海原县就业创业和人才服务局2022年部门预算
| 索引号 | 640522015/2022-00056 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-03 16:25:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县人社局 | 责任部门 | 海原县人社局 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
海原县就业创业和人才服务局主要承担发展全县劳务产业、全民创业、就业再就业、劳动力转移培训、失业保险基金管理和发放以及三支一扶高校毕业生及事业单位实习生管理等工作。
二、部门预算单位构成
海原县就业创业和人才服务局属县人力资源和社会保障局下设的二级单位,下设培训办、劳务办、再就业办、失业办、创业办,人才办等几个科室。
就业局编制22人,当年实有在职人员20人,其中参公人员18人,机关工勤1人,事业人员1人,本年人员调出2人,退休1人。
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 667.69 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 597.02 | 597.02 | |||
(九)社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | |||
(十)卫生健康支出 | 19.9 | 19.9 | |||
(十一)节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | |||
(十二)城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | |||
(十三)农林水支出 | |||||
(十四)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
(十六)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
(十七)金融支出 | 0.00 | 0.00 | |||
(十八)援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
(二十)住房保障支出 | 50.77 | 50.77 | |||
(二十一)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | |||
(二十四)预备费 | 0.00 | 0.00 | |||
(二十五)其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||
(二十六)转移性支出 | 0.00 | 0.00 | |||
(二十七)债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | |||
(二十八)债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | |||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入小计 | 667.69 | 本年支出小计 | 667.69 | 667.69 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | ||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | ||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | ||
收入总计 | 667.69 | 支出总计 | 667.69 | 667.69 | |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 3009.23 | 667.69 | 433.26 | 234.43 | -0.69704 | -0.09% | |
137 | 海原县就业创业和人才服务局 | 3009.23 | 667.69 | 433.26 | 234.43 | -0.69704 | -0.09% |
137001 | 海原县就业创业和人才服务局本级 | 3009.23 | 667.69 | 433.26 | 234.43 | -0.69704 | -0.09% |
2080106 | 就业管理事务 | 326.51 | 321.89 | 321.89 | -35.311504 | 100.00% | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2588.05 | 234.43 | 234.43 | 1.759287 | 3.78% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0 | 3.39 | 3.39 | -22.380357 | 100.00% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.93 | 24.87 | 24.87 | 2.621611 | 9.62% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.43 | 12.43 | 1.259822 | 10.12% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.83 | 13.68 | 13.68 | 49.989251 | 8.20% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.75 | 6.22 | 6.22 | 1.853639 | 2.99% | |
2210201 | 住房公积金 | 31.18 | 34.08 | 34.08 | -0.488789 | -1.66% | |
2210203 | 购房补贴 | 12.98 | 16.69 | 16.69 | |||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 429.86 | 400.52 | 29.34 | |
301 | 一、工资福利支出 | 400.52 | 400.52 | 29.34 |
30101 | 基本工资 | 168.95 | 168.95 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 16.69 | 16.69 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 151.16 | 151.16 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.87 | 24.87 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 12.43 | 12.43 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.68 | 13.68 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.22 | 6.22 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 34.08 | 60.06 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 51.31 | 0.00 | 29.34 |
30201 | 办公费 | 8.80 | 0.00 | 19.48 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 5.51 | 0.00 | |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 6.00 | 0.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 6.00 | 0.00 | |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 22.41 | 0.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.59 | 0.00 | 13.26 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.39 | 3.39 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.39 | ||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
单位:万元
部门收支预算总表 | |||
单位: | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 667.69 | 一、行政支出 | 667.69 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 667.69 | 其中:财政拨款支出 | 667.69 |
自治区本级安排 | 667.69 | 一般公共预算财政拨款支出 | 667.69 |
上级转移支付 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 0.00 |
(2)政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
自治区本级安排 | 0.00 | 本级横向转拨财政款 | 0.00 |
上级转移支付 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 0.00 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 0.00 | 其中:财政拨款支出 | 0.00 |
教育收费 | 0.00 | 一般公共预算财政拨款支出 | 0.00 |
三、上级补助预算收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 0.00 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
五、经营预算收入 | 0.00 | 本级横向转拨财政款 | 0.00 |
