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2022年
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海原县老城区管理委员会2022年部门预算

索引号 640522035/2022-00001 文号 生成日期 2021-12-23 16:48:30
公开方式 主动公开 所属机构 海原县街道办 责任部门 海原县街道办

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县海原县老城区管理委员会2022年

部门预算——单位概况

一、主要职能

社会管理职责,包括:1贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济,政治和文化权利:2,加强综合治理,维护社会稳定,积极稳妥处理突发性,群体性事件,调节和处理好各种利矛盾和纠纷:3,根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会分气等:二是发展经济职责,围绕脱贫攻坚,马玲署主导产业,产业结构调整,积极实施乡村振兴战略,推动经济发展:三是公共服务职责;四,基层建设职责。

二、部门预算单位构成

1.机构情况,包括当年变动情况及原因。

海原县海原县老城区管理委员会下设党政办公室,社会综合治理办公室,农林水事务中心,民生服务中心,计划生育中心,文化服务中心等6个股室,其中独立核算单位1个,独立编制单位4个。

2.人员情况,包括当年变动情况及原因。

行政编制14人,事业编制13人。2021年末,实有在职人员34人,其中,行政人员12人,事业人员22人。

根据预算管理有关规定,海原县海原县老城区管理委员会部门预算涵盖海原县海原县老城区管理委员会五办事中心。

海原县海原县老城区管理委员会2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

单位:元

部门收支预算总表

单位:

