海原县关庄乡人民政府2023年部门预算
| 索引号 | 640522050/2023-00004 | 文号 | 生成日期 | 2023-01-16 14:28:35 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县关庄乡 | 责任部门 | 海原县关庄乡财经中心 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海原县关庄乡人民政府概况
一、主要职能
社会管理职责，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济，政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，积极稳妥处理突发性，群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷：3.根据乡村社会的需要，一是组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会风气等；二是发展经济职责，支持马铃薯主导产业，调整产业结构，积极实施乡村振兴战略，推动经济发展：三是公共服务职责;四是基层建设职责。
二、部门预算单位构成
1.机构情况，包括当年变动情况及原因。
海原县关庄乡人民政府下设党政办公室，社会综合治理办公室，农林水事务中心，民生服务中心，计划生育中心，文化服务中心等6个股室，其中独立核算单位1个，独立编制单位4个。
2.人员情况，包括当年变动情况及原因。
行政编制14人，事业编制13人。2022年末，实有在职人员34人，其中，行政人员15人，事业人员19人。
根据预算管理有关规定，海原县关庄乡人民政府部门预算涵盖海原县关庄乡人民政府五办四中心。
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
单位：元
单位：元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 10917876.00 | （一）一般公共服务支出 | 5811686.00 | 5811686.00 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 986320.00 | 986320.00 | |||
（九）社会保险基金支出 | |||||
（十）卫生健康支出 | 304400.00 | 304400.00 | |||
（十一）节能环保支出 | |||||
（十二）城乡社区支出 | |||||
（十三）农林水支出 | 3067740.00 | 3067740.00 | |||
（十四）交通运输支出 | |||||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十六）商业服务业等支出 | |||||
（十七）金融支出 | |||||
（十八）援助其他地区支出 | |||||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（二十）住房保障支出 | 747730.00 | 747730.00 | |||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十四）预备费 | |||||
（二十五）其他支出 | |||||
（二十六）转移性支出 | |||||
（二十七）债务还本支出 | |||||
（二十八）债务付息支出 | |||||
（二十九）债务发行费用支出 | |||||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入小计 | 10917876.00 | 本年支出小计 | 10917876.00 | 10917876.00 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 10917876.00 | 支 出 总 计 | 10917876.00 | 10917876.00 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 上年执行数（决算数） | 2023年度预算数 | 预算数与执行数（决算数） | ||||
科目 编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 9281340.55 | 10917876.00 | 7741936.00 | 3175940.00 | 1636535.45 | 17.63% | |
158 | 海原县关庄乡 | 9281340.55 | 10917876.00 | 7741936.00 | 3175940.00 | 1636535.45 | 17.63% |
158001 | 海原县关庄乡人民政府 | 9281340.55 | 10917876.00 | 7741936.00 | 3175940.00 | 1636535.45 | 17.63% |
201 | 一般公共服务支出 | 5133504.2 | 5811686.00 | 5703486.00 | 108200.00 | 678181.80 | 13.21% |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5133504.2 | 5793486.00 | 5703486.00 | 90000.00 | 659981.80 | 12.86% |
2010301 | 行政运行 | 5133504.2 | 5703486.00 | 5703486.00 | 569981.80 | 11.10% | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | 100.00% | ||
20129 | 群众团体事务 | 18200.00 | 18200.00 | 18200.00 | 100.00% | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0 | 18200.00 | 18200.00 | 18200.00 | 100.00% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 730514.18 | 986320.00 | 986320.00 | 255805.82 | 35.02% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 730514.18 | 986320.00 | 986320.00 | 255805.82 | 35.02% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 231382.6 | 252420.00 | 252420.00 | 21037.40 | 9.09% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332754.36 | 488900.00 | 488900.00 | 156145.64 | 46.93% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 166377.22 | 245000.00 | 245000.00 | 78622.78 | 47.26% | |
210 | 卫生健康支出 | 266203.5 | 304400.00 | 304400.00 | 38196.50 | 14.35% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 266203.5 | 304400.00 | 304400.00 | 38196.50 | 14.35% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 183014.92 | 209300.00 | 209300.00 | 26285.08 | 14.36% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 83188.58 | 95100.00 | 95100.00 | 11911.42 | 14.32% | |
213 | 农林水支出 | 2478400 | 3067740.00 | 3067740.00 | 589340.00 | 23.78% | |
21307 | 农村综合改革 | 2478400 | 3067740.00 | 3067740.00 | 589340.00 | 23.78% | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2478400 | 3067740.00 | 3067740.00 | 589340.00 | 23.78% | |
221 | 住房保障支出 | 672718.67 | 747730.00 | 747730.00 | 75011.33 | 11.15% | |
22102 | 住房改革支出 | 672718.67 | 747730.00 | 747730.00 | 75011.33 | 11.15% | |
2210201 | 住房公积金 | 455586.25 | 484630.00 | 484630.00 | 29043.75 | 6.38% | |
2210203 | 购房补贴 | 217132.42 | 263100.00 | 263100.00 | 45967.58 | 21.17% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用 支出 |
合计 | 7741936.00 | 6978496.00 | 763440.00 | |
158 | 海原县关庄乡 | 7741936.00 | 6978496.00 | 763440.00 |
158001 | 海原县关庄乡人民政府 | 7741936.00 | 6978496.00 | 763440.00 |
301 | 工资福利支出 | 6766696.00 | 6717696.00 | 49000.00 |
30101 | 基本工资 | 1458000.00 | 1458000.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 2058865.00 | 2058865.00 | |
30103 | 奖金 | 1144601.00 | 1144601.00 | |
30107 | 绩效工资 | 517400.00 | 517400.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 488900.00 | 488900.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 245000.00 | 245000.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 209300.00 | 209300.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 95100.00 | 95100.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15900.00 | 15900.00 | |
