索引号 | 640522022/2023-00016 | 文号 | 生成日期 | 2023-01-16 08:53:33 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县应急管理局 | 责任部门 | 海原县应急管理局 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、 部门支出总表
九、2023年项目支出绩效目标表(四张)
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县应急管理局2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
负责应急管理工作,指导乡镇和有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。拟订全县应急管理和安全生产等政策措施。指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。协调推进应急管理信息系统建立,配合做好信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接武警中队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导乡镇及社会应急救援力量建设。组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、自治区、中卫市救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县有关部门(单位)和乡镇安全生产工作,组织开展安全生产检查、考核工作。完成县委和政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,海原县应急管理局部门预算包括:海原县应急管理局本级预算、所属事业单位预算。
我局独立核算单位1个,独立编制单位3个,比上年增加0个。行政编制9名,设局长1名,副局长3名。2022年末,实有在职人员31人,其中行政人员7人,事业人员24人。
海原县应急管理局2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 795.95 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 89.39 | 89.39 | |||
(九)卫生健康支出 | 32.54 | 32.54 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 76.35 | 76.35 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | 597.67 | 597.67 | |||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 795.95 | 支出总计 795.95 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2022年执行数(决算数)
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合 计 | 2520.20 | 795.95 | 716.37 | 79.58 | -1724.25 | -68.42% | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.29 | 89.39 | 89.39 | 28.10 | 45.85% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.29 | 89.39 | 89.39 | 28.10 | 45.85% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.1 | 12.31 | 12.31 | 6.21 | 101.80% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.79 | 51.36 | 51.36 | 14.57 | 39.60% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.40 | 25.72 | 25.72 | 7.32 | 39.78 | ||
210 | 卫生健康支出 | 301.28 | 32.54 | 32.54 | -268.74 | -89.20% | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 270 | 0 | 0 | -270 | -100% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.28 | 32.54 | 32.54 | 1.26 | 4.03% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.24 | 22.39 | 22.39 | 2.15 | 10.63% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.04 | 10.15 | 10.15 | --0.89 | -8.06% | ||
221 | 住房保障支出 | 63.72 | 76.35 | 76.35 | 12.63 | 20.14% | ||
22102 | 住房改革支出 | 63.72 | 76.35 | 76.35 | 12.63 | 20.14% | ||
2210201 | 住房公积金 | 42.07 | 48.62 | 48.62 | 6.55 | 15.57% | ||
2210203 | 购房补贴 | 21.64 | 27.73 | 27.73 | 6.09 | 28.14% | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2093.91 | 597.67 | 518.09 | 79.58 | -1496.24 | -71.46% | |
22401 | 应急管理事务 | 1933.91 | 597.67 | 518.09 | 79.58 | -1496.24 | -77.37% | |
2240101 | 行政运行 | 585.58 | 518.09 | 518.09 | -67.49 | -11.53% | ||
2210102 | 一般行政管理事务 | 1275.70 | 79.58 | 79.58 | -1196.12 | -93.76 | ||
2240106 | 安全监管 | 21.38 | -21.38 | -100% | ||||
2240109 | 应急管理 | 30.82 | -30.82 | -100% | ||||
2240199 | 其他应急管理 | 20.43 | -20.43 | -100% | ||||
22402 | 消防救援事务 | 160 | -160 | -100% | ||||
2240299 | 其他消防救援事务 | 160 | -160 | -100% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 716.37 | 659.21 | 57.16 | |
301 | 一、工资福利支出 | 650.77 | 646.77 | 4.00 |
30101 | 基本工资 | 155.17 | 155.17 | |
30102 | 津贴补贴 | 144.96 | 144.96 | |
30103 | 奖金 | 111.02 | 111.02 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 66.51 | 66.51 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.36 | 51.36 | |
