海原县发展和改革局2023年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县发展和改革局2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

海原县发展和改革局是海原县人民政府综合经济管理部门，主要承担全县经济社会发展规划和年度计划的编制，国民经济运行预警监测，项目建设与管理，价格认证等工作。

二、部门预算单位构成

我局下设综合股、工业商贸股、投资管理股、能源股、物价股、海原县项目投资服务中心、应急物资储备中心、价格认证中心。其中，独立核算单位1个，独立编制单位4个。

我局行政编制10人，行政工勤编2人，事业编制36人，事业单位控制编制1人。2022年末，实有在职人员45人，其中：行政人员19人，事业人员25人，事业控编人员1人。

从预算单位构成看，海原县发展和改革局部门预算包括：海原县发展和改革局本级预算。无二级预算单位。

海原县发展和改革局2023年部门预算——预算表

   一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支预算总表

   七、部门收入总表

八、部门支出总表

海原县发展和改革局2023年部门预算——部门预算

情况说明

一、关于海原县发展和改革局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县发展和改革局2023年财政拨款收入预算1245.21万元，其中：本年收入 1245.21万元，包括一般公共预算拨款1245.21万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1245.21万元，包括：一般公共服务支出759.28万元、社会保障和就业支出199.27万元、卫生健康支出46.78万元、住房保障支出110.77万元、粮油物资储备支出129.1万元。

二、关于海原县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款基本支出1066.11万元，其中：本年收入安排支出1066.11万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）增加77.92万元，增长7.89  %。

人员经费1000.5万元，主要包括：基本工资230.66万元、津贴补贴211.07万元、奖金158.55万元、社会保障缴费229.1万元、绩效工资68.93万元、其他工资福利支出9万元、退休费87.89万元、生活补助5.3万元。

公用经费56万元，主要包括：办公费10万元、水费0.2万元、电费1.2万元、邮电费0.7万元、取暖费1.65万元、差旅费6.5万元、公务接待费1.8万元、劳务费3.6万元、工会经费4.3万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费15.48万元、其他商品和服务支出5.57万元。

（二）项目支出情况说明

海原县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款项目支出179.1万元，其中：本年收入安排支出179.1万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目（类）一般公共服务支出（款）发展和改革事务（项）一般行政管理事务支出2023年预算50万元，比2022年执行数（决算数）减少174.61万元，下降77.74  %。主要用于政府投资项目造价审核支出；（类）粮油物资储备支出（款）粮油物资事务（项）其他粮油物资事务支出2023年预算129.1万元，比2022年执行数（决算数）增加18.97万元，增长17.23  %。主要用于原粮与成品粮轮换保管等支出。

三、关于海原县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县发展和改革局2023年“三公”经费财政拨款预算数为6.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费1.8万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少1.8万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无出国（境）人员；公务用车购置费增加0万元，主要原因是无车辆购置；公务用车运行费财政拨款预算与上年持平；公务接待费增加1.8万元，主要原因是2023为提高海原县经济发展，提高招商引资等业务活动成效，增加了公务接待支出预算。

四、关于海原县发展和改革局2023年政府性基金预算拨款情况说明

海原县发展和改革局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县发展和改革局2023年收支预算情况的总体说明

海原县发展和改革局2023年收入总预算1245.21万元，其中：本年收入1245.21万元，上年结转结余0万元；支出总预算1245.21万元，其中：本年支出1245.21万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1245.21万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1245.21万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，海原县发展和改革局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算56万元，比2022年预算增加0.4万元，增长0.72  %，与上年基本持平,主要用于单位基本运转支出。

（二）政府采购情况

2023年，海原县发展和改革局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，海原县发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋1960平方米，价值486.14万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值20.83万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1960平方米，价值486.14万元；土地0    平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值20.83万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年我局申报3个一般性项目，分别是政府投资项目造价审核项目、粮食安全、原粮储备（轮换）项目、成品粮储备项目，3个项目均设置绩效目标，对资金运行全过程进行监督，在项目完成后对所安排预算的执行结果进行综合性评价，积极运用绩效评价结果，为下年度财政资金的有效使用提供依据。

（五）其他需说明的事项

  无

海原县发展和改革局2023年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。