索引号 | 640522017/2023-00071 | 文号 | 生成日期 | 2023-01-16 17:20:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县曹洼乡卫生院2023年部门预算
——单位概况
一、主要职能
我单位隶属于海原县卫生健康局的二级单位,是财政补助事业单位,执行事业单位政府会计制度。截至2022年12月31日,编制数20人,实有人数19人。开展基本医疗和公共卫生服务工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,纳入海原县曹洼乡卫生院2023年部门预算编制,所属事业单位预算。
海原县曹洼乡卫生院2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
一、本年收入 | 366.20 | 一、本年支出 | 366.20 | 366.20 | 0 | ||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 366.20 | (一)一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | (二)外交支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)国防支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
(四)公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
(五)教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
(六)科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
(八)社会保障和就业支出 | 36.06 | 36.06 | 0 | ||||
(九)卫生健康支出 | 294.38 | 294.38 | 0 | ||||
(十)节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
(十一)城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
(十二)农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
(十三)交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
(十四)资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
(十五)商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
(十六)金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
(十八)住房保障支出 | 35.76 | 35.76 | 0 | ||||
(十九)粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二十一)其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | ||
(一)一般公共预算财政拨款 | 0 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 | ||
收入总计 | 366.20 | 支出总计 366.20 0 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2022年执行数(决算数)
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.66 | 36.06 | 36.06 | 0 | 8.40 | 30.36% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.66 | 36.06 | 36.06 | 0 | 8.40 | 30.36% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.44 | 24.04 | 24.04 | 0 | 5.60 | 30.36% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.22 | 12.02 | 12.02 | 0 | 2.80 | 30.36% | |
210 | 卫生健康支出 | 316.89 | 294.38 | 257.83 | 36.55 | -22.51 | -7.10% | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | -4.17 | -100% | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | -4.17 | -100% | |
21002 | 公立医院 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | -8.00 | -100% | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | -8.00 | -100% | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 244.5 | 245.52 | 243.25 | 2.270 | 1.02 | 0.42% | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 244.5 | 245.52 | 243.25 | 2.27 | 1.02 | 0.42% | |
21004 | 公共卫生 | 47.18 | 34.28 | 0 | 34.28 | -12.90 | -27.34 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 44.52 | 34.28 | 0 | 34.28 | -10.24 | -23.00% | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | -1.66 | -100.00% | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | -100.00% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.05 | 14.58 | 14.58 | 0 | 1.53 | 11.72% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.97 | 10.03 | 10.03 | 0 | 1.06 | 11.82% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.08 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0.47 | 11.52% | |
221 | 住房保障支出 | 26.69 | 35.76 | 35.76 | 0 | 9.07 | 33.98% | |
22102 | 住房改革支出 | 26.69 | 35.76 | 35.76 | 0 | 9.07 | 33.98% | |
2210201 | 住房公积金 | 17.83 | 23.72 | 23.72 | 0 | 5.89 | 33.03% | |
2210203 | 购房补贴 | 8.86 | 12.04 | 12.04 | 0 | 3.18 | 35.89% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 329.65 | 326.38 | 3.27 | |
301 | 一、工资福利支出 | 328.28/ | 326.38 | 0 |
30101 | 基本工资 | 65.11 | 65.11 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 81.45 | 81.45 | 0 |
30103 | 奖金 | 58.83 | 58.83 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 45.26 | 45.26 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.04 | 24.04 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 12.02 | 12.02 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.03 | 10.03 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.55 | 4.55 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 1.37 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 23.72 | 23.72 | 0 |
30114 | 医疗费 | 1.90 | 0 | 1.90 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 1.37 | 0 | 1.37 |
30201 | 办公费 | 0 | 0 | 0 |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 1.37 | 0 | 1.37 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2022年预算数 | 2022年执行数(决算数) | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2022年执行数(决算数)