30109 | 职业年金缴费 | 25.72 | 25.72 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.39 | 22.39 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.15 | 10.15 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.87 | 1.87 | |
30113 | 住房公积金 | 48.62 | 48.62 | |
30114 | 医疗费 | 4.00 | 4.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.00 | 9.00 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 53.16 | 53.16 | |
30201 | 办公费 | 4.60 | 4.60 | |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | |
30204 | 手续费 | 0.05 | 0.05 | |
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 5.00 | 5.00 | |
30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | |
30208 | 取暖费 | 7.60 | 7.60 | |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | |
30211 | 差旅费 | 1.40 | 1.40 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | 6.00 | ||
30226 | 劳务费 | 6.00 | ||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 3.02 | 3.02 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 6.97 | 6.97 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.22 | 1.22 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 12.44 | 12.44 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 12.14 | 12.14 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.3 | 0.3 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2022年预算数 | 2022年执行数(决算数) | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 5.00 | 43.78 | 43.78 | 32.95 | 10.83 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0 | 15.00 | ||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2022年执行数(决算数)
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 795.95 | 一、行政支出 | 795.95 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 795.95 | 其中:财政拨款支出 | 795.95 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 795.95 | 本年支出合计 | 795.95 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 795.95 | 支出总计 | 795.95 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
795.95 | 795.95 | 795.95 | |||||||||||||
八、部门支出总表部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
208 | 89.39 | 89.39 | |||||||
20805 | 89.39 | 89.39 | |||||||
2080501 | 12.31 | 12.31 | |||||||
2080505 | 51.36 | 51.36 | |||||||
2080506 | 25.72 | 25.72 | |||||||
210 | 32.54 | 32.54 | |||||||
21011 | 32.54 | 32.54 | |||||||
2101101 | 22.39 | 22.39 | |||||||
2101103 | 10.15 | 10.15 | |||||||
221 | 76.35 | 76.35 | |||||||
22102 | 76.35 | 76.35 | |||||||
2210201 | 48.62 | 48.62 | |||||||
2210203 | 27.73 | 27.73 | |||||||
224 | 597.67 | 597.67 | |||||||
22401 | 597.67 | 597.67 | |||||||
2240101 | 518.09 | 518.09 | |||||||
2210102 | 79.58 | 79.58 |
九、2023年项目支出绩效目标表(四张)
2023年海原县应急局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 安全生产月宣传经费 | ||||
主管部门 | 海原县应急管理局 | 实施单位 | 海原县应急 管理局 | ||
项目负责人及电话 | 肖东云-13723340003 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年度 | ||
申请资金政策依据 | 《自治区安委会办公室应急管理厅关于开展2022年全区“安全生产月”活动的通知》 | 文件名称及文号 | 宁安办 〔2022〕87号 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额: | 20.00 | |||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 20.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体 目标 | 通过开展宣传活动,向社会公众及企业从业人员集中宣传安全生产方针政策、法律法规和安全知识,加强安全文化建设,通过全面普及安全知识,增强应急意识,提升全民安全素质,推动社会安全发展,让广大人民群众能够随时随地看到安全、听到安全、想到安全、做到安全。 | ||||
绩效 指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 (40分) | 数量 指标 | 开展安全宣传活动场次 | 10 | 4场次 | |
质量 指标 | 安全生产宣传覆盖面 | 10 | 全县 | ||
时效 指标 | 安全生产宣传活动完成及时性 | 10 | 按期完成 | ||
成本 指标 | 安全生产月专项经费支出总额 | 10 | ≦20万元 | ||
效益 指标 (50分) | 经济效益 指标 | 对企事业单位和群众生命财产损失减少程度 | 10 | 有效减少 | |
社会效益指标 | 企事业单位和群众安全生产意识 | 6 | 明显提高 | ||
企事业单位安全生产管理水平 | 6 | 有效加强 | |||
企事业单位安全生产事故发生率 | 8 | 明显减少 | |||
生态效益 指标 | 安全生产事故减少对环境的保护作用 | 10 | 有效发挥 | ||
可持续影响指标 | 安全生产宣传工作机制 | 10 | 中长期 | ||
满意度 指标 (10分) | 满意度 指标 | 企事业单位满意度 | 5 | ≧95% | |
