海原县乡村振兴局2022年部门预算
| 索引号 | 640522013/2023-00123 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-03 14:34:48 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县乡村振兴局 | 责任部门 | 海原县乡村振兴局 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县乡村振兴局2022年部门预算
——单位概况
一、主要职能
海原县乡村振兴局是主管乡村振兴和移民工作的行政单位，是县人民政府组成部门，主要贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、政府和海原县党委、政府等上级主管部门关于乡村振兴、移民发展工作方针政策，负责全县乡村振兴工作，编制、组织管理与实施全县资金整合、移民后续发展、社会部门帮扶等项目，负责生态移民规划搬迁及劳务移民规划搬迁等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县扶贫办部门预算包括：扶贫办本级预算、所属行政单位预算，纳入2022年部门预算编制包括无我办内设综合股、整村推进股、双到扶贫股、互助资金股、项目规划股、社会扶贫股、移民管理股、移民工程股等8个股室。其中，独立核算单位1个，独立编制单位2个。事业编制42人，实有在职人员37人，其中，行政人员23人，事业人员14人。
根据预算管理有关规定，海原县扶贫开发办公室部门预算涵盖海原县扶贫开发服务中心。
海原县乡村振兴局2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 787.96 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 102.45 | 102.45 | |||
（九）社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十）卫生健康支出 | 35.81 | 35.81 | |||
（十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十二）城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十三）农林水支出 | 559.69 | 559.69 | |||
（十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十八）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（二十）住房保障支出 | 90.01 | 90.01 | |||
（二十一）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（二十四）预备费 | 0.00 | 0.00 | |||
（二十五）其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（二十六）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（二十七）债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（二十八）债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（二十九）债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入小计 | 787.96 | 本年支出小计 | 787.96 | 787.96 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | ||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | ||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 787.96 | 支 出 总 计 | 787.96 | 787.96 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数） | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 787.2607 | 787.95774 | 787.95774 | -0.69704 | -0.09% | ||
133 | 海原县扶贫办 | 787.2607 | 787.95774 | 787.95774 | -0.69704 | -0.09% | |
133001 | 海原县扶贫开发办公室 | 787.2607 | 787.95774 | 787.95774 | -0.69704 | -0.09% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0 | 35.311504 | 35.311504 | -35.311504 | 100.00% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.52 | 44.760713 | 44.760713 | 1.759287 | 3.78% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 22.380357 | 22.380357 | -22.380357 | 100.00% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 27.24 | 24.618389 | 24.618389 | 2.621611 | 9.62% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.45 | 11.190178 | 11.190178 | 1.259822 | 10.12% | |
2130501 | 行政运行 | 609.6807 | 559.691449 | 559.691449 | 49.989251 | 8.20% | |
2210201 | 住房公积金 | 61.91 | 60.056361 | 60.056361 | 1.853639 | 2.99% | |
2210203 | 购房补贴 | 29.46 | 29.948789 | 29.948789 | -0.488789 | -1.66% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 787.96 | 736.65 | 51.31 | |
301 | 一、工资福利支出 | 787.96 | 736.65 | 51.31 |
30101 | 基本工资 | 177.44 | 177.44 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 189.26 | 189.26 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 135.93 | 135.93 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 33.75 | 33.75 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.76 | 44.76 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 22.38 | 22.38 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.62 | 24.62 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.19 | 11.19 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 60.06 | 60.06 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 51.31 | 0.00 | 51.31 |
30201 | 办公费 | 8.80 | 0.00 | 8.80 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 5.51 | 0.00 | 5.51 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 22.41 | 0.00 | 22.41 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.59 | 0.00 | 2.59 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 35.31 | 35.31 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 35.31 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数 | 2021年执行数（决算数） | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数） | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表 单位：万元
部门收支预算总表 | |||
单位： | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 787.96 | 一、行政支出 | 787.96 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 787.96 | 其中：财政拨款支出 | 787.96 |
自治区本级安排 | 787.96 | 一般公共预算财政拨款支出 | 787.96 |
上级转移支付 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 0.00 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
自治区本级安排 | 0.00 | 本级横向转拨财政款 | 0.00 |
上级转移支付 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 0.00 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0.00 | 其中：财政拨款支出 | 0.00 |
教育收费 | 0.00 | 一般公共预算财政拨款支出 | 0.00 |
三、上级补助预算收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 0.00 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
五、经营预算收入 | 0.00 | 本级横向转拨财政款 | 0.00 |
六、债务预算收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
