海原县三河镇人民政府2023年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县三河镇人民政府2023年部门预算

—单位概况

一、主要职能

一是执行政策职能。包括：1、贯彻执行上级政府的各项方针政策，保证公民享有宪法规定的经济政治和文化权利；2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经村民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。二是经济发展职能。三是公共服务职能。四是基层建设职能。财务管理属于财政全额预算拨款一级预算单位。

二、部门预算单位构成

单位构成内设综合办公室、党建办公室、社会事务综合管理办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、农业服务中心、民生服务中心、综治中心、财经服务中心。人员编制75名，其中：行政编制35名，事业编制40名。独立核算单位1个，从预算结构看，只包含本级预算。

海原县三河镇人民政府2023年部门预算

——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

海原县三河镇人民政府2023年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于海原县三河镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县三河镇人民政府2023年财政拨款收入预算2545.90万元，其中：本年收入2545.90万元，包括一般公共预算拨款2545.90万元，政府性基金预算拨款  0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算  2545.90万元，包括：一般公共服务支出  1138.44万元，社会保障和就业支出196.5万元，卫生健康支出62.31万元，城乡社区支出130.00万元，农林水支出868.29万元，住房保障支出  150.35万元。  

二、关于海原县三河镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县三河镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出1534.95万元，其中：本年收入安排支出1534.95万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2022年执行数（决算数）减少873.86万元，减少56.93  %，主要原因是今年把村级补助资金列入项目支出。

人员经费1365.53万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资312.12万元，津贴补贴439.02万元，奖金211.25万元，职工基本养老保险缴费97.73万元，职业年金缴费48.92万元，职工基本医疗保险缴费42.83万元，公务员医疗补助缴费19.48万元，其他社会保障缴费3.09万元，绩效工资96.11万元，住房公积金94.97万元，医疗费9.00万元。

公用经费117.44万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费25.00万元，印刷费20.00万元，邮电费2万元，差旅费8.00万元，劳务费12.00万元，工会经费5.84万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费25.34万元，其他商品和服务支出5.25万元，退休费49.10万元，生活补贴2.88万元。

（二）项目支出情况说明

海原县三河镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款项目支出  1010.95万元，其中：本年收入安排支出1010.95万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：一般公共服务201（类）03政府办公厅（室）事务（款）01行政运行（项）预算支出12.66万元，比2022年执行数（决算数）减少129.24  万元，减少91  %。主要是2022年预算外增加了疫情防控、新时代文明实践站、办公楼维修、目标效能考核奖等项目支出。城乡社区支出212（类）01城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算支出130.00万元，比2022年执行数（决算数）减少461.39万元，减少78  %。主要是2022年预算外增加了水毁道路维修、污水处理、环境整治、富陵园区入户征地临时用地补偿款等项目。农林水213（类）07农村综合改革（款）05对村民委员会和党支部的补助（项）预算868.29万元，比2022年执行数（决算数）减少1341.69万元，减少58.56%。主要是2022年预算外增加了富陵园区入户二期项目和环境整治项目资金，2022年决算将乡村振兴资金纳入财政收入。

三、关于海原县三河镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县三河镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为 5.00万元，其中：因公出国（境）费  0.00万元，公务用车购置  0.00万元，公务用车运行费  5.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，本年度没有因公出国（境）事务，公务用车购置费增加  0.00万元，主要原因是本年度没有预算安排公务用车购置，公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约，严格执行预算；公务接待费增加0.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约，年初未安排公务接待支出。

四、关于海原县三河镇人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

海原县三河镇人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县三河镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

海原县三河镇人民政府2023年收入总预算2545.90万元，其中：本年收入2545.90万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算2545.90万元，其中：本年支出2545.90万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2545.90万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占  0.00  %；上级补助预算收入0.00万元，占  0.00%；附属单位上缴预算收入  0.00万元，占  0.00%；经营预算收入0.00万元，占  0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00 万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占  0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出2545.90万元，占100%；事业支出  0.00万元，占  0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占  0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占  0.00%；投资支出0.00万元，占  0.00%；债务还本支出0.00万元，占  0.00%；其他支出0.00万元，占  0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，海原县三河镇人民政府本级及所属内部机构，1个行政单位和4个事业单位的机关运行经费财政拨款预算117.44万元，比2022年预算减少57.27万元，减少32.78%。主要原因是：机构改革，人员减少，经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，海原县三河镇人民政府政府采购预算  0.00万元，其中：政府采购货物预算  0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，海原县三河镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2409平方米，价值231.62万元；土地8791平方米，价值0.00万元；车辆8辆，价值62.08万元；办公家具价值65.03万元；其他资产价值75.99万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2409平方米，价值231.62万元；土地8791平方米，价值0.00万元；车辆  8  辆，价值  62.08万元；办公家具价值  65.03万元；其他资产价值  75.99万元。

所属单位房屋  0平方米，价值0.00万元；土地  0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2023年海原县三河镇人民政府拟计划对本年度重点项目开展项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

海原县三河镇人民政府2023年部门预算

——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。