中共海原县委政研室2022年部门预算

 目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中共海原县委政研室2022年部门预算——单位概况

　一、主要职能

（一）围绕中央及区市大政方针和县委中心工作，组织力量对全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供海原县委参考。

（二）组织起草海原县委有关重要文件、海原县委领导的重要文稿。

（三）收集整理区内外、县内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报海原县委领导参阅。

（四）完成海原县委交办的其他任务。 

　二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，中共海原县委政研室部门预算包括：中共海原县委政研室本级预算。

中共海原县委政研室2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

中共海原县委政研室2022年部门预算——部门预算情况说明

   一、关于中共海原县委政研室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海原县委政研室2022年财政拨款收入预算116.96万元，其中：本年收入116.96万元，包括一般公共预算拨款116.96万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算116.96万元，包括：（按政府收支分类功能科目逐项说明）一般公共服务支出87.73万元、社会保障和就业支出11.17万元、住房保障支出12.98万元、卫生健康支出5.08万元。

二、关于中共海原县委政研室2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共海原县委政研室2022年一般公共预算财政拨款基本支出111.96万元，其中：本年收入安排支出111.96 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2021年执行数（决算数）增加30.16万元，增长37 %。

人员经费 102.66万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）基本工资23.90万元、津贴补贴33.16万元、奖金21.84万元、社会保障缴费14.89万元、住房公积金8.87万元；

公用经费 9.30 万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）办公费4.50万元、其他交通费4.47万元、其他商品和服务支出0.03万元。

（二）项目支出情况说明

中共海原县委政研室2022年一般公共预算财政拨款项目支出 5 万元，其中：本年收入安排支出 5万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算5万元，比2021年执行数（决算数）减少5万元，下降50 %。主要用于网络安全等。

 三、关于中共海原县委政研室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 中共海原县委政研室2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.3万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0.1   万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因为无因公出国安排；公务用车购置费增加0万元，主要原因为无车辆购置安排；公务用车运行费增加0万元，主要原因为单位无公务车辆；公务接待费增加0.1万元，主要原因为日常公务接待支出。

 四、关于中共海原县委政研室2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共海原县委政研室2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共海原县委政研室2022年收支预算情况的总体说明

中共海原县委政研室2022年收入总预算 116.96 万元，其中：本年收入116.96万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 116.96 万元，其中：本年支出 0 万元，年末结转结余0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 116.96万元，占   100%；事业预算收入 0 万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0万元，占 0%；经营预算收入0万元，占 0 %；债务预算收入 0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益  0万元，占0%；其他预算收入 0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 116.96 万元，占100%；事业支出 0万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占  0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0万元，占 0 %；债务还本支出 0万元，占 0%；其他支出 0万元，占 0%。

 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，中共海原县委政研室本级机关运行经费财政拨款预算9.30万元，比2021年预算增加1.82万元，增幅24%。主要原因是：2022年调入1人、新录用1人。

（二）政府采购情况

2022年，中共海原县委政研室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，中共海原县委政研室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值        0.83万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0.83万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2022年中共海原县委政研室未开展重点项目绩效评价。（五）其他需说明的事项

2022年中共海原县委政研室预算公示无其他说明事项。 

中共海原县委政研室2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。