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2023年
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海原县统计局2023年部门预算

索引号 640522023/2023-00001 文号 生成日期 2023-01-16 15:35:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县统计局 责任部门 海原县统计局

目录

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

    


海原县统计局2023年部门预算——单位概况  

  一、主要职能

  (1)按照国家统计制度制定全县统计工作规划、规章和统计调查计划,并组织实施;承担组织、领导、协调全县统计工作,对全县统计资料实行统一管理。

   (2)负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、科技文化、社会、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,撰写统计分析,向领导和有关部门提出翔实的咨询建议。

   (3)负责编辑全县年度统计年鉴,发布统计公报。

   (4)负责全县主要经济指标考核的统计工作。

   (5)在县委、政府领导下,会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目,汇总、整理和提供有关的统计数据。

   (6)根据县政府执法责任制规定,开展统计法律、法规的宣传教育,进行统计执法检查,查处统计违法案件,监督统计法律、法规的实施。

   (7)指导、监督全县统计基层基础工作。

   (8)负责全县统计人员的业务培训。

   (9)承办县委、县政府和市统计局交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,海原县统计局部门预算包括海原县统计局本级预算、所属行政单位预算。

  

统计局2023年部门预算——预算表

  

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表  

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

354.56

(一)一般公共服务支出

288.10

288.10


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

27.23





(九)卫生健康支出

11.29

11.29




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

27.94

27.94




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

354.56

支出总计:354.56

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2022年执行数(决算数)

  

2023年预算数

2023年预算数与2022年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

189

海原县统计局

317.07

354.56

241.56

113.00


37.49

11.82%

189001

海原县统计局

317.07

354.56

241.56

113.00


37.49

11.82%

201

一般公共服务支出

266.31

288.10

175.10

113.00

21.79

8.18%

20105

统计信息事务

266.31

288.10

175.10

113.00

  

21.79

8.18%

2010501

行政运行

171.61

175.10

175.10


3.49

2.03%

2010505

专项统计业务

9.47

13.00


13.00

3.53

37.28%

2010507

专项普查活动


100.00


100.00

100.00

100%

208

社会保障和就业支出

18.72

27.23

27.23


8.51

45.46%

20805

行政事业单位养老支出

18.72

27.23

27.23


8.51

45.46%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.48

18.16

18.16


5.68

45.51%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.24

9.07

9.07


2.83

45.35%

210

卫生健康支出

9.99

11.29

11.29


1.3

13.01%

21011

行政事业单位医疗

9.99

11.29

11.29


1.3

13.01%

2101101

行政单位医疗

6.86

7.78

7.78


0.92

13.41%

2101103

公务员医疗补助

3.12

3.51

3.51


0.39

12.5%

221

住房保障支出

22.05

27.94

27.94


5.89

26.71%

22102

住房改革支出

22.05

27.94

27.94


5.89

26.71%

2210201

住房公积金

14.55

18.21

18.21


3.66

25.15%

2210203

购房补贴

7.49

9.73

9.73


2.24

29.91%


三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出

226.2453

224.95

1.30

30101

基本工资

53.70

53.70


30102

津贴补贴

58.00

58.00


30103

奖金

44.04

44.04


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

12.00

12.0


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18.16

18.16


30109

职业年金缴费

9.07

9.07


30110

职工基本医疗保险缴费

7.78

7.78


30111

公务员医疗补助缴费

3.51

3.51


30112

其他社会保障缴费

0.48

0.48


30113

住房公积金

18.21

18.21


30114

医疗费

1.30


1.30

30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

1.06


1.06

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

6.45


6.45

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

7.80


7.80

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位:万元

2022年预算数

2022年执行数(决算数)

2023年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



























































































  

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2022年执行数(决算数)

  

2023年预算数

2023年预算数与2022年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

354.56

一、行政支出

354.56

    (1)一般公共预算财政拨款收入

354.56

            其中:财政拨款支出

354.56

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

354.56

本年支出合计

354.56





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

354.56

支出总计

354.56

  

