海原县法律援助中心2023年部门预算

目  录

    第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县法律援助中心2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

海原县法律援助中心是国家法律援助机构，依法独立行使法律援助职能。提供法律援助服务，办理各类民事、行政、刑事援助。部门主要职能如下：

（一）民事经济代理、刑事辩护及代理等

（二）向社会提供法律服务

（三）办理非诉讼法律事务

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，海原县法律援助中心部门预算包括：海原县法律援助中心本级预算，无二级预算单位。

海原县法律援助中心2023年部门预算——预算表

     一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元  

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元        

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元    

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元       

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元   

海原县法律援助中心2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县法律援助中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县法律援助中心2023年财政拨款收入预算158.18 万元，其中：本年收入158.18万元，包括一般公共预算拨款158.18万元，政府性基金预算拨款  0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算158.18万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出111.63万元、社会保障和就业支出20.08万元、卫生健康支出7.52万元、住房保障支出18.95万元。

二、关于海原县法律援助中心2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县法律援助中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出158.18万元，其中：本年收入安排支出158.18万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少14.17万元，下降8  %。

人员经费152.78万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资为35.95万元，津贴补贴为23.83万元、奖金为30.04万元、绩效工资为22.12、社会保障缴为14.1万元、其他社会保险缴费为0.41万元、住房公积金为12.83万元、医疗费为7.52万元、对个人和家庭的补助为5.98万元；

公用经费5.4万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费为2万元、印刷费为2万元、电费0.3万元、邮电费0.3万元、其他商品和服务支出0.8万元。

（二）项目支出情况说明

海原县法律援助中心2023年无项目支出预算财政拨款支出。

三、关于海原县法律援助中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县法律援助中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因：本单位2023年没有安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因：本单位2023年没有安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因：本单位2023年没有安排公务用车运行费；公务接待费减少0万元，主要原因：本单位2023年没有安排公务接待费。

四、关于海原县法律援助中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

海原县法律援助中心2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县法律援助中心2023年收支预算情况的总体说明

海原县法律援助中心2023年收入总预算158.18万元，其中：本年收入158.18万元，上年结转结余0万元；支出总预算158.18万元，其中：本年支出158.18万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入158.18万元，占100%；事业预算收入0万元，占0.00%；上级补助预算收入0万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0万元，占0.00%；经营预算收入0万元，占0.00%；债务预算收入0.万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0.00%；投资预算收益0万元，占0.00%；其他预算收入0万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0.00%；事业支出158.18万元，占100%；经营支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%；投资支出0万元，占0.00%；债务还本支出0万元，占0.00%；其他支出0万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海原县法律援助中心是财政补助事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年，海原县法律援助中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，海原县法律援助中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值7.38万元；办公家具价值0.097万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值 7.38万元；办公家具价值0.097万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值 7.38万元；办公家具价值0.097万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

我单位无项目支出预算，所以没有开展2023年项目支出预算绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

我单位除上述情况说明外，再无其他说明事项。

海原县法律援助中心2023年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.年初结转和结余：指单位上年结转本年度使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

10.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急储备等资本性支出。