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 366.20 | 一、行政支出 | 0 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 366.20 | 其中:财政拨款支出 | 0 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
二、事业预算收入 | 0 | 二、事业支出 | 366.20 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 0 | 其中:财政拨款支出 | 366.20 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
三、上级补助预算收入 | 0 | 三、经营支出 | 0 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0 | 四、上缴上级支出 | 0 |
五、经营预算收入 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
六、债务预算收入 | 0 | 六、投资支出 | 0 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0 | 七、债务还本支出 | 0 |
八、投资预算收益 | 0 | 八、其他支出 | 0 |
九、其他预算收入 | 0 | 0 | |
0 | 0 | ||
本年收入合计 | 366.20 | 本年支出合计 | 366.20 |
0 | 0 | ||
十、上年结转 | 0 | 九、年末结转结余 | 0 |
(1)财政拨款结转 | 0 | (1)财政拨款结转 | 0 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
(2)非财政拨款结转 | 0 | (2)财政拨款结余 | 0 |
其中:本级横向财政拨款 | 0 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
非本级财政拨款 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
十一、上年结余 | 0 | (3)非财政拨款结转 | 0 |
(1)财政拨款结余 | 0 | 其中:本级横向财政拨款 | 0 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | (4)非财政拨款结余 | 0 |
(2)非财政拨款结余 | 0 | 其中:本级横向财政拨款 | 0 |
其中:本级横向财政拨款 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
非本级财政拨款 | 0 | (5)专用结余 | 0 |
(3)专用结余 | 0 | (6)经营结余 | 0 |
(4)经营结余 | 0 | 0 | |
0 | 0 | ||
收入总计 | 366.20 | 支出总计 | 366.20 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||||
366.20 | 366.20 | 366.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080505 | 24.04 | 0 | 24.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 12.02 | 0 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100302 | 245.52 | 0 | 245.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100408 | 34.28 | 0 | 34.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 10.03 | 0 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 23.72 | 0 | 23.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210203 | 12.04 | 0 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海原县曹洼乡卫生院2023年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于海原县曹洼乡卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县曹洼乡卫生院2023年财政拨款收入预算366.20万元,其中:本年收入366.20万元,包括一般公共预算拨款366.20万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算366.20万元,包括:卫生健康支出294.38万元、社会保障和就业支出36.06万元、住房保障支出35.76万元。
二、关于海原县曹洼乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县曹洼乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出366.20万元,其中:本年收入安排支出366.20万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2022年执行数(决算数)减少5.05万元,下降1.36 %。
人员经费326.38万元,主要包括:基本工资65.11万元、津贴补贴81.45万元、奖金58.83万元、绩效工资45.26万元、机关事业单位养老保险缴费24.04万元、职业年金缴费12.02万元、职工基本医疗保险缴费10.03万元、公务员医疗补助缴费4.55万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金23.72万元;
公用经费3.27 万元,主要包括:医疗费1.90万元、工会经费1.37万元。
(二)项目支出情况说明
海原县曹洼乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款项目支出36.55万元,其中:本年收入安排支出36.55万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。
1.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2023年预算34.28万元,比2022年执行数(决算数)减少10.24万元,下降23.00 %。主要用于乡村两级基本公共卫生服务项目支出。
2.卫生健康支出(类)乡镇卫生院(款)基本药物制度补助(项)2023年预算2.27万元,比2022年执行数(决算数)减少0.59万元,下降20.63 %。主要用于乡镇卫生院和村卫生室基本药物制度补助支出。
三、关于海原县曹洼乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县曹洼乡卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费0.00万元,公务接待费0.00万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加(减少) 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因无此项预算;公务用车购置费增加(减少)0.00万元,主要原因无此项预算;公务用车运行费增加(减少)0.00万元,主要原因无此项预算;公务接待费增加(减少)0.00万元,主要原因无此项预算。
四、关于海原县曹洼乡卫生院2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:海原县曹洼乡卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县曹洼乡卫生院2023年收支预算情况的总体说明
海原县曹洼乡卫生院2023年收入总预算 366.20万元,其中:本年收入366.20万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算366.20万元,其中:本年支出366.20万元,年末结转结余0.00万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入366.20万元,占100.00 %;事业预算收入0.00万元,占0.00 %;上级补助预算收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入 0.00万元,占0.00%;债务预算收入0.00万元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0.00 %;投资预算收益0.00万元,占0.00%;其他预算收入0.00万元,占0.00%。
本年支出包括:行政支出 0.00万元,占0.00%;事业支出366.20万元,占100.00%;经营支出 0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%;投资支出0.00万元,占0.00 %;债务还本支出0.00万元,占0.00 %;其他支出0.00万元,占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,海原县曹洼乡卫生院属海原县卫生健康局二级单位,事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元,比2022年预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00 %。主要原因是:无此项预算
