中共海原县委组织部2022年部门预算

 目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中共海原县委组织部2022年部门预算——单位概况

　一、主要职能

   一是贯彻落实中央和地区、市党委政策方针，做好离退休干部历史功绩、先进人物和先进事迹等相关工作。二负责全县党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全县党组织设置、组织生活、基层组织建设等政策规定及规划并组织实施，三是负责全县发展党员及党员教育管理工作。对县委管理干部提出调整、配备建议，负责县委管理领导班子和领导干部考察考核，日常管理等。 四是统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事物。五是研究指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，组织开展全新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。六是负责全县人才队伍建设，承担人才工作的宏观指导、政策制定，组织协调和服务保障，牵头推进人才发展体制机制改革。七是统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。八是完成县委交办的其他任务。 

　二、部门预算单位构成

   从预算单位构成看，中共海原县委组织部部门预算包括：中共海原县委组织部本级预算。

中共海原县委组织部2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

中共海原县委组织部2022年部门预算——部门预算情况说明

 一、关于中共海原县委组织部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海原县委组织部2022年财政拨款收入预算 519.43   万元，其中：本年收入 519.43  万元，包括一般公共预算拨款519.43万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元，包括：（按政府收支分类功能科目逐项说明）一般公共服务支出387.81万元、社会保障和就业支出 56.05 万元、住房保障支出54.36 万元、卫生健康支出21.21万元。

二、关于中共海原县委组织部2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共海原县委组织部2022年一般公共预算财政拨款基本支出478.15万元，其中：本年收入安排支出 478.15 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2021年执行数（决算数）增加154.30万元，增长48 %。

人员经费 429.96 万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）基本工资97.51万元、津贴补贴121.79万元、奖金94.17万元、社会保障缴费62.14万元、住房公积金37.42万元、购房补贴16.93万元；

公用经费 48.19万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）办公费20.80万元、取暖费4.62万元、其他交通费22.77万元。

（二）项目支出情况说明

中共海原县委组织部2022年一般公共预算财政拨款项目支出41.28万元，其中：本年收入安排支出41.28万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算25万元。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算16.28万元。

三、关于中共海原县委组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共海原县委组织部2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0  万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0 万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0.30 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因为无因公出国安排；公务用车购置费增加0万元，主要原因为无车辆购置安排；公务用车运行费增加0万元，主要原因为单位无公务车辆；公务接待费减少0.30万元，主要原因为严格控制日常公务接待支出。

四、关于中共海原县委组织部2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共海原县委组织部2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共海原县委组织部2022年收支预算情况的总体说明

中共海原县委组织部2022年收入总预算 519.43 万元，其中：本年收入519.43 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算519.43万元，其中：本年支出519.43 万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 519.43  万元，占   100%；事业预算收入0万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占  0 %；债务预算收入  0万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0万元，占  0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 519.43万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0  万元，占  0%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出  0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，中共海原县委组织部本级机关运行经费财政拨款预算48.19万元，比2021年预算增加7.56万元，增幅19%。主要原因是：2022年新录用6人。

（二）政府采购情况

2022年，中共海原县委组织部政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，中共海原县委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0    平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值61.30万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值61.30万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2022年中共海原县委组织部未开展重点项目绩效评价。（五）其他需说明的事项

2022年中共海原县委组织部预算公示无其他说明事项。

中共海原县委组织部2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。