海原县卫生计生监督所2022年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 海原县卫生计生监督所2022年部门预算

—单位概况

一、主要职能

海原县卫生计生监督所是海原县卫生健康局下属的二级拨款事业单位，编制人数20人，年末公共预算财政拨款（补助）开支人数21人，经费自理人数3人，实有24，执行政府会计准则制度，负责全县公共场所、生活饮用水、学校卫生、医疗服务、传染病防治、职业放射卫生、计划生育、中医服务的监督管理；打击非法行医、非法采供血及计划生育“两非”违法行。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县卫生计生监督所部门预算包括本级预算，纳入部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 海原县卫生计生监督所2022年部门预算

—预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                   单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                        单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                      单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                     单位：万元

第三部分 海原县卫生计生监督所2022年部门预算

—部门预算情况说明

一、关于海原县卫生计生监督所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县卫生计生监督所2022年财政拨款收入预算359.18万元，其中：本年收入359.18万元，包括一般公共预算拨款359.18万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元，包括：

1.社会保障和就业支出预算33.22万元；

2.卫生健康支出预算284.58万元；

3.住房保障支出预算41.39万元。

二、关于海原县卫生计生监督所2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县卫生计生监督所2022年一般公共预算财政拨款基本支出359.18万元，其中：本年收入安排支出359.18万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数增加28.92万元，增长8.76%。

人员经费330.66万元，主要包括：基本工资79.84万元、津贴补贴60.26万元、奖金63.41万元、绩效工资48.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.70万元、职业年金缴费10.35万元、职工基本医疗保险缴费11.39万元、公务员医疗补助缴费5.18万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金27.87万元；

公用经费28.53万元，主要包括：办公费4万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费4万元、邮电费0.5万元、差旅费5万元、培训费2万元、劳务费6.5万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出4万元。

（二）项目支出情况说明

海原县卫生计生监督所2022年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，比2021年执行数减少25.4万元，下降100%。2022年无一般公共预算财政拨款项目支出。

三、关于海原县卫生计生监督所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县卫生计生监督所2022年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置费增加0万元，公务用车运行费减少2万元，主要原因本年未安排项目支出；公务接待费增加0万元。

四、关于海原县卫生计生监督所2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县卫生计生监督所2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县卫生计生监督所2022年收支预算情况的总体说明

海原县卫生计生监督所2022年收入总预算359.18万元，其中：本年收入359.18万元，上年结转结余0万元；支出总预算359.18万元，其中：本年支出359.18万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入359.18万元，占100%。

本年支出包括：事业支出 359.18万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，海原县卫生计生监督所机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，海原县黎明社区卫生服务站政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，海原县卫生计生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋1500平方米，价值318.63万元；土地产权归海原县卫生健康局；车辆2辆，价值45.3万元；办公家具价值14.318万元；其他资产价值15.79万元。国有资产分布情况为：

（四）预算绩效情况

2022年海原县卫生计生监督所项目绩效无，预算只安排为人员经费及日常公用经费。

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规划，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

第四部分 海原县卫生计生监督所2022年部门预算

—名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。