30113 | 住房公积金 | 484630.00 | 484630.00 | |
30114 | 医疗费 | 49000.00 | 49000.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 714440.00 | 714440.00 | |
30201 | 办公费 | 140000.00 | 140000.00 | |
30202 | 印刷费 | 120000.00 | 120000.00 | |
30206 | 电费 | 40000.00 | 40000.00 | |
30207 | 邮电费 | 20000.00 | 20000.00 | |
30211 | 差旅费 | 70000.00 | 70000.00 | |
30226 | 劳务费 | 125000.00 | 125000.00 | |
30228 | 工会经费 | 28700.00 | 28700.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 50000.00 | 50000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 116820.00 | 116820.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3920.00 | 3920.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 260800.00 | 260800.00 | |
30302 | 退休费 | 248500.00 | 248500.00 | |
30305 | 生活补助 | 12300.00 | 12300.00 | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
预算单位 | 上年预算数 | 上年预算执行数 | 当年预算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公 出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||
编码 | 名称 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | |||||||||
合计 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||||||
158 | 海原县关庄乡 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | |||||||||
158001 | 海原县关庄乡人民政府 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | 2022年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 10917876.00 | 一、行政支出 | 10917876.00 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 10917876.00 | 其中：财政拨款支出 | 10917876.00 |
本级安排 | 9599676.00 | 一般公共预算财政拨款支出 | 10917876.00 |
上级转移支付 | 1318200.00 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 10917876.00 | 本年支出合计 | 10917876.00 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 10917876.00 | 支出总计 | 10917876.00 |
七、部门收入总表
单位：元
单位编码 | 单位 名称 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动）） | 教育收费 | ||||||||||||||||
合计 | 10917876.00 | 10917876.00 | 10917876.00 | ||||||||||||||
158 | 海原县关庄乡 | 10917876.00 | 10917876.00 | 10917876.00 | |||||||||||||
158001 | 海原县关庄乡人民政府 | 10917876.00 | 10917876.00 | 10917876.00 | |||||||||||||
八、部门支出总表
单位：元
单位编码 | 单位 名称 | 本年支出合计 | 行政 支出 | 事业 支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 10917876.00 | 10917876.00 | ||||||||
158 | 海原县 关庄乡 | 10917876.00 | 10917876.00 | |||||||
158001 | 海原县关庄乡人民政府 | 10917876.00 | 10917876.00 |
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于关庄乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县关庄乡人民政府2023年财政拨款收入预算10917876元，其中：本年收入10917876元，包括一般公共预算拨款10917876元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算10917876元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出5811686元、社会保障和就业支出986320元、（十）卫生健康支出304400元，（十三）农林水支出3067740元，住房保障支出747730元。
二、关于海原县关庄乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县关庄乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出10917876元，其中：本年收入安排支出10917876元，上年结转资金安排支出 0万元。比2022年执行数（决算数）增加1636535.45元，增长17.63%。
人员经费6766696元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：基本工资:1458000元、津贴补贴2058865元、奖金1144601元、社会保障缴费733900元、绩效工资517400元、住房公积金484630元。
公用经费714440元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：乡公费70000元、印刷费80000元、电费40000元、邮电费20000元、差旅费70000元、劳务费125000元、工会经费28700元、公车运行维护费50000元、取暖费11万元、其他交通费116820元、其他商品和服务支出3920元。
（二）项目支出情况说明
1、海原县关庄乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款项目支出3175940元，其中：本年收入安排支出3175940元，上年结转结余资金0元。
三、关于海原县关庄乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县关庄乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 5万元，公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因本单位本年度无支出；公务用车购置费增加0万元，主要原因单位参加公务车辆改革，无车辆使用；公务用车运行费增加0万元，主要原因参加公务车辆改革，无车辆使用；公务接待费减少0万元，主要原因本年度单位无公务接待支出。
四、关于海原县关庄乡人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明
海原县关庄乡人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县关庄乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明
海原县关庄乡人民政府2023年收入总预算 10917876元，其中：本年收入10917876元，上年结转结余 0万元；支出总预算0万元，其中：本年支出10917876元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入10917876元，占100%；事业预算收入0万元，占 0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入 0万元，占 0%。
本年支出包括：行政支出10917876元，占100%；事业支出 0万元，占 0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，海原县关庄乡人民政府本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算714440元，比2022年预算减少445460元，增长38.40 %。主要原因是：2022年行政运行经费将公务员交通补贴核算行政运行。
（二）政府采购情况
2023年，海原县关庄乡人民政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，关庄乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋3486.16平方米，价值554.49万元；土地 0平方米，价值 0 万元；车辆4辆，价值34.54万元；办公家具价值0万元；其他资产价值56.19万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋3486.16平方米，价值 554.49万元；土地0 平方米，价值 0万元；车辆 4辆，价值34.54万元；办公家具价值0万元；其他资产价值56.19万元。
所属单位房屋3486.16平方米，价值 554.49万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆 4辆，价值34.54万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 56.19万元。
（四）预算绩效情况
2023年未开展项目绩效评价情况。
（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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