索引号 | 640522003/2023-00014 | 文号 | 生成日期 | 2023-01-16 17:25:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县财政局 | 责任部门 | 海原县财政局 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
财政局2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
海原县财政局是贯彻国家财政、税收、会计法规及有关方针政策;编制年度预(决)算草案,受政府委托,向人民代表大会及其常委会报告财政预(决)算及其执行情况,并组织预算执行分析及其各类报表;管理各项财政收入,管理预算外资金和财政专户资金,实行预算内外收支统一管理,综合运用地方财力;制定行政事业性经费管理制度,管理收费罚没票据;管理财政公开支出;拟定和执行政府采购政策;制定需要统一规定的开支标准和政策;执行《行政单位财务规则》、《事业财务规则》办理和监督本级财政经济发展支出,投资项目的财政拨款,监督和执行《企业会计制度》。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,海原县财政局部门预算包括:纳入本单位2023年部门预算编制的一级预算单位包括:海原县财政局。
海原县财政局下设办公室、预算股、国库股、采购办、农业农村股、社保股、行财股、监督评价股、经建股等内设机构,会计管理中心和国库支付中心为不定级事业单位,金融服务中心为副科级事业单位,现有正式职工72人,其中:行政编15人、事业编55人、工勤编2人;退休31人、遗属7户、临时工4人。
财政局2023年部门预算——预算表
财政局2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于财政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
财政局2023年财政拨款收入预算4632.5万元,其中:本年收入4632.5万元,包括一般公共预算拨款4632.5万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算4632.5万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出1199.4 万元、社会保障和就业支出233.6万元、卫生健康支出73.7万元,住房保障支出175.8万元,农林水事务支出2950万元。
二、关于财政局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明。财政局2023年一般公共预算财政拨款基本支出 1562.5 万元,其中:本年收入安排支出 1562.5万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数决算数减少106.5万元,下降6.3%。
人员经费1421.5万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资368.6万元、津贴补贴267.7万元、奖金243万元、社会保障缴费251.7万元、绩效工资160万元、住房公积金110.4万元;
公用经费76.5万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费9.9万元、印刷费2万元、水费0.8万元、电费4万元、邮电费1万元、取暖费10.2万元、差旅费15万元、维修(护)费、劳务费7.2万元、工会经费6.8万元、其他交通费13.5万元、其他商品和服务支出5.9万元。
(二)项目支出情况说明。2023年一般公共预算财政拨款项目支出3070万元,其中:本年收入安排支出3070万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)一般管理事务(项)2023年预算100万元,比2022年执行数决算数增加万元,增长48%。主要用于绩效评价服务费,农业保险保费补贴2950万元,比2022年决算数增加2950万元,增长100%,主要用于整合资金绩效评价服务费。
三、关于财政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费
2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因无因公出国人员;公务用车购置费增加0万元,主要原因无公务用车,划转到平台;公务用车运行费增加0万元,主要原因车辆划转平台,公务接待费增加0万元,主要原因无公务接待。
四、关于财政局2023年政府性基金预算拨款情况说明
2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于财政局2023年收支预算情况的总体说明
2023年收入总预算4632.5万元,其中:本年收入4632.5万元,上年结转结余0万元;支出总预算4632.5万元,其中:本年支出4632.5万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入4632.5万元,占 100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出 4632.5万元,占0%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2023年部门预算编制的一级预算单位包括:海原县财政局本级,机关运行经费财政拨款预算76.5万元,比2022年预算减少82.5万元,下降51.8%。主要原因是:减少了其他商品服务支出费用。
(二)政府采购情况。2023年,财政局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日,财政局占用使用国有资产总体情况为房屋5000平方米,价值1254万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值15.7万元;其他资产价值57万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋5000平方米,价值1254万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值15.7万元;其他资产价值57万元。
(四)预算绩效情况。2023年财政局项目绩效评价申报表已做。
(五)其他需说明的事项。无其他需要说明的事项。
财政局2023年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。