海原县红羊乡人民政府2022年部门预算

海原县红羊乡人民政府2022年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海原县红羊乡人民政府2022年部门预算

——单位概况

  一、主要职能

  社会管理职责，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济，政治和文化权利：2.加强综合治理，维护社会稳定，积极稳妥处理突发性，群体性事件，调节和处理好各种利矛盾和纠纷：3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会分气等：一是发展经济职责，围绕脱贫攻坚，马玲署主导产业，产业结构调整，积极实施乡村振兴战略，推动经济发展；二是公共服务职责;三是基层建设职责。

  二、部门预算单位构成

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

海原县红羊乡下设党政办公室，社会综合治理办公室，农林水事务中心，民生服务中心，计划生育中心，文化服务中心等6个股室，其中独立核算单位1个，独立编制单位5个。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

行政编制14人，事业编制13人。2021年末，实有在职人员34人，其中，行政人员12人，事业人员22人。

根据预算管理有关规定，海原县红羊乡人民政府部门预算涵盖海原县红羊乡人民政府五办事中心。

第二部分 海原县红羊乡人民政府2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表   

                                                     单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

                                                           单位：元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                         单位：元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                        单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                  单位：元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                       单位：元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                        单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                          单位：元

第三部分 海原县红羊乡人民政府2022年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于红羊乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县红羊乡人民政府2022年财政拨款收入预算12405797.93元，其中：本年收入12405797.93元，包括一般公共预算拨款12405797.93元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算12405797.93元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出5926116.53元、社会保障和就业支出1064517.02元、（十）卫生健康支出310001.01元，（十三）农林水支出4318600元，住房保障支出786563.37元。

二、关于海原县红羊乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县红羊乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出12405797.93元，其中：本年收入安排支出12405797.93元，上年结转资金安排支出 0万元。比2021年执行数（决算数）减少-527274.06元，减少4.08 %。

人员经费513.35万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：基本工资:12.73万元、津贴补贴179.78万元、奖金127.75万元、社会保障缴费77.99万元、绩效工资89.99万元、住房公积金67.27万元。

公用经费1704312元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：乡办公费732312元、其中：办公费10万元，印刷费10万元，电费15万元，差旅费4万元，取暖费0万元、劳务费3.6万元、其他交通费15.9192万元、其他商品和服务支出64.10万元。

（二）项目支出情况说明

海原县红羊乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款项目支出12405797.93元，其中：本年收入安排支出12405797.93元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明如：

  1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）387501.24元，较2021年执行数减少29797.76元，下降7.14%，主要用于单位在职职工养老缴费。

  2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）193750.63元，较2021年执行数增加193750.63元，增加100%，主要用于单位在职职工养老缴费。

  3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）增加483265.15元，较2021年执行数增加483265.15元，增长100%，主要用于单位退休职工医疗保费支出。

  4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）111798.32元，较2021年执行数减少111798.32元，下降34.41%，主要用于单位在职职工医疗保费支出。

  5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）96875.33元，较2021年执行数减少126509.67元，减少54.54%，主要用于单位在职职工医疗保费支出。

  6.一般公共服务支出（类）行政运行（款）行政运行（项）5926116.53元，较2021年执行数减少1039968.8元，下降14.92%，主要用于单位在职人员工资保障支出及单位运行经费支出。

  7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）536414.35元，较2021年执行数增加31832.39元，增加6.31%，主要用于单位在职人员工资保障支出及住房公积金缴存支出。

  8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）250149.02元。较2021年执行数增加50693.02元，增长25.42%，主要用于单位在职人员工资保障支出及住房补贴类缴存支出。

三、关于海原县红羊乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县红羊乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 10万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因本单位本年度无支出；公务用车购置费增加0万元，主要原因单位参加公务车辆改革，无车辆使用；公务用车运行费增加5万元，主要原因参乡镇公车两台，经费合计10万元；公务接待费减少0万元，主要原因本年度单位无公务接待支出。

  四、关于海原县红羊乡人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县红羊乡人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县红羊乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

海原县红羊乡人民政府2022年收入总预算 12405797.93元，其中：本年收入12405797.93元，上年结转结余 0万元；支出总预算0万元，其中：本年支出12405797.93元，年末结转结余  0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入12405797.93元，占100%；事业预算收入0万元，占 0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入 0万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出12405797.93元，占100%；事业支出 0万元，占 0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，海原县红羊乡人民政府本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算1704312元，比2021年预算减少50000元，增长0.03 %。主要原因是：2022年行政运行经费将公务员交通补贴核算行政运行及乡镇核算公车运行经费50000元。

（二）政府采购情况

2022年，海原县红羊乡人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋4,631.00平方米，价值546.59667万元；土地 16450平方米，价值0.0002万元；车辆3辆，价值33.7865万元；办公家具价值36.1414万元；其他资产价值27.431739万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋4,631.00平方米，价值546.59667万元；土地 16450平方米，价值0.0002万元；车辆3辆，价值33.7865万元；办公家具价值36.1414万元；其他资产价值27.431739 万元。

（四）预算绩效情况

2022年未开展项目绩效评价情况。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 海原县红羊乡人民政府2022年部门预算——名词解释

    1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

  2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收

入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。