海原县住房和城乡建设局2022年部门预算信息公开

单位：  元

收  入

支  出

项  目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、本年收入

一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

（一）一般公共预算财政拨款收入

56150579.40

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

6550000.00

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

4385204.38

4385204.38

（九）社会保险基金支出

（十）卫生健康支出

1365537.08

1365537.08

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

51557169.76

45007169.76

6550000.00

财政拨款收支预算总表

单位：  元

收  入

支  出

项  目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探工业信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）自然资源海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

5392668.18

5392668.18

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）灾害防治及应急管理支出

（二十四）预备费

（二十五）其他支出

（二十六）转移性支出

财政拨款收支预算总表

单位：  元

收  入

支  出

项  目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

（二十七）债务还本支出

（二十八）债务付息支出

（二十九）债务发行费用支出

（三十）抗疫特别国债安排的支出

本年收入小计

62700579.40

本年支出小计

62700579.40

56150579.40

6550000.00

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收  入  总  计

62700579.40

支  出  总  计

62700579.40

56150579.40

6550000.00

单位：  元

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

合计

30330579.40

28556870.40

1773709.00

116

海原县住房和城乡建设局

30330579.40

28556870.40

1773709.00

  116001

海原县住房和城乡建设局本级

30330579.40

28556870.40

1773709.00

  301

  工资福利支出

26702875.74

26702875.74

  30101

   基本工资

6703620.00

6703620.00

  30102

   津贴补贴

4844039.54

4844039.54

  30103

   奖金

5111911.00

5111911.00

  30107

   绩效工资

3547254.86

3547254.86

  30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

1706921.25

1706921.25

  30109

   职业年金缴费

853460.47

853460.47

  30110

   职工基本医疗保险缴费

938806.80

938806.80

  30111

   公务员医疗补助缴费

426730.28

426730.28

  30112

   其他社会保障缴费

96014.39

96014.39

  30113

   住房公积金

2264117.15

2264117.15

  30199

   其他工资福利支出

210000.00

210000.00

  302

  商品和服务支出

1773709.00

1773709.00

  30201

   办公费

500000.00

500000.00

  30205

   水费

20000.00

20000.00

  30206

   电费

10000.00

10000.00

一般公共预算基本支出表

单位：  元

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

  30207

   邮电费

100000.00

100000.00

  30208

   取暖费

733689.00

733689.00

  30211

   差旅费

200000.00

200000.00

  30213

   维修(护)费

100000.00

100000.00

  30239

   其他交通费用

81180.00

81180.00

  30299

   其他商品和服务支出

28840.00

28840.00

  303

  对个人和家庭的补助

1853994.66

1853994.66

  30301

   离休费

197408.05

197408.05

  30302

   退休费

1627414.61

1627414.61

  30305

   生活补助

29172.00

29172.00

单位：  元

预算单位

上年预算数

上年预算执行数

当年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

编码

名称

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

单位：  元

功能分类科目

执行数（决算数）

预算数

预算数与执行数（决算数）

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

6,550,000.00

  6,550,000.00

  -  

  6,550,000.00

  -  

116

海原县住房和城乡建设局

6,550,000.00

  6,550,000.00

  -  

  6,550,000.00

  -  

  116001

海原县住房和城乡建设局本级

6,550,000.00

  6,550,000.00

  -  

  6,550,000.00

  -  

  212

  城乡社区支出

6,550,000.00

  6,550,000.00

  -  

  6,550,000.00

  -  

  21208

   国有土地使用权出让收入安排的支出

6,550,000.00

  6,550,000.00

  -  

  6,550,000.00

  -  

  2120804

    农村基础设施建设支出

