海原县七营镇人民政府2023年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县七营镇人民政府2023年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门预算单位构成

（一）机构情况

海原县七营镇下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。其中，独立核算单位1个，独立编制单位1个。

（二）人员情况

行政编制26人，事业编制41人。2022年末，实有在职人员64人，其中，行政人员26人，事业人员38人；遗属人员19人。行政人员本年度退休0人，新增0人，调离0人，事业人员本年度退休1人，新增9人，调离1人。

（三）当年取得的主要事业成效

2022年，我镇认真贯彻落实县委、县政府重大决策部署，在县人大、政协的有效监督下，在县直各部门的大力支持下，以党的二十大精神、自治区第十三次党代会精神为指导，紧密结合中央乡村振兴战略和自治区三大战略，认真学习贯彻落实党的各项工作部署，严格按照中央八项规定控制收入支出，抓重点、攻难点、补短板、求实效，圆满完成了各项目标任务。

从预算单位构成看，海原县七营镇部门预算包括：海原县七营镇本级预算。

海原县七营镇人民政府2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                           单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                 单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                           单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                               单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                          单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                单位：万元

海原县七营镇人民政府2023年部门预算——部门预算情况说明

   一、关于海原县七营镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

    海原县七营镇人民政府2023年财政拨款收入预算2357.84万元，其中：本年收入2357.84万元，包括一般公共预算拨款2357.84万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算2357.84万元，包括：一般公共服务支出1114.66万元、社会保障和就业支出173.86万元、住房保障支出151.13万元、文化体育与传媒支出22.10万元、卫生健康支出62.28万元、农林水支出855.91万元。

二、关于海原县七营镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县七营镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出1489.36万元，其中：本年收入安排支出1489.36万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数增加59.75万元，增长2.6%。

人员经费1382.32万元，主要包括：基本工资306.24万元、津贴补贴401.37万元、奖金219.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.56万元、职业年金缴费49.37万元、城镇职工基本医疗保险缴费42.81万元、公务员医疗保险缴费19.47、其他社会保障缴费3.22万元、伙食补助费0万元、绩效工资105.18万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费25.51万元、抚恤金0万元、生活补助6.82万元、医疗费8.1万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金96.4万元、提租补贴0万元、购房补贴54.73万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费107.04万元，主要包括：主要包括：办公费37万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费6万元、邮电费2万元、取暖费20万元、物业管理费0万元、差旅费6万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.85万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费24.27万元、其他商品和服务支出0.42万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

海原县七营镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款项目支出868.49万元，其中：本年收入安排支出868.49万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算10万元，比2022年执行数减少149.25万元，下降93.72%。主要用于新时代文明实践站建设项目费用。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算2.58万元，比2022年执行数增加2.58万元，增长了100%。主要用于村级团支部书记工作津贴及办公经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算855.91万元，比2022年执行数增加1.54万元，增长0.18%。主要用于村干部报酬及乡村治理资金。

三、关于海原县七营镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县七营镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2022年没有发生出国出境费用；公务用车购置费增加0万元，主要原因2022年没有发生公务用车购置费用；公务用车运行费增加0万元，主要原因2022年公务用车运行费用没有增减；公务接待费增加0万元，主要原因2022年没有发生公务接待费用。

四、关于海原县七营镇人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

海原县七营镇人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

   五、关于海原县七营镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

海原县七营镇人民政府2023年收入总预算2357.84万元，其中：本年收入2357.84万元，上年结转结余0万元；支出总预算2357.84万元，其中：本年支出2357.84万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2357.84万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出2357.84万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，海原县七营镇人民政府本级单位的机关运行经费财政拨款预算107.04万元，比2022年预算增加1.16万元，增长1.10 %。主要原因是：2023年预算增加工会经费。

（二）政府采购情况

2023年，海原县七营镇人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，海原县七营镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2944平方米，价值105.62万元；土地13248平方米，价值12.1万元；车辆9辆，价值76.17万元；办公家具价值55.78万元；其他资产价值31.3万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2944平方米，价值105.62万元；土地13248平方米，价值12.1万元；车辆9辆，价值76.17万元；办公家具价值55.78万元；其他资产价值31.3万元。

（四）预算绩效情况

2023年七营镇人民政府拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

海原县七营镇人民政府2023年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。