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2022年
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海原县海城镇人民政府2022年部门预算

索引号 640522034/2022-00045 文号 生成日期 2021-12-03 10:10:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县海城镇 责任部门 财经中心

海原县海城镇人民政府2022部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

海城镇人民政府2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策,认真宣传执行国家的各项法律法规,推进依法行政、依法治理,维护农村秩序和保护农民合法权益。

(二)发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划;引导组织农民发展现代农业,培育壮大优势特色产业,促进农村经济结构的调整和优化,千方百计增加农民收入。

(三)搞好服务。加强农村基础设施的建设与管理,改善农村生产生活条件;加强国土资源、村镇规划、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作;加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设;健全农业服务体系,维护市场秩序,保护和建设农村生态环境,加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康水平。

(四)维护稳定。建立和完善社会保障体系,提高保障公共安全的能力;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护社会稳定,保障农民群众安居乐业

二、部门预算单位构成

纳入我单位2020年度部门预算的独立核算单位只有海原县海城镇人民政府预算,无二级预算单位。

海原县海城镇人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中,独立核算单位1个,独立编制单位4个;行政编制42人,事业编制20人。2021年末,实有在职人员63人,其中,行政人员29人,事业人员34人。


海城镇人民政府2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

18416047.60

(一)一般公共服务支出

9730619.16

9730619.16


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

1715789.92

1715789.92




(九)卫生健康支出






(十)节能环保支出

527440.50

527440.50




(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

5109600.00

5109600.00




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

1332598.02

1332598.02




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

18416047.60

18416047.60

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称


合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

146

海原县海城镇

1565.24

1841.60

1836.60

5.00

276.36

17.66%

146001

海原县海城镇党委

1565.24

1841.60

1836.60

5.00

276.36

17.66%

201

一般公共服务支出

787.35

973.06

968.06

5.00

185.71

23.59%

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

787.35

973.06

968.06

5.00

185.71

23.59%

2010301

行政运行

787.35

973.06

968.06

5.00

185.71

23.59%

208

社会保障和就业支出

127.35

171.58

171.58


44.23

34.73%

20805

行政事业单位养老支出

127.35

171.58

171.58


44.23

34.73%

2080501

行政单位离退休

72.68

72.68

72.68


0.00

0.01%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.97

65.93

65.93


22.96

53.43%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.70

32.97

32.97


21.27

181.75%

210

卫生健康支出

39.45

52.74

52.74


13.29

33.70%

21011

行政事业单位医疗

39.45

52.74

52.74


13.29

33.70%

2101101

行政单位医疗

28.96

36.26

36.26


7.30

25.21%

2101103

公务员医疗补助

10.49

16.48

16.48


5.99

57.13%

213

农林水支出

510.96

510.96

510.96


0.00

0.00%

21307

农村综合改革

510.96

510.96

510.96


0.00

0.00%

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

510.96

510.96

510.96


0.00

0.00%

221

住房保障支出

100.13

133.26

133.26


33.13

33.09%

22102

住房改革支出

100.13

133.26

133.26


33.13

33.09%

2210201

住房公积金

63.67

89.90

89.90


26.23

41.20%

2210203

购房补贴

36.46

43.36

43.36


6.90

18.92%

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:  万元

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1836.60

1630.95

205.66

301

工资福利支出

1553.96

1553.96


30101

基本工资

253.88

253.88


30102

津贴补贴

362.87

362.87


30103

奖金

215.18

215.18


30107

绩效工资

84.54

84.54


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

65.93

65.93


30109

职业年金缴费

32.97

32.97


30110

职工基本医疗保险缴费

36.26

36.26


30111

公务员医疗补助缴费

16.48

16.48


30112

其他社会保障缴费

2.88

2.88


30113

住房公积金

89.90

89.90


30199

其他工资福利支出

393.06

393.06


302

商品和服务支出

205.66

0.00

205.66

30201

办公费

30.00

0.00

30.00

30202

印刷费

15.00

0.00

15.00

30205

水费

0.50

0.00

0.50

30206

电费

1.00

0.00

1.00

30208

取暖费

5.82

0.00

5.82

30231

公务用车运行维护费

5.00

0.00

5.00

30239

其他交通费用

20.00

0.00

20.00

30299

其他商品和服务支出

128.34

0.00

128.34

303

对个人和家庭的补助

76.99

76.99


30302

退休费

72.68

72.68


30305

生活补助

4.30

4.30


、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0









































































、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费



0 

0 

0

0 

0

0 

0

0





























































  六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1841.60

一、行政支出

1841.60

    1)一般公共预算财政拨款收入

1841.60

    其中:财政拨款支出

1841.60

            本级安排

1841.60

         一般公共预算财政拨款支出   

1841.60

            上级转移支付


         政府性基金预算财政拨款支出


    2) 政府性基金预算财政拨款收入


       非同级财政拨款支出


            本级安排


