海原县审计局2023年部门预算

项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共

预算财政

拨款支出

政府性基金

预算财政

拨款支出

一、本年收入

500.31

一、本年支出

500.31

500.31

（一）一般公共预算财政拨款收入

500.31  

（一）一般公共服务支出

379.72  

379.72  

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

61.63  

61.63  

（九）卫生健康支出

16.95  

    16.95  

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

42.01  

42.01  

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

500.31  

支出总计:500.31

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2010801

行政运行

226.1

282.72  

282.72

56.59

25.03%

2010802

一般行政管理事务

20  

19  

19  

-1

-5%

2010804

审计业务

57.34  

60  

60  

2.66

4.64%

2010806

信息化建设

21.2  

18  

18  

-3.2

-15.09%

2080501

行政单位离退休

13.15

21.84

21.84

8.69

66.08%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.76  

26.51  

26.51  

-6.25

-19.08%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.53  

13.28  

13.28  

-23.25

-63.65%

2101101

行政单位医疗

12.48

11.64

11.64

-0.84

-6.73%

2101103

公务员医疗补助

5.67

5.31

5.31

-0.36

-6.35%

2210201

住房公积金

23.35

26.73

26.73

3.38

14.48%

2210203

购房补贴

11.86

15.28

15.28

3.42

28.84%

科目编码

  科目名称

  合计

人员支出

   日常公用支出

  总计

403.31

365.97

37.33

301

一、工资福利支出

346.74

343.84

2.9

30101

基本工资

86.07

86.07

30102

津贴补贴

102.71

102.71

30103

奖金

61.02

61.02

30106

伙食补助费

7.96

7.96

30107

绩效工资

2.23

2.23

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

26.51

26.51

30109

职业年金缴费

13.28

13.28

30110

职工基本医疗保险缴费

11.64

11.64

30111

公务员医疗补助缴费

5.31

5.31

30112

其他社会保障缴费

0.39

0.39

30113

住房公积金

26.73

26.73

30114

医疗费

2.9

2.9

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

34.43

34.43

30201

办公费

10.2

10.2

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

6.3

6.3

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

1.64

1.64

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

15.96

15.96

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.34

0.34

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

21.5

21.5

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

0.63

0.63

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

  公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.7

0

0

0

0

0.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

科目

编码

科目

名称

合计

基本支出

项目

支出

增减额

增减%

小计

人员

经费

日常公用经费

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

500.31

一、行政支出

500.31

（1）一般公共预算财政拨款收入

500.31

其中：财政拨款支出

500.31

  （2） 政府性基金预算财政拨款收入

  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

其中：财政拨款支出

  纳入财政专户管理的非税收入

  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

500.31

本年支出合计

500.31

十、上年结转

九、年末结转结余

  （1）财政拨款结转

     （1）财政拨款结转

其中：一般公共预算财政拨款收入

其中：一般公共预算财政拨款收入

性基金预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

   （2）非财政拨款结转

   （2）财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

  （3）非财政拨款结转

  （1）财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

其中：一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

（4）非财政拨款结余

  （2）非财政拨款结余

    其中：本级横向财政拨款

  其中：本级横向财政拨款

   非本级财政拨款

  非本级财政拨款

  （5）专用结余

   （3）专用结余

  （6）经营结余

  （4）经营结余

收入总计

500.31

支出总计

500.31

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财

政专户

管理的

非税收

入

500.31

500.31

500.31

2010801

  282.72  

282.72  

2010802

  19  

  19  

2010804

  60  

  60  

2010806

18  

  18  

2080501

21.84

21.84

2080505

26.51

26.51  

2080506

13.28  

13.28  

2101101

11.64

11.64

2101103

5.31

5.31

2210201

26.73

26.73

2210203

15.28

15.28

项目名称

审计信息化建设

主管部门

海原县审计局

实施单位

海原县审计局

项目负责人及电话

王燕-15769653929

项目属性

一般项目

建设期

2023年度

申请资金政策依据

《审计署财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》

文件名称及文号

审办发〔2007〕41号

项目资金/万元      

年度资金总额：

18.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

18.00

其他资金

0.00

年度总体目标

保障审计工作有序开展

绩效

  指标    （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标    （30分）

数量指标

采购信息化设备数量

8

笔记本电脑17台，便携式打印机1台

质量指标

采购设备验收合格率

8

≧95%

时效指标

采购工作完成及时率

7

100%

成本指标

审计信息化建设经费支出总额

7

≦18万元

效益指标

（50分）

社会效益

指标

审计工作信息化程度

15

有效提升

审计工作开展效率

15

明显加快

审计人员信息化工作能力

10

明显增强

可持续影响指标

档案管理完备性

10

完备

满意度指标  （20分）

满意度指标

审计工作人员满意度

20

≥90%

合计

100

项目名称

审计综合楼运行费

主管部门

海原县审计局

实施单位

海原县审计局

项目负责人及电话

王燕-15769653929

项目属性

一般项目

建设期

2023年度

申请资金政策依据

工作需要

文件名称及文号

工作需要

项目资金/万元     

年度资金总额：

10.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

10.00  

其他资金

0.00

年度总体目标

保障审计综合楼正常运行

绩效

  指标  

（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出

指标

（40分）

数量指标

保障运行月数

5

≥12个月

保障单位个数

5

≥5家

质量指标

大楼运行保证率

5

100%

办公单位办公影响率不高于

5

2%

时效指标

资金支付时效性

10

按月支付

成本指标

需财政资金

10

≦10万元

效益

指标

（40分）

经济效益

指标

经济效益

10

促进

社会效益   指标

社会效益

10

明显增强

生态效益

指标

生态效益

10

提升

可持续影响指标

单位工作机制

10

建立

满意度

  指标  

（20分）

满意度

指标

办公人员满意度

20

≥80%

合计

100

2023年海原县审计局项目支出绩效目标申报表

项目名称

审计业务经费

主管部门

海原县审计局

实施单位

海原县审计局

项目负责人及电话

王燕-15769653929

项目属性

一般项目

建设期

2023年度

申请资金政策依据

中共中央办公厅国务院办公厅关于印发《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》的通知

文件名称及文号

中办发﹝2010﹞32号、审办发﹝2007﹞41号

项目资金/万元      

年度资金总额：

60.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

60.00

其他资金

0.00

年度总体目标

保障审计工作有序开展

绩效

指标

（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标  （40分）

数量指标

执行审计项目个数

8

≧40个

审计监督政府投资项目数量

8

≧4个

质量指标

审计发现问题整改通知下达率

3

100%

审计发现问题整改完成率

3

100%

违规违纪查处率

4

100%

时效指标

审计工作完成

及时率

4

100%

审计业务资金支付及时性

5

2023年底前

成本指标

审计业务经费支出总额

5

≦60万元

效益指标  

（40分）

经济效益指标

减少或挽回经济损失情况

5

有效减少

社会效益指标

部门单位法人主体责任意识

8

明显增强

违规违纪现象

8

有效遏制

审计人员业务工作能力

7

促进提高

风险管控能力

7

有效提高

可持续影响指标

审计监督机制

3

建立

档案管理完备性

2

完备

满意度

指标  

（20分）

满意度指标

被审计工作人员（单位）满意度

20

≥90%

合计

100