海原县统计局2023年部门预算

项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款收入

354.56

（一）一般公共服务支出

288.10

288.10

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

27.23

（九）卫生健康支出

11.29

11.29

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

27.94

27.94

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

354.56

支出总计：354.56

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

189

海原县统计局

317.07

354.56

241.56

113.00

37.49

11.82%

189001

海原县统计局

317.07

354.56

241.56

113.00

37.49

11.82%

201

一般公共服务支出

266.31

288.10

175.10

113.00

21.79

8.18%

20105

统计信息事务

266.31

288.10

175.10

113.00

21.79

8.18%

2010501

行政运行

171.61

175.10

175.10

3.49

2.03%

2010505

专项统计业务

9.47

13.00

13.00

3.53

37.28%

2010507

专项普查活动

100.00

100.00

100.00

100%

208

社会保障和就业支出

18.72

27.23

27.23

8.51

45.46%

20805

行政事业单位养老支出

18.72

27.23

27.23

8.51

45.46%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.48

18.16

18.16

5.68

45.51%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.24

9.07

9.07

2.83

45.35%

210

卫生健康支出

9.99

11.29

11.29

1.3

13.01%

21011

行政事业单位医疗

9.99

11.29

11.29

1.3

13.01%

2101101

行政单位医疗

6.86

7.78

7.78

0.92

13.41%

2101103

公务员医疗补助

3.12

3.51

3.51

0.39

12.5%

221

住房保障支出

22.05

27.94

27.94

5.89

26.71%

22102

住房改革支出

22.05

27.94

27.94

5.89

26.71%

2210201

住房公积金

14.55

18.21

18.21

3.66

25.15%

2210203

购房补贴

7.49

9.73

9.73

2.24

29.91%

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

301

一、工资福利支出

226.2453

224.95

1.30

30101

基本工资

53.70

53.70

30102

津贴补贴

58.00

58.00

30103

奖金

44.04

44.04

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

12.00

12.0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18.16

18.16

30109

职业年金缴费

9.07

9.07

30110

职工基本医疗保险缴费

7.78

7.78

30111

公务员医疗补助缴费

3.51

3.51

30112

其他社会保障缴费

0.48

0.48

30113

住房公积金

18.21

18.21

30114

医疗费

1.30

1.30

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

1.06

1.06

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

6.45

6.45

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

7.80

7.80

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

354.56

一、行政支出

354.56

    （1）一般公共预算财政拨款收入

354.56

            其中：财政拨款支出

354.56

    （2） 政府性基金预算财政拨款收入

                  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

    其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

            其中：财政拨款支出

          纳入财政专户管理的非税收入

                  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

354.56

本年支出合计

354.56

十、上年结转

九、年末结转结余

    （1）财政拨款结转

    （1）财政拨款结转

          其中：一般公共预算财政拨款收入

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    （2）非财政拨款结转

    （2）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    （3）非财政拨款结转

    （1）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    （4）非财政拨款结余

    （2）非财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    （5）专用结余

    （3）专用结余

    （6）经营结余

    （4）经营结余

收入总计

354.56

支出总计

354.56

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