6,550,000.00

  6,550,000.00

  -  

  6,550,000.00

  -  

单位：  元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

62700579.40

一、行政支出

62700579.40

  （1）一般公共预算财政拨款收入

56150579.40

  其中：财政拨款支出

62700579.40

  本级安排

56150579.40

  一般公共预算财政拨款支出  

56150579.40

  上级转移支付

  政府性基金预算财政拨款支出

6550000.00

  （2） 政府性基金预算财政拨款收入

6550000.00

  非同级财政拨款支出

  本级安排

6550000.00

  本级横向转拨财政款  

  上级转移支付

  非本级财政拨款

二、事业预算收入

二、事业支出

  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

  其中：财政拨款支出

  教育收费

  一般公共预算财政拨款支出  

三、上级补助预算收入

  政府性基金预算财政拨款支出

四、附属单位上缴预算收入

  非同级财政拨款支出

五、经营预算收入

  本级横向转拨财政款  

六、债务预算收入

  非本级财政拨款

七、非同级财政拨款预算收入

三、经营支出

  （1）本级横向转拨财政款

四、上缴上级支出

  （2）非本级财政拨款

五、对附属单位补助支出

八、投资预算收益

六、投资支出

部门收支总表

单位：  元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

九、其他预算收入

七、债务还本支出

八、其他支出

本年收入合计

62700579.40

本年支出合计

62700579.40

十、上年结转

九、年末结转结余

  （1）财政拨款结转

  （1）财政拨款结转

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  （2）非财政拨款结转

  （2）财政拨款结余

  其中：本级横向转拨财政款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

  （3）非财政拨款结转

  （1）财政拨款结余

  其中：本级横向转拨财政款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

  （4）非财政拨款结余

  （2）非财政拨款结余

  其中：本级横向转拨财政款

  其中：本级横向转拨财政款

  非本级财政拨款

  非本级财政拨款

  （5）专用结余

  （3）专用结余

  （6）经营结余

  （4）经营结余

部门收支总表

单位：  元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

收入总计

62700579.40

支出总计

62700579.40

单位：  元

单位编码

单位名称

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

小计

其中：

小计  

本级横向转拨财政款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动））

教育收费

合计

62700579.40

62700579.40

56150579.40

6550000.00

116

海原县住房和城乡建设局

62700579.40

62700579.40

56150579.40

6550000.00

  116001

海原县住房和城乡建设局本级

62700579.40

62700579.40

56150579.40

6550000.00

单位：  元

单位编码

单位名称

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计

62700579.40

62700579.40

116

海原县住房和城乡建设局

62700579.40

62700579.40

  116001

海原县住房和城乡建设局本级

62700579.40

62700579.40

项目名称

城市环卫经费

主管部门

海原县住房和城乡建设局

实施单位

海原县住房和城乡建设局

项目负责人及电话

刘斌：13519242134

项目属性

一般项目

建设期

2022年度

申请资金政策依据

根据政府2016年第18次常务会议纪要及海政规发（2020）9号

文件名称  及文号

根据政府2016年第18次常务会议纪要及海政规发（2020）9号

项目资金/万元

年度资金总额：

653.00

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

653.00

  其他资金

0.00

年度总体目标

保障环卫职工工资待遇，提升县城环境卫生质量，为城乡居民营造良好的生产生活环境。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

环卫车辆运行维护数量

2.5

21辆

垃圾填埋场运行补助数量

2.5

1座

环卫人员工资发放人数

2.5

180人

县城市政道路维护里程

2.5

68公里

质量  指标

市政道路维护质量

3

保障通行

垃圾填埋场及环卫车辆运行状况

3

正常运行

环卫人员工资发放对象准确率

4

100%

时效  指标

市政道路维护任务完成及时性

3

及时完成

环卫人员工资发放及时性

3

按月发放

运行经费拨付及时性

4

及时拨付

成本  指标

环卫人员工资标准

5

1730元/月/人

城市环卫经费支出总额

5

≦653万元

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

城市环卫工作开展

5

有效保障

城市居民生产生活环境

5

明显改善

城市居民幸福指数

5

明显提高

城市环卫保障能力和水平

5

不断加强

生态效益  指标

城市环境卫生质量

10

明显提升

可持续影响指标

城市环卫工作保障机制

10

中长期

满意度  指标  （20分）

满意度  指标

城市居民满意度

10

≧90%

环卫个人满意度

10

≧90%

合计

100

项目名称

公厕运营管理经费

主管部门

海原县住房和城乡建设局

实施单位

海原县住房和城乡建设局

项目负责人及电话

刘斌：13519242134

项目属性

一般项目

建设期

2022年度

申请资金政策依据

政府会议

文件名称  及文号

政府会议

项目资金/万元

年度资金总额：

33.00

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

33.00

  其他资金

0.00

年度总体目标

通过财政资金安排，使全县33座公厕得到及时清扫和运营管理，有效发挥和谐社会综合服务保障功能。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