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

18169770.89

一、行政支出

18169770.89

    1)一般公共预算财政拨款收入

18169770.89

    其中:财政拨款支出

18169770.89

            自治区本级安排

18169770.89

         一般公共预算财政拨款支出   

18169770.89

            上级转移支付


         政府性基金预算财政拨款支出


    2) 政府性基金预算财政拨款收入


       非同级财政拨款支出


            自治区本级安排


         本级横向转拨财政款


            上级转移支付


         非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出


       教育收费


         一般公共预算财政拨款支出   


三、上级补助预算收入


         政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


       非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


         本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


         非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


   1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


   2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

18169770.89

本年支出合计

18169770.89





十、上年结转


九、年末结转结余


    1)财政拨款结转


    1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


             政府性基金预算财政拨款收入


             政府性基金预算财政拨款收入


    2)非财政拨款结转


    2)财政拨款结余


          其中:本级横向转拨财政款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


             非本级财政拨款


             政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    3)非财政拨款结转


    1)财政拨款结余


          其中:本级横向转拨财政款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


             非本级财政拨款


             政府性基金预算财政拨款收入


    4)非财政拨款结余


    2)非财政拨款结余


          其中:本级横向转拨财政款


          其中:本级横向转拨财政款


             非本级财政拨款


             非本级财政拨款


    5)专用结余


    3)专用结余


    6)经营结余


    4)经营结余








收入总计

18169770.89

支出总计

18169770.89

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

单位:元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%


合计

12210054.39

18169770.89

18169770.89


5959716.5

48.81%

133

海原县海原县老城区管理委员会

12210054.39

18169770.89

18169770.89


5959716.5

48.81%

133001

海原县海原县老城区管理委员会

12210054.39

18169770.89

18169770.89


5959716.5

48.81%

2080501

行政单位离退休

0

268597.79

268597.79


268597.79

0.00%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

525,808.00

520374.57

520374.57


-5433.43

-1.03%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


260187.29

260187.29


260187.29

0.00%

2101101

行政单位医疗

304,028.00

286206.01

286206.01


-17821.99

-5.86%

2101103

公务员医疗补助

130,255.00

130093.66

130093.66


-161.34

-0.12%

2120199

其他城乡社区管理事务支出

10,360,126.75

15655646.43

15655646.43


5295519.68

51.11%

2210201

住房公积金

634,417.64

702615.39

702615.39


68197.75

10.75%

2210203

购房补贴

255,419.00

346049.75

346049.75


90630.75

35.48%

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

16132949.95

15154561.74

1646986.00

301

一、工资福利支出

16132949.95

14485963.95

1646986.00

30101

基本工资

2052309.60

2052309.60

0.00

30102

津贴补贴

124964.40

124964.40

0.00

30103

奖金

2372608.16

2372608.16

0.00

30106

伙食补助费

354156.00

354156.00

0.00

30107

绩效工资

862242.86

862242.86

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

520374.57

520374.57

0.00

30109

职业年金缴费

260187.29

260187.29

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

286206.01

286206.01

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

130093.66

130093.66

0.00

30112

其他社会保障缴费

22766.41

22766.41

0.00

30113

住房公积金

702615.39

702615.39

0.00

30114

医疗费

263439.60

263439.60

0.00

30199

其他工资福利支出

6534000.00

6534000.00

0.00

302

二、商品和服务支出

1646986.00

0.00

1646986.00

30201

办公费

282000.00

0.00

282000.00

30202

印刷费

810000.00

0.00

810000.00

30203

咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

0.00

30205

水费

0.00

0.00

0.00

30206

电费

0.00

0.00

0.00

30207

邮电费

0.00

0.00

0.00

30208

取暖费

389334.00

0.00

389334.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

6.00

0.00

6.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

0.00

0.00

0.00

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

0.00

0.00

0.00

30216

培训费

0.00

0.00

0.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

6.00

0.00

6.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

0.00

0.00

0.00

30229

福利费

0.00

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

50000.00

0.00

50000.00

30239

其他交通费用

110880.00

0.00

110880.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00


30299

其他商品和服务支出

4760.00

0.00

4760.00

303

三、对个人和家庭的补助

668597.79

668597.79

0.00

30301

离休费

268597.79

268597.79

0.00

30302

退休费



0.00

30303

退职(役)费



0.00

30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

400000.00

400000.00


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5


5


5


4.48


4.48


4.48


5


5


5










































































、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































、部门收支预算总表

部门收支预算总表单位:元

部门收支预算总表

单位:

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

18169770.89

一、行政支出

18169770.89

    1)一般公共预算财政拨款收入

18169770.89

    其中:财政拨款支出

18169770.89

            自治区本级安排

18169770.89

         一般公共预算财政拨款支出   

18169770.89

            上级转移支付


         政府性基金预算财政拨款支出


    2) 政府性基金预算财政拨款收入


       非同级财政拨款支出


            自治区本级安排


         本级横向转拨财政款


            上级转移支付


         非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出


       教育收费


         一般公共预算财政拨款支出   


三、上级补助预算收入


         政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


       非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


         本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


         非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


   1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


   2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

18169770.89

本年支出合计

18169770.89





十、上年结转


九、年末结转结余


    1)财政拨款结转


    1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


             政府性基金预算财政拨款收入


             政府性基金预算财政拨款收入


    2)非财政拨款结转


    2)财政拨款结余


          其中:本级横向转拨财政款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


             非本级财政拨款


             政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    3)非财政拨款结转


    1)财政拨款结余


          其中:本级横向转拨财政款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


             非本级财政拨款


             政府性基金预算财政拨款收入


    4)非财政拨款结余


    2)非财政拨款结余


          其中:本级横向转拨财政款


          其中:本级横向转拨财政款


             非本级财政拨款


             非本级财政拨款


    5)专用结余


    3)专用结余


    6)经营结余


    4)经营结余








收入总计

18169770.89

支出总计

18169770.89

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

18169770.89

18169770.89

18169770.89






























































































































、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080501

行政单位离退休

23.14








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.28








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.64








2101101

行政单位医疗

18.30








2101103

公务员医疗补助

8.32








2130501

行政运行

513.35








2210201

住房公积金

45.56








2210203

购房补贴

21.71








2130705

对村民委员会和村党支部的补助

247.84








海原县海原县老城区管理委员会2022年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于海原县老城区管理委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县海原县老城区管理委员会2022年财政拨款收入预算18169770.89元,其中:本年收入18169770.89元,包括一般公共预算拨款18169770.89元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余  0万元。财政拨款支出预算18169770.89元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出1049159.65元、(十)卫生健康支出416299.67元,(十二)城乡社区支出15655646.43元,住房保障支出1048665.14元。