社会公众满意度 | 5 | ≧95% | |||
合计 | 100 |
2023年海原县应急局项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||
项目名称 | 应急综合执法经费 | ||||||||||
主管部门 | 海原县应急管理局 | 实施单位 | 海原县应急管理局 | ||||||||
项目负责人及电话 | 肖东云-13723340003 | ||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2022年度 | ||||||||
申请资金政策依据 | 《关于印发国务院安委会2021年度省级政府安全生产和消防工作考核要点任务分工的通知】 | 文件名称 及文号 | 海安委办发 【2022】6号 | ||||||||
项目资金/万元 | 年度资金总额: | 10.00 | |||||||||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||
县本级预算 | 10.00 | ||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||
年度总体目标 | 通过开展安全生产执法,有效防范化解安全风险,坚决遏制各类事故发生,切实保障人民群众生命和财产安全,维护社会大局稳定。 | ||||||||||
绩效 指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||
产出 指标 (40分) | 数量 指标 | 开展执法检查工作次数 | 10 | 2500人次/年 | |||||||
质量 指标 | 应急管理执法检查覆盖率 | 3 | 100% | ||||||||
执法检查发现问题处罚率 | 3 | 100% | |||||||||
整改问题完成率 | 4 | 100% | |||||||||
时效 指标 | 执法检查工作完成及时率 | 3 | 100% | ||||||||
检查发现问题处罚通知下达及时率 | 3 | 100% | |||||||||
整改问题完成及时率 | 4 | 100% | |||||||||
成本 指标 | 执法经费支出总额 | 10 | ≦10万元 | ||||||||
效益 指标 (40分) | 经济效益 指标 | 对全县人民生命财产损失减少程度 | 10 | 有效减少 | |||||||
社会效益 指标 | 企事业单位和群众应急防范意识 | 3 | 明显提高 | ||||||||
企事业单位应急管理水平 | 3 | 有效加强 | |||||||||
全县应急事故发生率 | 4 | 明显减少 | |||||||||
生态效益 指标 | 应急事故减少对环境的保护作用 | 10 | 有效发挥 | ||||||||
可持续影响指标 | 全县应急管理工作机制 | 10 | 中长期 | ||||||||
满意度 指标 (20分) | 满意度 指标 | 企事业单位满意度 | 10 | ≧95% | |||||||
社会公众满意度 | 10 | ≧95% | |||||||||
合计 | 100 | ||||||||||
2023年海原县应急局项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||
项目名称 | “一张图、一张表”重大风险源监控系统运行维护费 | ||||||||||
主管部门 | 海原县应急管理局 | 实施单位 | 海原县应急管理局 | ||||||||
项目负责人及电话 | 肖东云-13723340003 | ||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年度 | ||||||||
申请资金政策依据 | 关于印发《海原县安全生产风险点、危险源电子“一张图”系统建设实施方案》的通知 | 文件名称及文号 | 海安委办发 【2019】28号 | ||||||||
项目资金/万元 (10分) | 年度资金总额: | 43.50 | |||||||||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||
县本级预算 | 43.50 | ||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||
年度总体目标 | 积极响应加快实现全国安全生产“一张图”建设工作,加快推进建设海原县安全生产风险点,危险源电子“一张图”系统,夯实安全生产基础,将高危行业领域“两重点一重大”企业纳入系统建设范围,通过远程联网和智能分析等技术,提高安全监管工作现代化和智能化水平;利用大数据挖掘技术对接入的高危企业(危化)的生产经营实时数据进行深入的挖掘分析,通过分析,比对,预测,对高危企业的生产安全风险进行预测预警和防控决策; | ||||||||||
绩效 指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||
产出 指标 (40分) | 数量 指标 | 危险源在线监测点位数 | 3 | 64个 | |||||||
维护危险源在线监测系统 | 3 | 1个 | |||||||||
维护重点企业“一张图”功能 | 4 | 64家 | |||||||||
质量 指标 | 在线监控率 | 3 | ≧95% | ||||||||
危险源全覆盖 | 3 | ≧95% | |||||||||
系统运行率 | 4 | ≧95% | |||||||||
时效 指标 | 系统维护及时性 | 3 | 及时 | ||||||||
应急救援及时性 | 3 | 及时 | |||||||||
各类危险源统计及时性 | 4 | 1-72小时 | |||||||||
成本 指标 | 项目运维费 | 5 | 3.5万元/年 | ||||||||
危险源在线监测系统及信息传输费 | 5 | 40万元/年 | |||||||||
效益指标(40分) | 社会效益 指标 | 应急救援指挥调度及时性 | 7 | 明显加强 | |||||||
采集企业生产危险源数据真实性、实时性 | 7 | 效果显著 | |||||||||
针对不同企业制定不同的应急指挥预案 | 6 | 精准有效 | |||||||||
有效遏制重特大事故发生 | 6 | 效果显著 | |||||||||
可持续影响指标 | 推动高危企业加强安全管理 | 7 | 中长期 | ||||||||
夯实安全生产基础 | 7 | 中长期 | |||||||||
满意度 指标 (20分) | 满意度 指标 | 使用部门满意度 | 20 | ≧95% | |||||||
合计 | 100 | ||||||||||
2023年海原县应急局项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||
项目名称 | 应急小平台运行维护费 | ||||||||||
主管部门 | 海原县应急管理局 | 实施单位 | 海原县应急 管理局 | ||||||||
项目负责人及电话 | 肖东云-13723340003 | ||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年度 | ||||||||
申请资金政策依据 | 关于解决应急移动小平台运行维护 费用的请示 | 文件名称及文号 | 海应急发 〔2019〕47号 | ||||||||
项目资金/万元 | 年度资金总额: | 6.08 | |||||||||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||
县本级预算 | 6.08 | ||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||
年度总体目标 | 保障平台正常运行,有效应对突发事件信号传输。 | ||||||||||
绩效 指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||
产出 指标 (40分) | 数量 指标 | 应急平台运行网络线路租赁条数 | 10 | 2条 | |||||||
质量 指标 | 应急平台运行保障率 | 5 | 100% | ||||||||
应急平台运行故障率 | 5 | ≦5% | |||||||||
