2022年

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海原县史店乡人民政府2022年部门预算

索引号	640522045/2023-00019	文号		生成日期	2021-12-03 14:55:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县史店乡	责任部门	财经服务中心

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分史店乡2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入我单位2022年度部门预算的独立核算单位只有海原县史店乡人民政府预算。

根据预算管理有关规定，海原县史店乡人民政府部门预算涵盖海原县史店乡政府、海原县史店乡党委、海原县史店乡农业科技服务中心、海原县史店乡文化服务中心、海原县史店乡计划生育服务中心。其中，独立核算单位1个，独立编制单位4个。

我乡编制人数41人，其中：行政编制17人，事业编制24人；实有在职人员39人，其中：行政人员15人，事业人员24人。

我乡现有领导职数9人，即乡党委书记1人、乡长兼乡党委副书记1人、人大主席1人、党委副书记1人、纪委书记1人、政府副乡长2人、武装部长1人、组织委员1人。

第二部分海原县史店乡人民政府2022年

部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1265.83	（一）一般公共服务支出	635.83	635.83
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	89.56	89.56
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	33.79	33.79
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出	421.66	421.66
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	84.98	84.98
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	1265.83	本年支出小计	1265.83	1265.83
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1265.83	支出总计	1265.83	1265.83

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）
科目编码	科目名称	上年执行数（决算数）	总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1150.20	1265.83	1265.83	5.00	115.63	10%
160	海原县史店乡	1150.2	1265.83	1265.83	5.00	115.63	10%
160001	海原县史店乡人民政府	1150.2	1265.83	1265.83	5.00	115.63	10%
201	一般公共服务支出	623.69	635.83	635.83	5.00	12.14	2%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.69	635.83	635.83	5.00	12.14	2%
2010301	行政运行	623.69	635.83	635.83	5.00	12.14	2%
208	社会保障和就业支出	36.89	89.56	89.56		52.67	143%
20805	行政事业单位养老支出	36.89	89.56	89.56		52.67	143%
2080501	行政单位离退休	0	26.20	26.20		26.20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	42.24	42.24		5.35	15%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	21.12	21.12		21.12	0
210	卫生健康支出	38.13	33.79	33.79		-4.34	-11%
21011	行政事业单位医疗	38.13	33.79	33.79		-4.34	-11%
2101101	行政单位医疗	26.82	23.23	23.23		-3.59	-13%
2101103	公务员医疗补助	11.31	10.56	10.56		-0.75	-7%
213	农林水支出	374.76	421.66	421.66		46.90	13%
21307	农村综合改革	374.76	421.66	421.66		46.90	13%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.76	421.66	421.66		46.90	13%
221	住房保障支出	74.73	84.98	84.98		10.25	14%
22102	住房改革支出	74.73	84.98	84.98		10.25	14%
2210201	住房公积金	52.72	57.20	57.20		4.48	9%
2210203	购房补贴	22.01	27.78	27.78		5.77	26%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1260.83	1110.98	149.85
160	海原县史店乡	1260.83	1110.98	149.85
160001	海原县史店乡人民政府	1260.83	1110.98	149.85
301	工资福利支出	1082.35	1082.35	0.00
30101	基本工资	163.76	163.76	0.00
30102	津贴补贴	228.32	228.32	0.00
30103	奖金	131.31	131.31	0.00
30107	绩效工资	61.20	61.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.24	42.24	0.00
30109	职业年金缴费	21.12	21.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	23.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.56	10.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	0.00
30113	住房公积金	57.20	57.20	0.00
30199	其他工资福利支出	341.56	341.56	0.00
302	商品和服务支出	149.85	0.00	149.85
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	12.00	0.00	12.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	17.83	0.00	17.83
30299	其他商品和服务支出	88.02	0.00	88.02
303	对个人和家庭的补助	28.63	28.63	0.00
30302	退休费	26.20	26.20	0.00
30305	生活补助	2.43	2.43	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	10	0	10	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数					2022年预算数与2021年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1265.83	一、行政支出	1265.83
（1）一般公共预算财政拨款收入	1265.83	其中：财政拨款支出	1265.83
自治区本级安排	1265.83	一般公共预算财政拨款支出	1265.83
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
自治区本级安排		本级横向转拨财政款
上级转移支付		非本级财政拨款
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		一般公共预算财政拨款支出
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款
六、债务预算收入		非本级财政拨款
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出
八、投资预算收益		六、投资支出
九、其他预算收入		七、债务还本支出
		八、其他支出
本年收入合计	1265.83	本年支出合计	1265.83

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1265.83	支出总计	1265.83

七、部门收入总表

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

1265.83

八、部门支出总表

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
146001	1265.83	1265.83	0	0	0	0	0	0	0

第三部分史店乡2022年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于史店乡2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

史店乡2022年财政拨款收入预算12658306.25元，其中：本年收入12658306.25元，包括一般公共预算拨款12658306.25元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。财政拨款支出预算12658306.25元，包括一般公共服务支出6358302.62元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出895631.98元,卫生健康支出337939.5元,农林水支出4216600元,住房保障支出849832.15元。

二、关于史店乡2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

史店乡2022年一般公共预算财政拨款基本支出12608306.25元，其中：本年收入安排支出12608306.25元，上年结转资金安排支出 0万元。比2021年执行数（决算数）11,481,968.81元增加了1126337.44元，增长9.81 %。基本工资1637618.4元、津贴补贴2009550.2元、奖金1586652元、社会保障缴费990057.2元、绩效工资612027.43元、其他工资福利支出3415600元、住房公积金572013.66元。

公用经费1498504元，主要包括：办公费515000元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、劳务费0万元、委托业务费、工会经费0万元、公务用车运行维护费50000元、离退休人员管理费4200元，其他支出929304元。

（二）项目支出情况说明

史店乡2022年一般公共预算财政拨款项目支出50000.00元，其中：本年收入安排支出50000.00元，上年结转结余资金安排支出 0元。

三、关于史店乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

史店乡2022年“三公”经费财政拨款预算数为100000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费100000元，公务接待费0元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加30000元，其中：因公务用车运行维护费增加50000元，主要原因：增加了一辆公务执法车；因公务接待费减少20000元，主要原因：无公务接待。

四、关于史店乡2022年政府性基金预算拨款情况说明

史店乡2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于史店乡2022年收支预算情况的总体说明

史店乡2022年收入总预算12658306.25元，其中：本年收入12658306.25元，上年结转结余0元；支出总预算 12658306.25元，其中：本年支出12658306.25元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入12658306.25元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出12658306.25元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，史店乡本级的机关运行经费财政拨款预算6308302.62元，比2021年决算6236858.69元增加了71443.93元，增长1.15%，今年我单位人员人数有所增加，人员工资及经费有所增加。

（二）政府采购情况

2022年，史店乡政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，史店乡占用使用国有资产总体情况为房屋2360平方米，价值70.26万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值29.76万元；办公家具价值6.65万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2360平方米，价值70.26万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值29.76万元；办公家具价值6.65万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年史店乡人民政府拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

第四部分史店乡2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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