354.56

354.56

354.56

20010501

354.56

354.56

主管部门

海原县统计局

实施单位

海原县统计局

项目负责人及电话

马丽-18161644365

项目属性

一般项目

实施期

2023年度

申请资金政策依据

《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》

文件名称           及文号

国统字[2003]74号

项目资金/万元           （10分）

年度资金总额：

100.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

100.00

其他资金

0.00

年度总体目标

为全面掌握我县二、三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标（40分）

数量                  指标

参加培训人数

3

300人

组织培训天数

3

≤5天

质量                指标

劳务补助、慰问品发放准确率

5

100%

开展调查工作天数

2

≥30天

培训合格率

10

100%

时效                 指标

培训工作完成及时性

8

按期完成

劳务补助、慰问品发放及时率

5

100%%

成本                 指标

人均日培训费标准

5

≤260元

培训资料材料费

2

≤5万元

普查工作经费支出总额

5

≦100万元

效益            指标（40分）

社会效益         指标

经济普查工作

8

有序开展

调查人员业务水平

8

不断提高

调查对象对统计工作重要性认识

8

不断增强

经济效益指标

确保统计监测数据

8

真实准确

可持续影响指标

统计监测工作机制健全性

4

健全

档案管理完备性

4

完备

满意度               指标（10分）

满意度指标

服务对象满意度

10

≥95%

合计

98

主管部门

海原县统计局

实施单位

海原县统计局

项目负责人及电话

马丽-18161644365

项目属性

一般项目

实施期

2023年度

申请资金政策依据

《关于做好当前及今后一段时期人口变动抽样调查工作的通知》

文件号

宁统字[2017]69号

项目资金/万元           （10分）

年度资金总额：

5.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

5.00

其他资金

年度总体目标

通过对150名调查人员组织开展培训，提高参训人员业务素质和政策水平，为提高海原县人口统计数据质量，及时准确反映人口发展变化情况，更好为经济社会发展提供服务。

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标        （40分）

数量                  指标

参加培训人数

3

130人

发放劳务补助人数

3

130人

发放慰问品户数

3

3300户

培训天数

2

1天

印发各类培训资料

2

130份

质量                指标

培训合格率

3

100%

开展调查工作天数

3

≧30天

劳务补助及慰问品发放对象准确率

3

100%

时效                 指标

培训工作完成及时性

4

按期完成

劳务补助及慰问品发放完成及时性

4

按期完成

成本                 指标

人均培训费标准

2

≦260元

人均资料费标准

2

≦30元

日人均劳务补助费标准

2

≦20元

户均慰问品发放标准

2

≦20元

人口变动抽样调查工作经费支出总额

2

≦5万元

效益            指标          （40分）

社会效益         指标

人口变动抽样调查工作

5

有序开展

全县人口数量结构发布等变化情况

10

及时掌握

调查人员业务技能水平

10

不断提高

对统计数据重要性的认识

5

不断增强

可持续影响指标

统计监测工作机制健全性

5

健全

档案管理完备性

5

完备

满意度               指标                  （10分）

满意度指标

服务对象满意度

10

≥95%

合计

90

主管部门

海原县统计局

实施单位

海原县统计局

项目负责人及电话

马丽-18161644365

项目属性

一般项目

实施期

2023年度

申请资金政策依据

《关于开展宁夏百万移民收入统计监测工作的通知》

文件号

宁统字[2022]26号

项目资金/万元           （10分）

年度资金总额：

8.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

8.00

其他资金

0.00

年度总体目标

1.掌握生态移民工程运行状况和发展趋势，移民群众搬迁后生产条件、生活水平和收入变化情况2.监测移民村摆脱贫困和全面建设小康的进程3.提高百万移民工作管理水平，推动百万移民工作持续、健康、稳步实施

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标（40分）

数量                  指标

发放调查户补贴人数

4

50人

发放辅助调查员补贴人数

4

5人

发放调查慰问品人数

4

55人

参加培训人数

4

55人

质量                指标

培训合格率

4

100%

补贴及慰问品发放对象准确率

4

100%

时效                 指标

调查补贴及慰问品发放及时性

3

及时发放

培训工作完成及时性

3

按期完成

成本                 指标

调查户年补贴标准

2

≦1440元

辅助调查元年补贴标准

2

≦1800元

调查慰问品发放标准

2

≦500元

人均培训费标准

2

≦260元

统计监测工作经费支出总额

2

≦8

效益            指标（40分）

社会效益           指标

生态移民监测统计数据

8

真实准确

生态移民工作开展和管理水平

8

促进提高

经济效益指标

对生态移工程运行状况和发展趋势

8

全面准确掌握

生态效益指标

为各级党委政府决策

8

提供数据支撑

可持续影响指标

统计监测工作机制健全性

4

健全

档案管理完备性

4

完备

满意度               指标（10分）

满意度指标

被调查对象满意度

10

≥95%

合计

90