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

354.56

354.56

354.56






























































八、部门支出总表

部门支出总表

  单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

20010501

354.56

354.56

































































































































  

项目名称

第五次全国经济普查经费

主管部门

海原县统计局

实施单位

海原县统计局

项目负责人及电话

马丽-18161644365

项目属性

一般项目

实施期

2023年度

申请资金政策依据

《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》

文件名称           及文号

国统字[2003]74号

项目资金/万元           (10分)

年度资金总额:

100.00

其中:中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

100.00

其他资金

0.00

年度总体目标

为全面掌握我县二、三产业的发展规模、结构和效益等情况,建立健全基本单位名录库及数据库系统,为研究制定国民经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础。

绩效
指标  (90分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标(40分)

数量                  指标

参加培训人数

3

300人

组织培训天数

3

≤5天

质量                指标

劳务补助、慰问品发放准确率

5

100%

开展调查工作天数

2

≥30天

培训合格率

10

100%

时效                 指标

培训工作完成及时性

8

按期完成

劳务补助、慰问品发放及时率

5

100%%

成本                 指标

人均日培训费标准

5

≤260元

培训资料材料费

2

≤5万元

普查工作经费支出总额

5

≦100万元

效益            指标(40分)

社会效益         指标

经济普查工作

8

有序开展

调查人员业务水平

8

不断提高

调查对象对统计工作重要性认识

8

不断增强

经济效益指标

确保统计监测数据

8

真实准确

可持续影响指标

统计监测工作机制健全性

4

健全

档案管理完备性

4

完备

满意度               指标(10分)

满意度指标

服务对象满意度

10

≥95%

合计

98


  

项目名称

全国人口变动抽样调查工作经费

主管部门

海原县统计局

实施单位

海原县统计局

项目负责人及电话

马丽-18161644365

项目属性

一般项目

实施期

2023年度

申请资金政策依据

《关于做好当前及今后一段时期人口变动抽样调查工作的通知》

文件号

宁统字[2017]69号

项目资金/万元           (10分)

年度资金总额:

5.00

其中:中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

5.00

其他资金


年度总体目标

通过对150名调查人员组织开展培训,提高参训人员业务素质和政策水平,为提高海原县人口统计数据质量,及时准确反映人口发展变化情况,更好为经济社会发展提供服务。

绩效
指标  (90分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标        (40分)

数量                  指标

参加培训人数

3

130人

发放劳务补助人数

3

130人

发放慰问品户数

3

3300户

培训天数

2

1天

印发各类培训资料

2

130份

质量                指标

培训合格率

3

100%

开展调查工作天数

3

≧30天

劳务补助及慰问品发放对象准确率

3

100%

时效                 指标

培训工作完成及时性

4

按期完成

劳务补助及慰问品发放完成及时性

4

按期完成

成本                 指标

人均培训费标准

2

≦260

人均资料费标准

2

30元

日人均劳务补助费标准

2

≦20

户均慰问品发放标准

2

≦20

人口变动抽样调查工作经费支出总额

2

≦5万元

效益            指标          (40分)

社会效益         指标

人口变动抽样调查工作

5

有序开展

全县人口数量结构发布等变化情况

10

及时掌握

调查人员业务技能水平

10

不断提高

对统计数据重要性的认识

5

不断增强

可持续影响指标

统计监测工作机制健全性

5

健全

档案管理完备性

5

完备

满意度               指标                  (10分)

满意度指标

服务对象满意度

10

≥95%

合计

90


  

  

项目名称

宁夏百万移民收入统计监测工作经费

主管部门

海原县统计局

实施单位

海原县统计局

项目负责人及电话

马丽-18161644365

项目属性

一般项目

实施期

2023年度

申请资金政策依据

《关于开展宁夏百万移民收入统计监测工作的通知》

文件号

宁统字[2022]26号

项目资金/万元           (10分)

年度资金总额:

8.00

其中:中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

8.00

其他资金

0.00

年度总体目标

1.掌握生态移民工程运行状况和发展趋势,移民群众搬迁后生产条件、生活水平和收入变化情况2.监测移民村摆脱贫困和全面建设小康的进程3.提高百万移民工作管理水平,推动百万移民工作持续、健康、稳步实施

绩效
指标  (90分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标(40分)

数量                  指标

发放调查户补贴人数

4

50人

发放辅助调查员补贴人数

4

5人

发放调查慰问品人数

4

55人

参加培训人数

4

55人

质量                指标

培训合格率

4

100%

补贴及慰问品发放对象准确率

4

100%

时效                 指标

调查补贴及慰问品发放及时性

3

及时发放

培训工作完成及时性

3

按期完成

成本                 指标

调查户年补贴标准

2

≦1440元

辅助调查元年补贴标准

2

≦1800元

调查慰问品发放标准

2

≦500元

人均培训费标准

2

≦260元

统计监测工作经费支出总额

2

≦8

效益            指标(40分)

社会效益           指标

生态移民监测统计数据

8

真实准确

生态移民工作开展和管理水平

8

促进提高

经济效益指标

对生态移工程运行状况和发展趋势

8

全面准确掌握

生态效益指标

为各级党委政府决策

8

提供数据支撑

可持续影响指标

统计监测工作机制健全性

4

健全

档案管理完备性

4

完备

满意度               指标(10分)

满意度指标

被调查对象满意度

10

≥95%

合计

90


  


统计局2023年部门预算——部门预算情况说明

  一、关于统计局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

  县统计局2023年财政拨款收入预算354.56万元,其中:本年收入354.56万元,包括一般公共预算拨款354.56万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算354.56万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出288.10万元、社会保障和就业支出27.23万元、卫生健康支出11.29万元、住房保障支出27.94万元。

二、关于统计局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

县统计局2023年一般公共预算财政拨款基本支出241.56万元,其中:本年收入安排支出241.56万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数(决算数)增加19.19万元,增长8.63%。

人员经费224.95万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资53.70万元、津贴补贴58.00万元、奖金44.0367、社会保障缴费27.71万元、伙食补助费、绩效工资12.00万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金18.21万元、提租补贴、购房补贴、医疗费1.30万元其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费16.61万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,工会经费1.06万元、、其他交通费6.45万元、其他商品和服务支出7.80万元、医疗费1.3万元。

(二)项目支出情况说明

县统计局2023年一般公共预算财政拨款项目支出113万元,其中:本年收入安排支出113万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)2023年预算13.00万元,2022年执行数(决算数)减少81.9万元,下降86.3%。主要用于宁夏百万移民收入统计监测和全国人口抽样调查;一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2023年预算100万元,2022年执行数(决算数)增加100万元,增长100%。主要用于全国第五次经济普查经费。

三、关于统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

县统计局2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

海原县统计局202年“三公”经费财政拨款预算为0元,其中:因公出国、公务车购置费、公务车运行费、公务接待费均为0元,主要原因是本单位无该项内容发生。

四、关于统计局2023年政府性基金预算拨款情况说明

县统计局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

   五、关于统计局2023年收支预算情况的总体说明

县统计局2023年收入总预算354.56万元,其中:本年收入354.56万元,上年结转结余0万元;支出总预算354.56万元,其中:本年支出354.56万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入354.56万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出354.56万元,占100%;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出   万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年,海原县统计局本级的机关运行经费财政拨款预算16.61万元,比2022年预算增加11.15万元,增长204.21%。主要原因是:本年新增工会经费,以及有人员变动上的新增。

(二)政府采购情况

2023年,统计局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,统计局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值8.28万元;其他资产价值1.40万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值8.28万元;其他资产价值1.40万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值8.28万元;其他资产价值1.40万元。

(四)预算绩效情况

2023年海原统计局拟计划对安排的重点项目,逐步开展绩效评价工作。

  (五)其他需说明的事项

   本单位无其他需说明的事项。  



统计局2023年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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