二、关于海原县海原县老城区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县海原县老城区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款基本支出18169770.89元,其中:本年收入安排支出928.1314万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2021年执行数(决算数)增加7.14万元,增长2.5 %。

人员经费15655646.43元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明:基本工资:12.73万元、津贴补贴179.78万元、奖金127.75万元、社会保障缴费77.99万元、绩效工资89.99万元、住房公积金67.27万元。

公用经费1646986万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明:乡公费832214万元、取暖费0万元、劳务费0万元、其他交通费0、其他商品和服务支出810000元。

(二)项目支出情况说明

海原县海原县老城区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款项目支出18169770.89元,其中:本年收入安排支出18169770.89元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明如:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)520374.57万元,较2021年执行数减少5433元,下降1.03%,主要用于单位在职职工养老缴费标准减少;

2、社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)286206.01元,较2021年执行数增加286206.01元,资金100%,主要用于单位在职职工养老缴费;

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)286206.01元,较2021年执行数减少17821.99万元,下降5.86%,主要用于单位在职职工医疗保费支出;

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)130093.66元,较2021年执行数减少161.34元,下降0.12%,主要用于单位在职职工医疗保费支出;

5、一般公共服务支出(类)行政运行(款)行政运行(项)15655646.43元,较2021年执行数增加5295519.68元,增加51.11%,主要用于单位在职人员工资保障支出及单位运行经费支出;

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)702615.39元,较2021年执行数增加68197.75元,增加10.75%,主要用于单位在职人员工资保障支出及住房公积金缴存支出;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)346049.75元。较2021年执行数增加90630.75元,增长35.44%,主要用于单位在职人员工资保障支出及住房补贴类缴存支出。

三、关于海原县海原县老城区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县海原县老城区管理委员会2022年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 5万元,公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0 万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因本单位本年度无支出;公务用车购置费增加0万元,主要原因单位参加公务车辆改革,无车辆使用;公务用车运行费增加0万元,主要原因参加公务车辆改革,无车辆使用;公务接待费减少0万元,主要原因本年度单位无公务接待支出。

四、关于海原县海原县老城区管理委员会2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县海原县老城区管理委员会2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县海原县老城区管理委员会2022年收支预算情况的总体说明

海原县海原县老城区管理委员会2022年收入总预算 18169770.89元,其中:本年收入18169770.89元,上年结转结余 0万元;支出总预算0万元,其中:本年支出18169770.89元,年末结转结余  0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入18169770.89元,占100%;事业预算收入0万元,占 0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占 0 %;经营预算收入 0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入 0万元,占 0%。

本年支出包括:行政支出18169770.89元,占100%;事业支出 0万元,占 0%;经营支出 0万元,占0 %;上缴上级支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,海原县海原县老城区管理委员会本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算1646974元,比2021年预算减少1万元,增长0.01  %。主要原因是:2022年行政运行经费将公务员交通补贴核算行政运行。

(二)政府采购情况

2022年,海原县海原县老城区管理委员会政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,海原县老城区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋3486.16平方米,价值554.49万元;土地 0平方米,价值 0 万元;车辆4辆,价值34.54万元;办公家具价值0万元;其他资产价值56.19万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋3486.16平方米,价值 554.49万元;土地0   平方米,价值 0万元;车辆 4辆,价值34.54万元;办公家具价值0万元;其他资产价值56.19万元。

所属单位房屋3486.16平方米,价值 554.49万元;土地 0 平方米,价值 0万元;车辆 4辆,价值34.54万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值 56.19万元。

(四)预算绩效情况

2022年未开展项目绩效评价情况。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。 

海原县海原县老城区管理委员会2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

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