海原县甘盐池管委会2022年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原甘盐池2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

海原县甘盐池管委会与海原甘盐池种羊场合署办公，实行“两块牌子、一套人马”的体制，是制定本场优良羊引进、改良、培育、推广的短、中、长期发展规划和年度计划并负责实施。主要贯彻党中央、国务院和自治区等党委、政府关于推广种羊的评审和鉴定工作，负责全场草原、土地资源的建设和管理工作。代管盐池村

二、部门预算单位构成

（一）从预算单位构成看，甘盐池管委会预算包括：甘盐池管委会本级预算。单位构成内设政办室、计划财务室、社会事务科，综合治理科等4个股室。人员编制20人，实有人员19人，独立核算单位1个。

（二）部门预算单位构成

纳入我单位2021年度部门预算的独立核算单位只有海原甘盐池种羊场预算。

海原甘盐池种羊场2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

海原甘盐池2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原甘盐池2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原甘盐池2022年财政拨款收入预算605.43万元，其中：本年收入605.43万元，包括一般公共预算拨款 605.43万元，政府性基金预算拨款 0.00万元；上年结转结余 0.00万元。财政拨款支出预算605.43万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。农林水支出337.40 万元、社会保障和就业支出 231.26万元、住房保障支出 26.08万元，卫生健康支出10.69万元，。

二、关于海原甘盐池2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原甘盐池2022年一般公共预算财政拨款基本支出  605.43万元，其中：本年收入安排支出605.43万元，上年结转资金安排支出 0.00万元。比2021年执行数（决算数）增加67.87 万元，增长12.62 %。

人员经费513.41万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资55.39万元，津贴补贴89.90万元，奖金0.00万元，社会保障缴费31.30万元，住房公积金16.94万元，绩效工资28.26万元，其他工资福利支出80.39万元，离休费0.00万元，退休费211.23万元，

公用经费 92.02万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费24.50万元，印刷费0.00万元，咨询费0.00万元，手续费0.00万元，水费0.00万元，电费6.00万元，邮电费0.00万元，取暖费11.00万元，物业管理费6.00万元，差旅费10.00万元，因公出国（境）费0.00万元，维修（护）费0.00万元，租赁费0.00万元，会议费0.00万元，培训费0.00万元，公务接待费0.00万元，专用材料费0.00万元，劳务费0.00万元，委托业务费0.00万元，工会经费0.00万元，福利费0.00万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费0.00万元，其他商品和服务支出14.52万元。

（二）项目支出情况说明

海原甘盐池2022年一般公共预算财政拨款项目支出 0.00万元，其中：本年收入安排支出 0.00万元，上年结转结余资金安排支出 0.00万元。

三、关于海原甘盐池2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原甘盐池2022年“三公”经费财政拨款预算数为15.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费15.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0.00    万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因本年无出国出境人员；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因本年度无车辆购置；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用于上年度持平；公务接待费增加.000万元，主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩日常公用支出。

四、关于海原甘盐池2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原甘盐池2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

2022年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

海原甘盐池2022年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出 0.00万元，上年结转结余资金安排支出 0.00万元。

五、关于海原甘盐池2022年收支预算情况的总体说明

2022海原甘盐池年收入总预算605.43万元，其中：本年收入605.43万元，上年结转结余 0.00万元；支出总预算 605.43万元，其中：本年支出 605.43万元，年末结转结余 0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入605.43万元，占100 %；事业预算收入0.00万元，占 0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00  万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占 0.00%；其他预算收入0.00万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00万元，占0.00%；事业支出605.43万元，占 100%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出   0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占 0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，本级海原甘盐池1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00万元，比2021年预算增加0.00 万元，增长0.00 %。主要原因是：甘盐池种羊场为事业单位。

（二）政府采购情况

2022年，政府海原甘盐池采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算 0.00万元，政府采购工程预算 0.00万元，政府采购服务预算 0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，海原甘盐池占用使用国有资产总体情况为房屋 3323.86平方米，价值523.81万元；土地    78509325.00平方米，价值 0.00万元；车辆  3  辆，价值43.66万元；办公家具价值 49.61万元；其他资产价值101.93 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3323.86平方米，价值 523.81万元；土地  78509325.00平方米，价值0.00万元；车辆 3辆，价值 43.66万元；办公家具价值 49.61万元；其他资产价值 101.93万元。

所属单位房屋  0.00平方米，价值 0.00万元；土地 0.00   平方米，价值 0.00万元；车辆 0辆，价值0.00万元；办公家具价值 0.00万元；其他资产价值 0.00万元。

（四）预算绩效情况

2022年海原甘盐池种羊场无重点项目，未开展预算绩效分析工作

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

海原甘盐池2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。