管理维护公共场所数量

10

33座

质量  指标

管护公厕卫生质量达标率

2.5

≧95%

管护检查覆盖率

2.5

100%

管护考核记录完整性

2.5

规范完整

管护考核制度执行到位率

2.5

100%

时效  指标

管护公厕检查考核完成及时性

5

按期完成

考核处罚及时性

5

及时

成本  指标

公厕运营管理标准

5

1万元/年/个

公厕运营管理经费支出总额

5

≦33万元

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

城市公厕卫生质量

5

达标

城市形象和影响力

5

逐步提升

公民对公共环境卫生保护意识

5

明显增强

管护人员主体责任意识

5

明显增强

生态效益  指标

对城市公共环境卫生质量的改善作用

10

有效发挥

可持续

公厕运营管理工资机制

10

中长期

满意度  指标  （20分）

满意度  指标

社会公众满意度

10

≧95%

管护人员满意度

10

≧95%

合计

100

项目名称

城管执法经费

主管部门

海原县住房和城乡建设局

实施单位

海原县住房和城乡建设局

项目负责人及电话

刘斌：13519242134

项目属性

一般项目

建设期

2022年度

申请资金政策依据

政府2016年第18次常务会议纪要及海建发（2020）234号

文件名称  及文号

政府2016年第18次常务会议纪要及海建发（2020）234号

项目资金/万元

年度资金总额：

156.00

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

156.00

  其他资金

0.00

年度总体目标

通过财政资金安排，保障35名雇佣人员工资按期政策发、执法车辆及时得到运营维护，提升执法管理效率，维护社会生产生活秩序。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

执法人员工资发放人数

5

35人

执法车辆维护数量

5

36辆

质量  指标

执法人员工资发放对象准确率

5

100%

执法车辆维护质量

5

保证运行

时效  指标

执法人员工资发放及时性

5

按月完成

执法车辆维护及时性

5

按期完成

成本  指标

城管执法经费支出总额

10

≦156万元

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

执法人员工作能力水平

4

得到提升

城市综合管理水平

4

逐步提高

经营商户遵规守纪意识

4

逐步增强

对外宣传影响力

4

逐步扩大

城市品位形象

4

逐步提升

生态效益  指标

城市环境卫生质量

10

明显改善

可持续影响指标

执法检查工作机制

10

中长期

满意度  指标  （20分）

满意度  指标

经营商户满意度

10

≧95%

执法人员满意度

10

≧95%

合计

100

项目名称

城市照明经费

主管部门

海原县住房和城乡建设局

实施单位

海原县住房和城乡建设局

项目负责人及电话

刘斌：13519242134

项目属性

一般项目

建设期

2022年度

申请资金政策依据

海建函（2019）127号

文件名称  及文号

海建函（2019）127号

项目资金/万元

年度资金总额：

240.00

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

240.00

  其他资金

0.00

年度总体目标  

通过财政预算安排，保障县城主干道路照明设施及时维护、正常运行，为城市居民夜间出行提供明亮安全的生活环境。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

管护街道路灯数量

5

3280盏

维修照明专变及配电箱数量

5

96台

质量  指标

城市照明设施正常运行率

3

≧98%

城市照明设施故障发生率

3

≦2%

城市夜间照明时长

4

≧12小时

时效  指标

城市照明配电箱故障处理时间

3

≦4小时

城市照明专变故障处理时间

3

≦24小时

城市照明设施故障维护响应时间

4

≦15分钟

成本  指标

城市照明经费支出总额

10

≦240万元

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

城市亮化美化度

10

明显提升

民众夜间出行安全感

10

明显增强

社会治安状况

10

明显改善

可持续影响指标

城市照明运营管护机制

10

中长期

满意度  指标  （20分）

满意度  指标

城市居民满意度

10

≧95%

管护人员满意度

10

≧95%

合计

100

项目名称

乡村治理-农村环境卫生整治

主管部门

海原县住房和城乡建设局

实施单位

海原县住房和城乡建设局

项目负责人及电话

刘斌：13519242134

项目属性

一般项目

建设期

2022年度

申请资金政策依据

《关于调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的意见》（中办法[2020]32号）文件以及海建发（2017）358号和海交发（2016）34号

文件名称  及文号

（中办法[2020]32号）、海建发（2017）358号和海交发（2016）34号

项目资金/万元

年度资金总额：

655.00

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

655.00

  其他资金

0.00

年度总体目标

通过财政预算资金安排，保障18个乡镇村居环境卫生得到有效治理，改善提升村民生活质量，促进宣传振兴发展。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  
（40分）

数量  指标

农村环境卫生整治乡镇数

10

18个

质量  指标

农村环境整治达标率

5

≧90%

整治检查覆盖率

5

100%

时效  指标

农村环境整治任务完成及时性

5

按时完成

整治检查发现问题反馈及时率

5

100%

成本  指标

农村环境整治经费支出总额

10

≦655万元

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

农村环境卫生质量

5

明显提升

农村居民环境保护意识

5

明显增强

美丽乡村建设

5

不断加强

为乡村振兴战略实施

5

提供基础保障

生态效益  指标

农村环境污染状况

10

明显改善

可持续影响指标

农村环境卫生管理工作

10

持续开展

满意度  指标  （20分）

满意度  指标

农村居民满意度

10

≧95%

农村环境管护人员满意度

10

≧95%

合计

100

项目名称

公共租赁住房维修维护项目

主管部门

海原县住房和城乡建设局

实施单位

海原县住房和城乡建设局

项目负责人及电话

刘斌：13519242134

项目属性

重点项目

建设期

2022年度

申请资金政策依据

根据上年度入库情况

文件名称  及文号

根据上年度入库情况

项目资金/万元

年度资金总额：

200.00

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

200.00

  其他资金

0.00

年度总体目标

通过财政预算资金保障，对全县公共租赁住房发生的坏损故障及时给予修缮，切实解决租住户实际困难，保障中低收入和困难群众正常生活。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