(二)政府采购情况
2023年,海原县曹洼乡卫生院政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,海原县曹洼乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋1244.23平方米,价值104.39万元;土地1000平方米,价值0.00万元;车辆2辆,价值17.89万元;办公家具价值 14.06万元;其他资产价值118.15万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋1244.23平方米,价值104.39万元;土地1000平方米,价值 0.00万元;车辆 2辆,价值17.89万元;办公家具价值 14.06万元;其他资产价值 118.15万元。
所属单位房屋1244.23平方米,价值104.39万元;土地 1000平方米,价值 0.00万元;车辆2辆,价值17.89万元;办公家具价值14.06万元;其他资产价值118.15万元。
(四)预算绩效情况
2023年海原县曹洼乡卫生院对一个一般项目支出进行绩效目标评价。详细内容如下表:
2023年海原县曹洼乡卫生院项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 2023年基本公共卫生服务县级配套资金 | ||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县曹洼乡卫生院 | ||
项目负责人及电话 | 罗茂福-13723341356 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 | ||
资金申请政策依据 | 自治区财政厅 自治区人力资源和社会保障厅 自治区卫生和计划生育委员会 自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知 | 文件名称及文号 | 宁财社发(2016)588号 | ||
项目资金/万元 (10分) | 年度资金总额: | 2.177 | |||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 2.177 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 落实基本公共卫生服务上级与地方8:2比例责任,保障基本公共卫生正常开展。 | ||||
绩效 指标 (90分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出指标 (40分) | 数量指标 | 县级配套资金比例 | 2 | 20% | |
县级配套资金人口规模 | 2 | 6005人 | |||
质量指标 | 电子健康档案建档率 | 2 | 78%以上 | ||
群众基本公共卫生服务相关信息知晓率 | 2 | 75%以上 | |||
0-6岁儿童健康管理率保持 | 2 | 90%以上 | |||
孕期保健服务 | 2 | 5次以上 | |||
产前健康管理率、产后方式率保持 | 2 | 95%以上 | |||
高血压、糖尿病患者规范管理率保持 | 2 | 75%以上 | |||
血糖、血压控制率 | 2 | 60%以上 | |||
严重精神障碍患者发现率 | 2 | 4.0‰以上 | |||
患者管理率 | 2 | 85%以上 | |||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持 | 2 | 90%以上 | |||
时效指标 | 县级配套资金到位及时率 | 8 | 100% | ||
成本指标 | 县级配套资金人均金额 | 8 | 3.63元/人 | ||
效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务开展 | 10 | 有效保障 | |
社会公众基本健康服务需求 | 10 | 有效保障 | |||
公众对健康关注度 | 10 | 持续关注 | |||
可持续影响指标 | 基本公共卫生服务保障机制 | 5 | 中长期 | ||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||
满意度指标 (20分) | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 20 | ≧95% | |
合计 | 100 | ||||
2023年海原县曹洼乡卫生院项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 2023年基本公共卫生服务项目补助资金 | ||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县曹洼乡卫生院 | ||
项目负责人及电话 | 罗茂福-13723341356 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 | ||
资金申请政策依据 | 自治区财政厅 自治区人力资源和社会保障厅 自治区卫生和计划生育委员会 自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知 | 文件名称及文号 | 宁财社发(2016)588号 | ||
项目资金/万元 (10分) | 年度资金总额: | 32.265 | |||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 32.265 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 落实基本公共卫生服务上级与地方8:2比例责任,保障基本公共卫生正常开展。 | ||||
绩效 指标 (90分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出指标 (40分) | 数量指标 | 县级配套资金比例 | 2 | 20% | |
县级配套资金人口规模 | 2 | 6005人 | |||
质量指标 | 电子健康档案建档率 | 2 | 78%以上 | ||
群众基本公共卫生服务相关信息知晓率 | 2 | 75%以上 | |||
0-6岁儿童健康管理率保持 | 2 | 90%以上 | |||
孕期保健服务 | 2 | 5次以上 | |||
产前健康管理率、产后方式率保持 | 2 | 95%以上 | |||
高血压、糖尿病患者规范管理率保持 | 2 | 75%以上 | |||
血糖、血压控制率 | 2 | 60%以上 | |||
严重精神障碍患者发现率 | 2 | 4.0‰以上 | |||
患者管理率 | 2 | 85%以上 | |||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持 | 2 | 90%以上 | |||
时效指标 | 县级配套资金到位及时率 | 8 | 100% | ||
成本指标 | 县级配套资金人均金额 | 8 | 53.73元/人 | ||
效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务开展 | 10 | 有效保障 | |
社会公众基本健康服务需求 | 10 | 有效保障 | |||
公众对健康关注度 | 10 | 持续关注 | |||
可持续影响指标 | 基本公共卫生服务保障机制 | 5 | 中长期 | ||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||
满意度指标(20分) | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 20 | ≧95% | |
合计 | 100 |
2023年海原县曹洼乡卫生院项目支出绩效目标申报表
项目名称 | 2023年基本药物制度补助资金 | ||||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县曹洼乡卫生院 | ||||
项目负责人及电话 | 罗茂福-13723341356 | ||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 | ||||
资金申请政策依据 | 县人民政府办公室关于印发《海原县医疗废物集中回收处理收费管理办法》的通知 | 文件名称及文号 | 海政办发(2013)10号 | ||||
项目资金/万元 | 年度资金总额: | 2.2686 | |||||
其中:中央财政补助 | 2.2686 | ||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||
市县资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | ||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||
产出指标 (40分) | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 20 | 100% | |||
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 20 | 100% | |||||
时效指标 | 村级基本药物制度补助资金拨付及时性 | 10 | 及时 | ||||
效益 指标 (40分) | 经济效益指标 | 乡村医生收入增幅 | 20 | 保持稳定 | |||
社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 10 | 中长期 | ||||
满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 村医满意度 | 10 | ≧95% | |||
(五)其他需说明的事项
无。
海原县曹洼乡卫生院2023年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。