（1）本级横向转拨财政款 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
（2）非本级财政拨款 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
八、投资预算收益 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
九、其他预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
0.00 | 八、其他支出 | 0.00 | |
本年收入合计 | 787.96 | 本年支出合计 | 787.96 |
0.00 | 0.00 | ||
十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
（1）财政拨款结转 | 0.00 | （1）财政拨款结转 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
（2）非财政拨款结转 | 0.00 | （2）财政拨款结余 | 0.00 |
其中：本级横向转拨财政款 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 | （3）非财政拨款结转 | 0.00 |
（1）财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向转拨财政款 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （4）非财政拨款结余 | 0.00 |
（2）非财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向转拨财政款 | 0.00 |
其中：本级横向转拨财政款 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | （5）专用结余 | 0.00 |
（3）专用结余 | 0.00 | （6）经营结余 | 0.00 |
（4）经营结余 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | ||
收入总计 | 787.96 | 支出总计 | 787.96 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
787.96 | 787.96 | 787.96 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080501 | 行政单位离退休 | 35.31 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.76 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.38 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.62 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.19 | |||||||
2130501 | 行政运行 | 559.69 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 60.06 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 29.95 |
海原县乡村振兴局2022年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于乡村振兴局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县乡村振兴局2022年财政拨款收入预算787.96万元，其中：本年收入787.96万元，包括一般公共预算拨款 787.96万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算787.96万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出102.45万元、（十）卫生健康支出35.81万元，（十三）农林水支出559.69万元，住房保障支出90万元。
二、关于海原县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款基本支出787.96万元，其中：本年收入安排支出787.96万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2021年执行数（决算数）增加0.69万元，增长0.09 %。
人员经费736.55万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：基本工资:17.44万元、津贴补贴189.26万元、奖金135.93万元、社会保障缴费104.91万元、绩效工资33.75万元、住房公积金60.06万元。
公用经费51.31万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：办公费8.8万元、取暖费5.51万元、劳务费6万元、其他交通费22.41、其他商品和服务支出2.59万元。
（二）项目支出情况说明
海原县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款项目支出787.96万元，其中：本年收入安排支出787.96万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明如：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.76万元，较2021年执行数减少1.76万元，下降3.78%，主要用于单位在职职工养老缴费；
社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）22.38万元，较2021年执行数增加22.38万元，增长100%，主要用于单位在职职工养老缴费；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）35.31万元，较2021年执行数增加35.31万元，增长100%，主要用于单位退休职工医疗保费支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.62万元，较2021年执行数下降2.62万元，下降9.62%，主要用于单位在职职工医疗保费支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.19万元，较2021年执行数下降1.26万元，下降10.12%，主要用于单位在职职工医疗保费支出；
农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）559.69万元，较2021年执行数下降49.99万元，下降8.20%，主要用于单位在职人员工资保障支出及单位运行经费支出；
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.06万元，较2021年执行数下降1.85万元，下降2.99%，主要用于单位在职人员工资保障支出及住房公积金缴存支出；
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）29.95万元。较2021年执行数下资金0.49万元，增长1.66%，主要用于单位在职人员工资保障支出及住房补贴类缴存支出。
三、关于海原县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县乡村振兴局2022年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少6万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因本单位本年度无支出；公务用车购置费增加0万元，主要原因单位参加公务车辆改革，无车辆使用；公务用车运行费增加0万元，主要原因参加公务车辆改革，无车辆使用；公务接待费减少6万元，主要原因本年度单位无公务接待支出。
四、关于海原县乡村振兴局2022年政府性基金预算拨款情况说明
海原县乡村振兴局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县乡村振兴局2022年收支预算情况的总体说明
海原县乡村振兴局2022年收入总预算 787.96万元，其中：本年收入787.96万元，上年结转结余 0万元；支出总预算0万元，其中：本年支出787.96万元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入787.96万元，占100%；事业预算收入0万元，占 0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入 0万元，占 0%。
本年支出包括：行政支出787.96万元，占100%；事业支出 0万元，占 0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，海原县乡村振兴局本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算51.31万元，比2021年预算增加5.4万元，增长11.76 %。主要原因是：2022年行政运行经费将公务员交通补贴核算行政运行。
（二）政府采购情况
2022年，海原县乡村振兴局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年10月31日，乡村振兴局占用使用国有资产总体情况为房屋1688平方米，价值205.95万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆1辆，价值4.2万元；办公家具价值0万元；其他资产价值100.43万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋1688平方米，价值 205.95万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆 1辆，价值4.2万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 100.43万元。
所属单位房屋1688平方米，价值 205.95万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 1辆，价值 4.2万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 100.43万元。
（四）预算绩效情况
2022年未开展项目绩效评价情况。
（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
海原县乡村振兴局2022年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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