海原县民政局2022年部门预算

项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1640.8

一、本年支出

1640.8

1640.8

（一）一般公共预算财政拨款收入

1367.80

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

276

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

1279.4

1279.4

（九）卫生健康支出

25.01

25.01

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

60.35

60.35

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

276

276

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

1640.8

支出总计1640.8

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

  2080201

    行政运行

607.93

1189.48

423.72

765.76

84.13

13.8

  2080501

    行政单位离退休

0

43.05

43.05

80.76

0

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.12

31.27

31.27

4.85

9.48

  2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

4.57

15.63

15.63

23.41

23.41

  2101101

    行政单位医疗

28.48

17.19

17.19

2.3

8.07

  2101103

    公务员医疗补助

16.89

7.8

7.8

-2.9

-17.17

  2210201

    住房公积金

58.99

40.59

40.59

15.4

26.1

  2210203

    购房补贴

33.5

19.76

19.76

3.52

10.5

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1012.97

957.37

55.6

301

一、工资福利支出

525.91

525.91

30101

基本工资

116.67

116.67

30102

津贴补贴

224.97

224.97

30103

奖金

3.01

3.01

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

50.09

50.09

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

31.26

31.26

30109

职业年金缴费

15.63

15.63

30110

职工基本医疗保险缴费

17.19

17.19

30111

公务员医疗补助缴费

7.81

7.81

30112

其他社会保障缴费

30113

住房公积金

40.59

40.59

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

29.78

29.78

30201

办公费

9

9

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

4.84

4.84

30209

物业管理费

30211

差旅费

8

8

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

6.37

6.37

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

1.32

303

三、对个人和家庭的补助

43.35

43.35

30301

离休费

43.05

43.05

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

0.3

0.3

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.5

0.5

0.5

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1640.8

一、行政支出

1640.8

  （1）一般公共预算财政拨款收入

1640.8

  其中：财政拨款支出

1640.8

  （2） 政府性基金预算财政拨款收入

  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

  其中：财政拨款支出

  纳入财政专户管理的非税收入

  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

1640.8

本年支出合计

1640.8

十、上年结转

九、年末结转结余

  （1）财政拨款结转

  （1）财政拨款结转

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  （2）非财政拨款结转

  （2）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

  （3）非财政拨款结转

  （1）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

  （4）非财政拨款结余

  （2）非财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：本级横向财政拨款

  非本级财政拨款

  非本级财政拨款

  （5）专用结余

  （3）专用结余

  （6）经营结余

  （4）经营结余

收入总计

1640.8

支出总计

1640.8

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

1640.8

1640.8

1640.8

  2080201

1189.48

1189.48

  2080501

43.05

43.05

  2080505

31.26

31.26

  2080506

15.63

15.63

  2101101

17.19

17.19

  2101103

7.81

7.81

  2210201

40.59

40.59

  2210203

19.76

19.76

主管部门

海原县民政局

实施单位

海原县民政局

项目负责人及电话

马彦峰-13739547129

项目属性

一般项目

实施期

2022年度

申请资金政策依据

关于申请拨付县民政局运行经费的请示

文件名称及文件号

海民发
【2021】20号

项目资金/万元          

年度资金总额：

300.00

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  县本级预算

300.00

  其他资金

0.00

年度总体目标

保障海原县敬老院、第三、四养老院正常运行

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

补助敬老院、养老院个数

10

4个

质量  指标

补助敬老院、养老院平均标准

10

70万元/个

时效  指标

敬老院、养老院补助经费拨付及时性

10

及时

成本  指标

敬老院、养老院补助经费拨付总额

10

≦300万元

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

敬老院、养老院日常运行工作开展

10

得到保障

孤寡老人日常基本生活

10

有效保障

敬老院、养老院护理保障水平

10

不断提高

可持续影响指标

国家对孤寡老人的福利保障机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度  指标  （20分）

满意度
指标

护理对象满意度

10

≧95%

敬老院工作人员满意度

10

≧95%

合计

100

主管部门

海原县民政局

实施单位

海原县民政局

项目负责人及电话

马彦峰-13739547129

项目属性

重点项目

实施期

2022年度

申请资金政策依据

关于提高困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴标准并建立动态调整机制的通知、关于进一步规范残疾人两项补贴发放管理的通知

文件名称及文件号

宁政办发（2017）46号

项目资金/万元          

年度资金总额：

424.00

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  县本级预算

424.00

  其他资金

0.00

年度总体目标

落实符合条件的残疾人及时享受护理和生活补贴。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

护理补贴人数

5

6033人

生活补贴人数

5

9510人

质量  指标

补贴发放对象覆盖率

5

100%

补贴发放对象准确率

5

100%

时效  指标

补贴发放及时性

10

按月发放

成本  指标

护理补贴发放补助

3

24元/人月

生活补贴发放补助

3

22元/人月

补贴发放总额

4

424万元

效益  指标  （40分）

经济效益  指标

补贴对象经济支出压力

10

有效缓解

社会效益  指标

困难及残疾人基本生活

7

有效保障

国家助残济困助残

6

切实落实

对困难及残疾人的社会关爱

7

有效体现

可持续影响指标

国助残济困保障机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度  指标  （20分）

满意度  指标

补贴对象满意度

20

≧95%

合计

100

主管部门

海原县民政局

实施单位

海原县民政局

项目负责人及电话

马彦峰-13739547129

项目属性

一般项目

实施期

2022年度

申请资金政策依据

根据政府2018年第42次专题会议纪要、关于申请拨付县民政局运行经费的请示

文件名称及文件号

海民发
【2021】20号

项目资金/万元          

年度资金总额：

41.76

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  县本级预算

41.76

  其他资金

0.00

年度总体目标

根据政府2018年第42次专题会议纪要，安排儿童福利院运行经费（含社保）（教师4名，每人每月3500元，共计16.8万元，后勤人员8名，每人每月2600元，共计24.96万元，合计41.76万元.

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

安排教师工资人数

5

4名

安排后勤人员工资人数

5

8名

质量  指标

教师人员工资发放标准

5

3500元/月/人

后勤人员工资发放标准

5

2600元/月/人

时效  指标

教师集后勤人员工资发放及时性

10

按月发放

成本  指标

教师集后勤人员工资发放总额

10

41.76万元

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

儿童福利院正常工作

10

有效开展

教师和后勤人员基本待遇

10

及时保障

伤残儿童康复救助

10

及时保障

可持续影响指标

儿童福利保障工作机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度  指标  （20分）

满意度  指标

接受康复救助儿童集家属满意度

10

≧95%

教师集后勤人员满意度

10

≧95%

合计

100