保障维修维护公租房套数

5

3485套

维修维护公租房居住小区数量

5

4个

质量  指标  

公租房维修维护质量

10

合格

时效  指标  

公租房维修维护工作完成及时性

10

按期完成

成本  指标

公共租赁住房维修维护经费支出总额

10

≦200万元

效益  指标  （40分）

经济效益  指标

租住户维修费用节省情况

10

有效节省

社会效益  指标

解决低收入人群居住困难问题

5

及时解决

满足低收入人群居住环境维修需求

5

有效满足

公租房管理保障政策

5

有效落实

低收入困难群体权益

5

有效保障

可持续影响指标

公租房维修维护保障机制

10

中长期

满意度  指标  （20分）

满意度  指标

租住户满意度

10

≧90%

维修人员满意度

10

≧90%

合计

100

项目名称

道路整治绿化及城市园林绿化管理费

主管部门

海原县住房和城乡建设局

实施单位

海原县住房和城乡建设局

项目负责人及电话

刘斌：13519242134

项目属性

重点项目

建设期

2022年度

申请资金政策依据

海原县住房和城乡建设局关于申请拨付2021年城市执法等经费的请示

文件名称  及文号

海建发（2021）8号

项目资金/万元

年度资金总额：

300.00

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

300.00

  其他资金

0.00

年度总体目标

通过财政预算资金安排，对县城道路两侧及城市园林实施绿化管理，巩固绿化成果，提升县城植被覆盖率。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

县城园林绿化养护面积

5

574亩

养护道路两侧行道树及绿篱色带长度

5

48公里

质量  指标

养护成活率

2

≧95%

全年灌水次数

2

≧3次

全年修剪次数

2

≧2次

全年喷施杀虫农药次数

2

≧1次

绿地及林带垃圾清理

2

长期开展

全年除草次数

2

≧2次

时效  指标

养护任务完成及时性

8

按期完成

成本  指标

林绿化管理费支出总额

10

≦300万元

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

县域造林绿化工作开展

10

有效保障

居民生活环境质量

10

逐步提升

居民绿化保护意识

5

不断提高

生态效益  指标

县城绿化率

10

≧38%

可持续影响指标

造林绿化工作开展机制

5

中长期

满意度  指标  （20分）

满意度  指标

社会公众满意度

10

≧95%

绿化管理人员满意度

10

≧95%

合计

100

项目名称

供暖公司运营补助资金

主管部门

海原县住房和城乡建设局

实施单位

海原县住房和城乡建设局

项目负责人及电话

刘斌：13519242134

项目属性

重点项目

建设期

2022年度

申请资金政策依据

政府合同规定

文件名称  及文号

政府合同规定

项目资金/万元

年度资金总额：

1,000.00

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

1,000.00

  其他资金

0.00

年度总体目标

通过对供暖改善公司延长供暖期和实施脱硫补贴，保障企事业单位和县城居民冬季取暖需求，减少县城空气污染，提高供暖公司服务保障能力。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

合同补贴供暖公司数量

5

2个

保障供暖面积

5

≧380万平方米

质量  指标

有效供暖天数

5

≧170天

室内最低温度

5

≧18℃

时效  指标

合同补贴资金拨付及时性

5

及时拨付

供暖保障开始时间

5

按期供暖

成本  指标

补贴资金总额

3

≦1000万元

供暖燃煤差价补贴

3

按照市场行情核定

脱硫脱硝补贴标准

4

1.38元/平方米

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

企事业单位和居民家庭正常取暖需求

5

有效保障

大气污染防治效果

5

具有成效

企事业单位和居民日常生产生活活动

5

正常开展

供暖公司运营

5

有效保障

生态效益  指标

空气环境质量

5

明显提升

锅炉房废气粉尘污染排放

5

达标

可持续

供暖公司运营保障机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度  指标  （20分）

满意度  指标

企事业单位及居民满意度

10

≧95%

供暖公司满意度

10

≧95%

合计

100