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2023年
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海原县发展和改革局2023年部门预算

索引号 640522002/2023-00005 文号 生成日期 2023-01-16 11:02:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县发改局 责任部门 海原县发改和改革局

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释



海原县发展和改革局2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

海原县发展和改革局是海原县人民政府综合经济管理部门,主要承担全县经济社会发展规划和年度计划的编制,国民经济运行预警监测,项目建设与管理,价格认证等工作。

二、部门预算单位构成

我局下设综合股、工业商贸股、投资管理股、能源股、物价股、海原县项目投资服务中心、应急物资储备中心、价格认证中心。其中,独立核算单位1个,独立编制单位4个。

我局行政编制10人,行政工勤编2人,事业编制36人,事业单位控制编制1人。2022年末,实有在职人员45人,其中:行政人员19人,事业人员25人,事业控编人员1人

从预算单位构成看,海原县发展和改革局部门预算包括:海原县发展和改革局本级预算。无二级预算单位。



海原县发展和改革局2023年部门预算——预算表

   一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表


   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表


六、部门收支预算总表

   七、部门收入总表

八、部门支出总表



海原县发展和改革局2023年部门预算——部门预算

情况说明

一、关于海原县发展和改革局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县发展和改革局2023年财政拨款收入预算1245.21万元,其中:本年收入 1245.21万元,包括一般公共预算拨款1245.21万元,政府性基金预算拨款0万元上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1245.21万元,包括:一般公共服务支出759.28万元、社会保障和就业支出199.27万元、卫生健康支出46.78万元、住房保障支出110.77万元、粮油物资储备支出129.1万元

二、关于海原县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款基本支出1066.11万元,其中:本年收入安排支出1066.11万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数(决算数)增加77.92万元,增长7.89  %。

人员经费1000.5万元,主要包括:基本工资230.66万元、津贴补贴211.07万元、奖金158.55万元、社会保障缴费229.1万元、绩效工资68.93万元、其他工资福利支出9万元、退休费87.89万元、生活补助5.3万元。

公用经费56万元,主要包括:办公费10万元水费0.2万元、电费1.2万元、邮电费0.7万元取暖费1.65万元、差旅费6.5万元公务接待费1.8万元、劳务费3.6万元工会经费4.3万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费15.48万元、其他商品和服务支出5.57万元

(二)项目支出情况说明

海原县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款项目支出179.1万元,其中:本年收入安排支出179.1万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目)一般公共服务支出()发展和改革事务()一般行政管理事务支出2023年预算50万元,比2022年执行数(决算数)减少174.61万元,下降77.74  %。主要用于政府投资项目造价审核支出)粮油物资储备支出()粮油物资事务()其他粮油物资事务支出2023年预算129.1万元,比2022年执行数(决算数)增加18.97万元,增长17.23  %。主要用于原粮与成品粮轮换保管等支出

三、关于海原县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县发展和改革局2023年“三公”经费财政拨款预算数为6.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费1.8万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少1.8万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是无出国(境)人员;公务用车购置费增加0万元,主要原因是无车辆购置;公务用车运行费财政拨款预算与上年持平;公务接待费增加1.8万元,主要原因2023为提高海原县经济发展,提高招商引资等业务活动成效,增加了公务接待支出预算

四、关于海原县发展和改革局2023年政府性基金预算拨款情况说明

海原县发展和改革局2023无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县发展和改革局2023年收支预算情况的总体说明

海原县发展和改革局2023年收入总预算1245.21万元,其中:本年收入1245.21万元,上年结转结余0万元;支出总预算1245.21万元,其中:本年支出1245.21万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1245.21万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0%其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出1245.21万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年,海原县发展和改革局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算56万元,比2022年预算增加0.4万元,增长0.72  %,与上年基本持平,主要用于单位基本运转支出。

(二)政府采购情况

2023年,海原县发展和改革局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至202212月31日,海原县发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋1960平方米,价值486.14万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值20.83万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1960平方米,价值486.14万元;土地0    平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值20.83万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2023年我局申报3个一般性项目,分别是政府投资项目造价审核项目、粮食安全、原粮储备(轮换)项目、成品粮储备项目,3个项目均设置绩效目标,对资金运行全过程进行监督,在项目完成后对所安排预算的执行结果进行综合性评价,积极运用绩效评价结果,为下年度财政资金的有效使用提供依据

(五)其他需说明的事项

  无



海原县发展和改革局2023年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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