六、债务预算收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
(1)本级横向转拨财政款 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
(2)非本级财政拨款 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
八、投资预算收益 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
九、其他预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
0.00 | 八、其他支出 | 0.00 | |
本年收入合计 | 667.69 | 本年支出合计 | 667.69 |
0.00 | 0.00 | ||
十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
(1)财政拨款结转 | 0.00 | (1)财政拨款结转 | 0.00 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
(2)非财政拨款结转 | 0.00 | (2)财政拨款结余 | 0.00 |
其中:本级横向转拨财政款 | 0.00 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 | (3)非财政拨款结转 | 0.00 |
(1)财政拨款结余 | 0.00 | 其中:本级横向转拨财政款 | 0.00 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | (4)非财政拨款结余 | 0.00 |
(2)非财政拨款结余 | 0.00 | 其中:本级横向转拨财政款 | 0.00 |
其中:本级横向转拨财政款 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | (5)专用结余 | 0.00 |
(3)专用结余 | 0.00 | (6)经营结余 | 0.00 |
(4)经营结余 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | ||
收入总计 | 667.69 | 支出总计 | 667.69 |
七、部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
667.69 | 667.69 | 667.69 | |||||||||||||
八、部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080106 | 就业管理事务 | 321.89 | |||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 234.43 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.39 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.87 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.43 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.68 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.22 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 34.08 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 16.69 |
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于就业创业和人才服务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县就业创业和人才服务局2022年财政拨款收入预算667.69万元,其中:本年收入667.69万元,包括一般公共预算拨款667.69万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结0万元。财政拨款支出预算667.69万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出597.02万元、卫生健康支出19.89万元,(十三)农林水支出0万元,住房保障支出50.78万元。
二、关于海原县就业创业和人才服务局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县就业创业和人才服务局2022年一般公共预算财政拨款基本支出667.69万元,其中:本年收入安排支出667.69万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)增加0.69万元,增长0.09%。
人员经费397.11万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明:基本工资:98.36万元、津贴补贴123.73万元、奖金80.63万元、社会保障缴费58.29万元、绩效工资2.02万元、住房公积金34.08万元。
公用经费32.74万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明:办公费6.2万元、电费1万元、物业管理费2万元、差旅费3万元,其他交通费19.48万元、其他商品和服务支出1.06万元。
(二)项目支出情况说明
海原县就业创业和人才服务局2022年一般公共预算财政拨款项目支出234.43万元,其中:本年收入安排支出234.43万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明如:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.87万元,较2021年执行数减少1.06万元,下降4.09%,主要用于单位在职职工养老缴费;
2、社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)12.43万元,较2021年执行数增加3.42万元,增长37.95%,主要用于单位在职职工养老缴费;
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)3.39万元,较2021年执行数增加3.39万元,增长100%,主要用于单位退休职工医疗保费支出;
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.68万元,较2021年执行数下降4.15万元,下降23.27%,主要用于单位在职职工医疗保费支出;
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.22万元,较2021年执行数下降0.53万元,下降7.85%,主要用于单位在职职工医疗保费支出;
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.08万元,较2021年执行数增长2.89万元,增长9.26%,主要用于单位在职人员工资保障支出及住房公积金缴存支出;
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)16.69万元。较2021年执行数下资金0.49万元,增长1.66%,主要用于单位在职人员工资保障支出及住房补贴类缴存支出。
三、关于海原县就业创业和人才服务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县就业创业和人才服务局2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因本单位本年度无支出;公务用车购置费增加0万元,主要原因单位参加公务车辆改革,无车辆使用;公务用车运行费增加0万元,主要原因参加公务车辆改革,无车辆使用;公务接待费减少0万元,主要原因本年度单位无公务接待支出。
四、关于海原县就业创业和人才服务局2022年政府性基金预算拨款情况说明
海原县就业创业和人才服务局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县就业创业和人才服务局2022年收支预算情况的总体说明
海原县就业创业和人才服务局2022年收入总预算667.69万元,其中:本年收入667.69万元,上年结转结余0万元;支出总预算0万元,其中:本年支出667.69万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入667.69万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出667.69万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,海原县就业创业和人才服务局本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算32.74万元,比2021年预算增加3.4万元,增长11.76%。主要原因是:2022年行政运行经费将公务员交通补贴核算行政运行。
(二)政府采购情况
2022年,海原县就业创业和人才服务局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年10月31日,就业创业和人才服务局占用使用国有资产总体情况为房屋1460平方米,价值320.21万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值135.94万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋1460平方米,价值320.21万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值135.94万元。
所属单位房屋1460平方米,价值320.21万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值135.94万元。
(四)预算绩效情况
2022年未开展项目绩效评价情况。
(五)其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
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