         本级横向转拨财政款  


            上级转移支付


         非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出


       教育收费


         一般公共预算财政拨款支出   


三、上级补助预算收入


         政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


       非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


         本级横向转拨财政款  


六、债务预算收入


         非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


   1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


   2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

1841.60

本年支出合计

1841.60





十、上年结转


九、年末结转结余


    1)财政拨款结转


    1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


             政府性基金预算财政拨款收入


             政府性基金预算财政拨款收入


    2)非财政拨款结转


    2)财政拨款结余


          其中:本级横向转拨财政款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


             非本级财政拨款


             政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    3)非财政拨款结转


    1)财政拨款结余


          其中:本级横向转拨财政款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


             非本级财政拨款


             政府性基金预算财政拨款收入


    4)非财政拨款结余


    2)非财政拨款结余


          其中:本级横向转拨财政款


          其中:本级横向转拨财政款


             非本级财政拨款


             非本级财政拨款


    5)专用结余


    3)专用结余


    6)经营结余


    4)经营结余




收入总计

1841.60

支出总计

1841.60

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1841.60

1841.6

1841.6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



















































































、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

146001

1565.24

1565.24

0

0

0

0

0

0

0


























































































































海城镇人民政府2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海城镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海城镇人民政府2022年财政拨款收入预算1841.60476万元,其中:本年收入1841.60476万元,包括一般公共预算拨款  1841.60476万元,政府性基金预算拨款0万元上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1841.60476万元,包括:一般公共服务支出973.061916万元、社会保障和就业支出171.578992万元、卫生健康支出52.74405万元、农林水支出510.96万元、住房保障支出133.259802万元

二、关于海城镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海城镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出1836.6万元,其中:本年收入安排支出1841.60476万元,上年结转资金安排支出0万元。2021年执行数(决算数)增加(减少)276.36万元,增长17.66%。

人员经费1630.94676万元,主要包括:基本工资253.87956万元、津贴补贴362.869217万元、奖金215.1836万元、绩效工资84.540343万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.930057万元、职业年金缴费32.965026万元、职工基本医疗保险缴费36.261533万元、公务员医疗补助缴费16.482517万元、其他社会保障缴费2.884438万元、住房公积金89.90336万元、其他工资福利支出39.306万元、退休费72.683909万元、生活补助4.3032万元

公用经费205.658万元,主要包括办公费30万元、印刷费15万元、水费0.5万元、电费1万元取暖费5.82万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用19.998万元、其他商品和服务支出128.34万元。

(二)项目支出情况说明

海城镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款项目支出5万元,其中:本年收入安排支出5万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算5万元,2021年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于……。

三、关于海城镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海城镇人民政府2022“三公”经费财政拨款预算数为    5万元,其中:公务用车运行费5万元。

2022“三公”经费财政拨款预算比2021年增加(减少)     0万元,其中:公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因……。

四、关于海城镇人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:海城镇人民政府2022无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

2022我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出

项目支出情况说明

海城镇人民政府2022年政府性基金预算财政拨款项目支出  0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

五、关于海城镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

海城镇人民政府2022年收入总预算1841.6万元,其中:本年收入1841.6万元,上年结转结余0万元;支出总预算1841.6万元,其中:本年支出1841.6万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1841.6万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0%其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出1841.6万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出   万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,海城镇人民政府本级及所属1个行政单位和4个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1841.6万元,比2021年预算增加1347.56万元,增长273.63%。主要原因是:财政追加预算。

(二)政府采购情况

2022年,海城镇人民政府政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20211031日,海城镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋和土地33086.75平方米,价值282.7万元;车辆5辆,价值26.39万元;办公家具价值40.6万元;其他资产价值51.8万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋和土地33086.75平方米,价值282.7万元;车辆5辆,价值26.39万元;办公家具价值40.6万元;其他资产价值51.8万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2022重点项目绩效评价目标还未开展

(五)其他需说明的事项

除上述说明以外,再无其他说明事项。

海城镇人民政府2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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