海原县李旺镇人民政府2023年度部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县李旺镇人民政府2023年部门预算—单位概况

一、主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

海原县李旺镇人民政府属于一级预算（本级），只包含本级预算。下设综合办公室、党建工作办公室、民生服务中心、综合执法办公室、社会事务管理办公室、财经服务中心、农业综合服务中心、经济发展办公室、综治中心等。2023年末，实有在职人员66人，其中，行政人员26人，事业人员40人。

从预算单位构成看，李旺镇部门预算包括：李旺镇本级预算1个、所属事业单位预算0个。纳入李旺镇2020年部门预算编制的二级预算单位0个

海原县李旺镇人民政府2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                       单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

海原县李旺镇人民政府2023年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于李旺镇2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

李旺镇2023年财政拨款收入预算2180.3625万元，其中：本年收入2180.3625万元，包括一般公共预算拨款2180.3625万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2180.3625万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出943.3755万元、社会保障和就业支出203.038万元、住房保障支出144.677万元。

二、关于李旺镇2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

李旺镇2023年一般公共预算财政拨款基本支出1337.7345万元，其中：本年收入安排支出1337.7345万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增长122.9244万元，增长10.12%。

人员经费1220.4401万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资289.7964万元、津贴补贴259.778万元、奖金214.1087万元、绩效工资96.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.27万元、职业年金缴费47.16万元、职工基本医疗补助缴费40.73万元、公务员医疗补助缴费18.49万元、其他社会保障缴费2.99万元、退休费60.6万元、生活补助2.72万元、医疗费10.1万元、住房公积金92.817万元、购房补贴51.86万元。

公用经费117.2944万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费10万元、印刷费20万元、水费1.2万元、电费8万元、邮电费0.6万元、取暖费20万元、差旅费11万元、工会经费5.57万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费24.8164万元、其他商品和服务支出1.008万元。

（二）项目支出情况说明

李旺镇2023年一般公共预算财政拨款项目支出842.628  万元，其中：本年收入安排支出842.628万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

海原县李旺镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款项目支出842.628万元，其中：本年收入安排支出842.628万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：包括：一般公共服务支出（201类）政府办公厅(室)及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）22.576万元，一般公共服务支出（201类）群众团体（29款）一般行政管理事务（02项）2.576万元，农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）830.052万元。比2022年执行数（决算数）减少3531.8604万元，下降80.74%。主要原因是项目资金由财政部门统一列入预算。

三、关于李旺镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

李旺镇2023年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费  0  万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0  万元，主要原因是无人出国；公务用车购置费增加0万元，主要原因无购置费；公务用车运行费增加0万元，主要原因本单位该年度未发生该项内容；公务接待费0万元，主要原因无接待费。

四、关于李旺镇2023年政府性基金预算拨款情况说明

李旺镇2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于李旺镇2023年收支预算情况的总体说明

李旺镇2023年收入总预算2180.3625万元，其中：本年收入2180.3625万元，上年结转结余0万元；支出总预算2180.3625万元，其中：本年支出2180.3625万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2180.3625万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出2180.3625万元，占100  %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0  %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，李旺镇本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算107.1944万元，比2021年预算减少158.3956万元，减少59.64  %。主要原因是：严格执行中央八项规定。

（二）政府采购情况

2023年，李旺镇人民政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，李旺镇占用使用国有资产总体情况为房屋1890平方米，价值526.5806万元；土地12006平方米，价值5.4万元；车辆  4辆，价值34.0178万元；办公家具价值58.0975万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1890  平方米，价值526.5806万元；土地  12006平方米，价值  5.4万元；车辆4辆，价值  34.0178万元；办公家具价值58.0975万元；其他资产价值0万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值  0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年李旺镇拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金、因无具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

李旺镇2023年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。