海原县地震局2023年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

地震局2023年部门预算——单位概况

  一、主要职能

（1）拟定国家防震减灾工作的发展战略、方针政策、法律法规和地震行业标准并组织实施。

（2）制定全国地震烈度区划图或地震动参数区划图；管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求。

（3）依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定，监督检查防震减灾的有关工作。

（4）指导各乡镇地震工作机构的工作；提出针对性地震趋势预报意见，确定地震重点监视防御区，对地震震情和灾情进行速报；组织地震灾害调查与损失评估；

（5）指导地震科技体制改革；拟定地震科技发展规划和政策；组织地震科技研究与国家重点地震科技项目攻关；指导地震科技成果的开发与应用；承担地震科技方面的对外交流与合作。

（6）指导防震减灾知识的宣传教育工作。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县地震局部门预算包括：海原县地震局本级预算，行政编制6人，事业编制1人。2022年末，实有在职人员7人，其中行政人员6人，事业人员1人。

地震局2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                           单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                         单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                           单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                单位：万元

项目绩效项目支出绩效目标申报表

地震局2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于地震局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

地震局2023年财政拨款收入预算205.38万元，其中：本年收入205.38万元，包括一般公共预算拨款205.38万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算205.38万元，包括：社会保障和就业支出42.49万元、卫生健康支出7.17万元、住房保障支出17.69万元、灾害防治及应急管理支出138.02万元。

二、关于地震局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

地震局2023年一般公共预算财政拨款基本支出190.38万元，其中：本年收入安排支出190.38万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）增加6.34万元，增长3.44%。

人员经费164.17万元，主要包括：基本工资37.11万元、津贴补贴38.75万元、奖金25.21万元、社会保障缴费24.3万元、绩效工资2.34万元、住房公积金11.16万元、其他对个人和家庭的补助支出25.3万元。

公用经费26.21万元，主要包括：办公费4.2万元、取暖费12.71万元、工会经费0.67万元、医疗费2.1万元、其他交通费6.14万元、其他商品和服务支出0.39万元。

（二）项目支出情况说明

地震局2023年一般公共预算财政拨款项目支出15万元，其中：本年收入安排支出15万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）2023年预算15万元，比2022年执行数（决算数）增加15万元，增长100%。主要用于保证防震减灾工作顺利开展。

三、关于地震局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

地震局2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加0万元，主要原因无公务用车；公务用车运行费增加0万元，主要原因单位参加公车改革，无车辆运行；公务接待费增加0万元，主要原因严格落实中央八项规定精神，公务接待相应减少。

四、关于地震局2023年政府性基金预算拨款情况说明

地震局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

   五、关于地震局2023年收支预算情况的总体说明

地震局2023年收入总预算205.38万元，其中：本年收入0万元，上年结转结余0万元；支出总预算205.38万元，其中：本年支出205.38万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入205.38万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出205.38万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，地震局本级的机关运行经费财政拨款预算26.21万元，比2022年预算增加14.14万元，增长117.15%。主要原因是：取暖费较上年增加5万元、本年增加医疗费2.1万元、其他交通费用以及办公经费较上年增加3万元。

（二）政府采购情况

2023年，地震局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，地震局占用使用国有资产总体情况为房屋2,308.20平方米，价值1136.56万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值19.89万元；办公家具价值0.92万元；其他资产价值82.75万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2,308.20平方米，价值1136.56万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值19.89万元；办公家具价值0.92万元；其他资产价值82.75万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年海原县地震局预算无重点项目，所以尚未开展绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

除以上事项外，我单位无其他需要说明的事项。  

地震局2023年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

12.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。