海原县老城区管理委员会2023年部门预算

                          目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

    海原县海原县老城区管理委员会2023年部门预算单位概况

一、主要职能

社会管理职责，包括：1贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济，政治和文化权利：2，加强综合治理，维护社会稳定，积极稳妥处理突发性，群体性事件，调节和处理好各种利矛盾和纠纷：3，根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会分气等：二是发展经济职责，围绕攻坚，马玲署主导产业，产业结构调整，积极实施乡村振兴战略，推动经济发展：三是公共服务职责;四，基层建设职责。

二、部门预算单位构成

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

  海原县海原县老城区管理委员会下设党政办公室，社会综合治理办公室，农林水事务中心，民生服务中心，计划生育中心，文化服务中心等6个股室，其中独立核算单位1个，独立编制单位4个。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

行政编制14人，事业编制13人。2022年末，实有在职人员54人，其中，行政人员19人，事业人员35人。

根据预算管理有关规定，海原县海原县老城区管理委员会部门预算涵盖海原县海原县老城区管理委员会五办事中心。

    海原县海原县老城区管理委员会2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

   海原县海原县老城区管理委员会2023年部门预算

                    ——部门预算情况说明

一、关于海原县老城区管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县海原县老城区管理委员会2023年财政拨款收入预算1831.64万元，其中：本年收入1831.64万元，包括一般公共预算拨款1831.64万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余  0万元。财政拨款支出预算1831.64万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出150.58万元、（十）卫生健康支出51.14万元，（十二）城乡社区支出1503.24万元，住房保障支出124.52万元。

二、关于海原县海原县老城区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县海原县老城区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款基本支出1831.64万元，其中：本年收入安排支出1831.64万元，上年结转资金安排支出  0万元。比2022年执行数（决算数）减少36.05万元，减少1.97 %。

人员经费15655646.43元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：基本工资:248.48万元、津贴补贴219.26万元、奖金185.46万元、社会保障缴费176.21万元、绩效工资93.75万元、住房公积金80.07万元。

公用经费100.41万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：办公费13.33万元、印刷费5万元、水费0.5万元、电费1.5万元、取暖费38.93万元、差旅费5万元、劳务费8.9万元、工会经费8.9万元、公车维护费5万元、其他交通费16.99万元、其他商品和服务支出0.5元。

（二）项目支出情况说明

海原县海原县老城区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款项目支出1831.6441万元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出  0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明如：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.45万元，较2022年执行数52.03增加29.42元，增加56.58%，主要用于单位在职职工养老缴费标准减少；

2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）40.79万元，较2022年执行数增加28.62万元，资金29.84%，主要用于单位在职职工养老缴费；

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.16万元，较2022年执行数28.62增加6.54万元，增加22.85%，主要用于单位在职职工医疗保费支出；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.98元，较2022年执行数13万元增加2.98万元，增加22.92%，主要用于单位在职职工医疗保费支出；

5、一般公共服务支出（类）行政运行（款）行政运行（项）100.51元，较2022年执行数156.55增加5295519.68元，增加51.11%，主要用于单位在职人员工资保障支出及单位运行经费支出；

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.07万元，较2022年执行数70.26万元增加9.81元，增加13.96%，主要用于单位在职人员工资保障支出及住房公积金缴存支出；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）44.45万元。较2022年执行数34.60万元增加90630.75元，增长28.46%，主要用于单位在职人员工资保障支出及住房补贴类缴存支出。

三、关于海原县海原县老城区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县海原县老城区管理委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 5万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因本单位本年度无支出；公务用车购置费增加0万元，主要原因单位参加公务车辆改革，无车辆使用；公务用车运行费增加0万元，主要原因参加公务车辆改革，无车辆使用；公务接待费减少0万元，主要原因本年度单位无公务接待支出。

四、关于海原县海原县老城区管理委员会2023年政府性基金预算拨款情况说明

海原县海原县老城区管理委员会2022年政府性基金预算财政拨款收支873.38万元。

五、关于海原县海原县老城区管理委员会2023年收支预算情况的总体说明

海原县海原县老城区管理委员会2023年收入总预算 1831.6441万元，其中：本年收入1831.6441万元，上年结转结余  0万元；支出总预算0万元，其中：本年支出1831.6441万元，年末结转结余  0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1831.6441万元，占100%；事业预算收入0万元，占 0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入 0万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出1831.6441万元，占100%；事业支出 0万元，占 0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，海原县海原县老城区管理委员会本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算100.41元，比2023年预算减少6.8万元，下降0.5  %。主要原因是：2023年行政运行经费将公务员交通补贴核算行政运行。

（二）政府采购情况

2023年，海原县海原县老城区管理委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，海原县老城区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋3486.16平方米，价值554.49万元；土地 0平方米，价值 0 万元；车辆4辆，价值34.54万元；办公家具价值0万元；其他资产价值56.19万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3486.16平方米，价值 554.49万元；土地0   平方米，价值 0万元；车辆 4辆，价值34.54万元；办公家具价值0万元；其他资产价值56.19万元。

所属单位房屋3486.16平方米，价值 554.49万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆 4辆，价值34.54万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 56.19万元。

（四）预算绩效情况

2023年未开展项目绩效评价情况。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

   海原县海原县老城区管理委员会2023年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。