助人数 | 10 | 95人 | |
质量 指标 | 一次性补助发放结果 | 10 | 全员足额发放 | ||
时效 指标 | 自主就业补助金发放及时性 | 5 | 每年8月前一次性发放 | ||
自主就业补助金到位及时率 | 5 | 100% | |||
成本 指标 | 人均补助标准 | 10 | 1.2648万元/人 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 退役士兵就业扶持政策落实情况 | 10 | 有效落实 | |
退役士兵自主就业创业能力 | 10 | 有效促进 | |||
维护社会和谐稳定作用 | 10 | 有效发挥 | |||
可持续影响指标 | 退役士兵自主就业保障机制 | 10 | 长期 | ||
满意度 | 满意度 | 退役士兵及其家属满意度 | 20 | ≧95% | |
合计 | 100 | ||||
2023年海原县退役军人事务局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 义务兵优待金 | ||||
主管部门 | 海原县退役军人事务局 | 实施单位 | 海原县退役军人事务局 | ||
项目负责人及电话 | 马彦峰-13739547129 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年度 | ||
申请资金政策依据 | 宁退役军人发【2021】85号 | 文件名称 及文号 | |||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 490.80 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 490.80 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体 | 通过财政资金安排，对现役义务兵实施优待金发放，落实国家优抚优待政策，支持国防建设。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 义务兵优待金发放人数 | 10 | ≧244人 | |
质量 指标 | 义务兵优待金保障率 | 5 | 100% | ||
义务兵优待金发放结果 | 5 | 全员足额发放 | |||
时效 指标 | 优待金发放及时性 | 5 | 每年8月前一次性 | ||
优待金拨付及时性 | 5 | 及时拨付 | |||
成本 指标 | 高原兵人均优待金发放标准 | 5 | 1.96万元/人年 | ||
普通兵人均优待金发放标准 | 5 | 0.98/人年 | |||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 国家兵役优待政策落实情况 | 10 | 切实落实 | |
国防力量保障情况 | 5 | 有效加强 | |||
义务兵家属生活压力 | 10 | 有效缓解 | |||
全社会爱国强军意识 | 5 | 有效增强 | |||
可持续影响指标 | 义务兵优待保障机制 | 10 | 长期 | ||
满意度 | 满意度 | 军人家属满意度 | 20 | ≧95% | |
合计 | 100 | ||||
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自治区各部门网站
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