时效 指标 | 应急平台运行故障处置时间 | 5 | ≦3小时 | ||||||||
应急平台运行故障响应时间 | 5 | ≦10分钟 | |||||||||
成本 指标 | 应急平台运行经费支出总额 | 10 | ≦6.08万元 | ||||||||
效益 指标 (40分) | 经济效益 指标 | 对生命财产造成的损失程度 | 10 | 有效减少 | |||||||
社会效益 指标 | 应急救援工作开展 | 6 | 有效保障 | ||||||||
应急救援指挥协调 | 7 | 集中统一 | |||||||||
应急平台作用 | 7 | 有效发挥 | |||||||||
生态效益 指标 | 安全生产事故减少对环境的保护作用 | 10 | 有效发挥 | ||||||||
可持续影响指标 | 应急救援保障机制 | 10 | 中长期 | ||||||||
满意度 指标 (10分) | 满意度 指标 | 企事业单位满意度 | 5 | ≧95% | |||||||
社会满足满意度 | 5 | ≧95% | |||||||||
合计 | 100 |
海原县应急管理局2023年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于海原县应急管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县应急管理局2023年财政拨款收入预算795.95万元,其中:本年收入795.95万元,包括一般公共预算拨款795.95万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算795.95万元,包括:社会保障和就业支出89.39万元、卫生健康支出32.54万元、住房保障支出76.35万元、灾害防治及应急管理支出597.67万元。
二、关于海原县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款基本支出716.37万元,其中:本年收入安排支出716.37万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数(决算数)减少95.42万元,下降11.75%。
人员经费659.21万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资155.17万元、津贴补贴144.96万元、奖金111.02万元、绩效工资66.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.36万元、职业年金缴费25.72万元、职工基本医疗保险缴费22.39万元、公务员医疗补助缴费10.15万元、其他社会保障缴费1.87万元、住房公积金48.62万元、医疗费4万元、其他工资福利支出9.00万元、退休费12.14万元、生活补助0.3万元;
公用经费53.16万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费4.6万元、印刷费0.5万元、手续费0.05万元、电费5.00万元、邮电费1.5万元、取暖费7.6万元、差旅费1.4万元、维修(护)费0.3万元、劳务费6.00万元、工会经费3.02万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费6.97万元、其他商品和服务支出1.22万元。
(二)项目支出情况说明
海原县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款项目支出79.58万元,其中:本年收入安排支出79.58万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算79.58万元,比2022年执行数(决算数)减少1798.39万元,下降95.76%。主要原因是压缩一般性支出,减少了项目安排。
三、关于海原县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县应急管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数为15万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费15万元,公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加10万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因本年未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加0万元,主要原因本年未安排车辆购置;公务用车运行费增加10万元,主要原因本年度增加2辆应急救援车;公务接待费增加0万元,主要原因单位严格执行八项规定,减少公务接待费。
四、关于海原县应急管理局2023年政府性基金预算拨款情况说明
海原县应急管理局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县应急管理局2023年收支预算情况的总体说明
海原县应急管理局2023年收入总预算795.95万元,其中:本年收入795.95万元,上年结转结余0万元;支出总预算795.95万元,其中:本年支出795.95万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入795.95万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出795.95万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,海原县应急管理局本级机关运行经费财政拨款预算57.16万元,比2022年预算增加9.86万元,增长23.87%。主要原因是:本年度增加了2辆应急车的运行费。
(二)政府采购情况
2023年,海原县政府采购预算3万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,海原县应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋2297平方米,名义价值1元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值58.87万元;办公家具价值40.73万元;其他资产价值430.48万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋2297平方米,名义价值1元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值58.87万元;办公家具价值40.73万元;其他资产价值430.48万元。
(四)预算绩效情况
2023年海原县应急管理局项目4个,总金额79.58万元:绩效目标分别是:
安全生产月宣传经费项目通过开展宣传活动,向社会公众及企业从业人员集中宣传安全生产方针政策、法律法规和安全知识,加强安全文化建设,通过全面普及安全知识,增强应急意识,提升全民安全素质,推动社会安全发展,让广大人民群众能够随时随地看到安全、听到安全、想到安全、做到安全。
应急综合执法经费项目通过开展安全生产执法,有效防范化解安全风险,坚决遏制各类事故发生,切实保障人民群众生命和财产安全,维护社会大局稳定。
“一张图、一张表”重大风险源监控系统运行维护费项目积极响应加快实现全国安全生产“一张图”建设工作,加快推进建设海原县安全生产风险点,危险源电子“一张图”系统,夯实安全生产基础,将高危行业领域“两重点一重大”企业纳入系统建设范围,通过远程联网和智能分析等技术,提高安全监管工作现代化和智能化水平;利用大数据挖掘技术对接入的高危企业(危化)的生产经营实时数据进行深入的挖掘分析,通过分析,比对,预测,对高危企业的生产安全风险进行预测预警和防控决策。
应急小平台运行维护费项目障平台正常运行,有效应对突发事件信号传输。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
海原县应急管理局2023年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。