索引号 | 640522044/2023-00033 | 文号 | 生成日期 | 2023-01-16 09:00:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县关桥乡 | 责任部门 | 海原县关桥乡 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县关桥乡人民政府2023年部门预算—单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定。
2、加强基层党组织建设,落实党建工作责任,加强党员干部的教育管理;强化党建引领基层治理,增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。
3、负责辖区公共安全和安全生产监管工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、抗旱、防火和食品药品安全等工作,做好社会治安综合治理工作,维护社会稳定。
4、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、民政、公安、司法等各项行政工作。
5、制订本乡经济建设和社会发展中的重大决策,促进经济建设和社会事业健康平稳发展,全面提高人民群众的生活水平。
6、拟订乡村建设规划并按规定组织实施,加强交通、水利等基础设施建设,负责农村自然资源和生态环境保护工作。
7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,海原县关桥乡人民政府部门预算包括:海原县关桥乡人民政府本级预算,无二级预算单位。全乡共有职工编制53人,其中行政编制20人,事业编制33人。
海原县关桥乡人民政府2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1844.70 | 一、本年支出 | 1844.70 | 1844.70 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1844.70 | (一)一般公共服务支出 | 855.30 | 855.30 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 154.62 | 154.62 | |||
(九)卫生健康支出 | 44.82 | 44.82 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 679.80 | 679.80 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 110.17 | 110.17 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 0 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1844.70 | 支出总计1844.70 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2022年执行数(决算数) | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2010301 | 行政运行 | 860.02 | 843.97 | 843.97 | -16.05 | -1.9% | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 97.05 | 9.00 | 9.00 | -88.05 | -90.73% | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 100% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 30.14 | 46.50 | 46.50 | 16.36 | 54.28% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.56 | 72.08 | 72.08 | 18.52 | 34.58% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.34 | 36.04 | 36.04 | 2.7 | 8.1% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.46 | 30.83 | 30.83 | 1.37 | 4.65% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.39 | 13.99 | 13.99 | 0.6 | 4.48% | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 632.98 | 679.80 | 679.80 | 46.82 | 7.40% | ||
2210201 | 住房公积金 | 67.56 | 71.10 | 71.10 | 3.54 | 5.24% | ||
2210203 | 购房补贴 | 28.77 | 39.07 | 39.07 | 10.3 | 35.80% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1153.58 | 1054.38 | 99.20 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1005.69 | 1005.69 | |
30101 | 基本工资 | 216.65 | 216.65 | |
30102 | 津贴补贴 | 310.17 | 310.17 | |
30103 | 奖金 | 169.72 | 169.72 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 74.85 | 74.85 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.08 | 72.08 | |
30109 | 职业年金缴费 | 36.04 | 36.04 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.83 | 30.83 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.99 | 13.99 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.36 | 2.36 | |
30113 | 住房公积金 | 71.10 | 71.10 | |
30114 | 医疗费 | 7.90 | 7.90 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 99.20 | 99.20 | |
30201 | 办公费 | 0 | 0 | |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | |
30205 | 水费 | 0 | 0 | |
30206 | 电费 | 0 | 0 | |
30207 | 邮电费 | 0 | 0 | |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | |
30211 | 差旅费 | 0 | 0 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | |
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | |
30228 | 工会经费 | 4.20 | 4.20 | |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 17.74 | 17.74 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 72.26 | 72.26 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 48.69 | 48.69 | |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | |
30302 | 退休费 | 45.74 | 45.74 | |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | |
30305 | 生活补助 | 2.95 | 2.95 | |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | |
310 | 四、资本性支出 | 0 | ||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2022年预算数 | 2022年执行数(决算数) | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2022年执行数(决算数) | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | |||||||||
六、部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1844.70 | 一、行政支出 | 1844.70 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1844.70 | 其中:财政拨款支出 | 1844.70 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1844.70 | 本年支出合计 | 1844.70 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1844.70 | 支出总计 | 1844.70 |
七、部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1844.70 | 1844.70 | 1844.70 | |||||||||||||
八、部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010301 | 843.97 | 843.97 | |||||||
2010302 | 9.00 | 9.00 | |||||||
2012902 | 2.32 | 2.32 | |||||||
2080501 | 46.50 | 46.50 | |||||||
2080505 | 72.08 | 72.08 | |||||||
2080506 | 36.04 | 36.04 | |||||||
2101101 | 30.83 | 30.83 | |||||||
2101103 | 13.99 | 13.99 | |||||||
2130705 | 679.80 | 679.80 | |||||||
2210201 | 71.10 | 71.10 | |||||||
2210203 | 39.07 | 39.07 | |||||||
海原县关桥乡人民政府2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县关桥乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县关桥乡人民政府2023年财政拨款收入预算1844.70万元,其中:本年收入1844.70万元,包括一般公共预算拨款1844.70万元,政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算1844.70万元,包括:一般公共服务支出855.30万元、社会保障和就业支出154.62万元、卫生健康支出44.82万元、农林水支出679.80万元、住房保障支出110.17万元。
二、关于海原县关桥乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县关桥乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出1844.70万元,其中:本年收入安排支出1844.70万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数(决算数)增加105.6万元,增长6.0%。
人员经费1054.38万元,主要包括:基本工资216.65万元、津贴补贴310.17万元、奖金169.72万元、社会保障缴费155.30万元、绩效工资74.85万元、其他工资福利支出7.90万元、退休费45.74万元、生活补助2.95万元、住房公积金71.10万元;
公用经费99.20万元,主要包括:工会经费4.20万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费17.74万元、其他商品和服务支出72.26万元。
三、关于海原县关桥乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县关桥乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费5.00万元,公务接待费0.00万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0.00万元,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,主要原因我单位没有因公出国(境)人员,未发生相关费用;公务用车购置费增加0.00万元,主要原因为车辆编制已核定;公务用车运行费增加0.00万元,主要原因为车辆运行核算已定;公务接待费增加0.00万元,主要原因严格执行“八项规定”,控制公务接待事宜。
四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:海原县关桥乡人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县关桥乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明
海原县关桥乡人民政府2023年收入总预算1844.70万元,其中:本年收入1844.70万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算1844.70万元,其中:本年支出1844.70万元,年末结转结余0.00万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1844.70万元,占100%;事业预算收入0.00万元,占0.00%;上级补助预算收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入0.00万元,占0.00%;债务预算收入0.00万元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0.00%;投资预算收益0.00万元,占0.00%;其他预算收入0.00万元,占0.00%。
本年支出包括:行政支出1844.70万元,占100%;事业支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%;投资支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,海原县关桥乡人民政府本级及所属1个行政单位和5个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 99.20万元,比2022年预算增加9.01万元,增长10.00%。主要原因是:人员增加。
(二)政府采购情况
2023年,海原县关桥乡人民政府政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,海原县关桥乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋价值3551.19万元;车辆4辆,价值18.08万元;办公家具价值19.35万元;其他资产价值0.00万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋3321.18平方米,价值146.27万元;土地 0.00平方米,价值0.00万元;车辆4辆,价值18.08万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值0.00万元。
所属单位房屋3321.18平方米,价值146.27万元;土地 0.00平方米,价值0.00万元;车辆4辆,价值18.08万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值0.00万元。
(四)预算绩效情况
2023年我单位暂未开展预算绩效工作。
(五)其他需说明的事项
除上述说明外,中央、自治区资金,因无其他资金安排,未纳入年初预算。
2023年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。