海原县科学技术局2023年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目绩效目标申报表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释  

海原县科学技术局2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

县科技局主要负责贯彻执行国家、区、市创新驱动发展战略方针，拟订海原县创新驱动发展战略及科技发展、引进区外智力等规划、计划，并组织实施。承担自治区及市级重点研发计划、企业后补助、社会发展、软科学研究、成果推广等各类科技项目申报指导和跟踪管理；负责农业新品种和先进 适用技术的试验、示范及推广；协调农业科技园区和农村科技服务体系建设，培育科技示范基地、示范户；承担海原县“科技下乡”、“科技活动周”及科技培训的组织、协调和实施等职责。

二、部门预算单位构成

1、机构情况。

海原县科学技术局为一个独立核算单位，无二级预算单位。

2、人员情况。

2022年末，编制11人，其中：行政编制5人，事业编制6人。实有在职人员12人，其中：行政人员5人，事业人员7人。遗属3人。

海原县科学技术局2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

                  财政拨款收支预算总表

                                                     单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。  

二、一般公共预算财政拨款支出表

                一般公共预算财政拨款支出表

                                                                  单位：万元

  三、一般公共预算财政拨款基本支出表  

                 一般公共预算财政拨款基本支出表

                                     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                    单位：万元  

  五、政府性基金预算财政拨款支出表

                   政府性基金预算财政拨款支出表

                                   单位：万元

  六、部门收支预算总表

                         部门收支预算总表

                单位：万元

七、部门收入总表

                         部门收入总表

                 单位：万元

八、部门支出总表

                           部门支出总表

          单位:万元

九、项目支出绩效目标申报表

             （一）科技科研工作经费

  单位:万元

                  （二）科技创新奖补资金（创新驱动）

  单位:万元

海原县科学技术局2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县科学技术局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县科学技术局2023年财政拨款收入495.79万元，其中：本年收入495.79万元，包括一般公共预算拨款495.79万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算495.79万元，包括：科学技术支出399.63万元、社会保障和就业支出52.20万元、住房保障支出31万元、卫生健康支出12.96万元。

二、关于海原县科学技术局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县科学技术局2023年一般公共预算财政拨款基本支出292.79万元，其中：本年收入安排支出292.79万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2022年执行数（预算数）减少3万元，下降率1.02%，主要原因是在职人员比2022年减少1人，退休人员增加1人，支出相应下降。人员经费272.64万元，主要包括：基本工资67.71万元、津贴补贴57.23万云、奖金40.97万元、绩效工资18.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.03万元、职业年金缴费10.01万元、职工基本医疗保险缴费8.91万元、公务员医疗补助缴费4.05万元、住房公积金19.2万元、其他社会保障缴费0.6万元、退休费21.82万元、生活补助1.01万元。

公用经费20.15万元，主要包括：办公费1.7万元、印刷费0.3万元、咨询费0.7万元、水费0.3万元、电费1.4万元、邮电费0.4万元、取暖费1.09万元、差旅费1万元、公务接待费0.2万元、劳务费1万元、工会经费1.21万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费5.51万元、其他商品和服务支出0.34万元。

（二）项目支出情况说明

海原县科学技术局2023年一般公共预算财政拨款项目支出203万元，其中：本年收入安排支出203万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。

科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）一般行政管理事务（02）预算3万元，与2022年执行数相比增加3万元，主要原因是增加了科技项目评审、验收等支出，科学技术支出（206）技术研究与开发（04）其他研究与技术支出（99）预算100万元，比2022年执行数相比无变化。科学技术支出（206）其他科学技术支出（01）科技奖励预算100万元，比2022年执行数增加100万元，主要用于科学技术奖补。

三、关于海原县科学技术局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县科学技术局2023年“三公”经费财政拨款预算数为 5.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0.2万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因本单位该年度未发生该项内容；公务用车购置费为0万元，主要原因本单位该年度未发生该项内容；公务用车运行费为5万元，主要原因:单位核定公务车辆编制为1辆，车辆运行费用定额年5万元；公务接待费为0.2万元，主要原因是在上年预算基础上编制，厉行节约，无增加额。

四、关于海原县科学技术局2023年政府性基金预算拨款情况说明

海原县科学技术局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县科学技术局2023年收支预算情况的总体说明

海原县科学技术局2023年收入总预算495.79万元，其中：本年收入495.79万元，上年结转结余 0万元；支出总预算495.79万元，其中：本年支出495.79万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入495.79万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出495.79万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算20.15万元，比2022年预算减少3.17万元，下降13.59%。主要原因是：定额经费是以上年年末人数为基数，2022年年末比2021年年末人员减少一人，其他交通费用减少0.7万元，科技局不再承担环保中心取暖费，2023年取暖费较上年下降2.9万元。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，海原县科学技术局占用使用国有资产总体情况为房屋本级部门房屋300平方米，价值0万元（无所有权）；车辆1辆，价值9.43万元；办公家具价值10.09万元；其他资产价值42.05万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋300平方米，价值0万元；车辆1辆，价值9.43万元；办公家具价值10.09万元；其他资产价值42.05万元。

（四）预算绩效情况

2023年海原县科学技术局拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，根据项目实施方案进行自评。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

海原县科学技术局2023年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8.工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。对企业资本性支出不在此科目反映。

12.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

13.一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

14.科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

15.其他技术研究与开发支出：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

16.科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

17.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴职业年金支出。

19.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

24、印刷费：反映单位的印刷费支出。

25、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

26、手续费：反映单位和各类手续费支出。

27、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

28、电费：反映单位的电费支出。

29、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

30、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

31、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

32.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

33、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

34、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

35、公务接待费：反映单位按规定开支和各类公务接待（含外宾接待）费用。

36、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

37、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

38、维修（护）费：单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及近规定提取的修购基金。

39、其他商品和服务支出：反映其他日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

40、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，如单位职工遗属生活补助等。