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2022年
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海原县史店乡人民政府2022年部门预算

索引号 640522045/2022-00018 文号 生成日期 2021-12-03 15:40:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县史店乡 责任部门 史店乡人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、财政拨款收支预算表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出总表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算项目支出明细表

七、政府性基金预算支出总表

八、“三公”经费预算

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 史店乡2022年部门预算——单位概况


一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

(一)党委工作职责

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。

(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于经济建设的职能。

(5)负责抓好本乡  党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二)政府职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入我单位2022年度部门预算的独立核算单位只有海原县史店乡人民政府预算。

根据预算管理有关规定,海原县史店乡人民政府部门预算涵盖海原县史店乡政府、海原县史店乡党委、海原县史店乡农业科技服务中心、海原县史店乡文化服务中心、海原县史店乡计划生育服务中心。其中,独立核算单位1个,独立编制单位4个。

我乡编制人数41人,其中:行政编制17人,事业编制24人;实有在职人员39人,其中:行政人员15人,事业人员24人。

我乡现有领导职数9人,即乡党委书记1人、乡长兼乡党委副书记1人、人大主席1人、党委副书记1人、纪委书记1人、政府副乡长2人、武装部长1人、组织委员1人。


第二部分  海原县史店乡人民政府2022年部门预算公开表


一、部门预算收支总表(详细情况见附表)

二、财政拨款收支预算表(详细情况见附表)

三、财政拨款支出总表(详细情况见附表)

四、一般公共预算支出总表(详细情况见附表)

五、一般公共预算基本支出表(详细情况见附表)

六、一般公共预算项目支出明细表(详细情况见附表)

七、政府性基金预算支出总表(详细情况见附表)

八、“三公”经费预算(详细情况见附表)


第三部分  史店乡2022年部门预算——部门预算情况说明


一、关于史店乡2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

史店乡2022年财政拨款收入预算12658306.25元,其中:本年收入12658306.25元,包括一般公共预算拨款12658306.25元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算12658306.25元,包括一般公共服务支出6358302.62元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出895631.98元,卫生健康支出337939.5元,农林水支出4216600元,住房保障支出849832.15元。

二、关于史店乡2022年一般公共预算财政拨款支出情况说

(一)基本支出情况说明

史店乡2022年一般公共预算财政拨款基本支出12608306.25元,其中:本年收入安排支出12608306.25元,上年结转资金安排支出 0万元。比2021年执行数(决算数)11,481,968.81元增加了1126337.44元,增长9.81  %。基本工资1637618.4元、津贴补贴2009550.2元、奖金1586652元、社会保障缴费990057.2元、绩效工资612027.43元、其他工资福利支出3415600元、住房公积金572013.66元。

公用经费1498504元,主要包括:办公费515000元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、劳务费0万元、委托业务费、工会经费0万元、公务用车运行维护费50000元、离退休人员管理费4200元,其他支出929304元。

(二)项目支出情况说明

史店乡2022年一般公共预算财政拨款项目支出50000.00元,其中:本年收入安排支出50000.00元,上年结转结余资金安排支出 0元。

三、关于史店乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说

史店乡2022年“三公”经费财政拨款预算数为100000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费100000元,公务接待费0元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加30000元,其中:因公务用车运行维护费增加50000元,主要原因:增加了一辆公务执法车;因公务接待费减少20000元,主要原因:无公务接待。

四、关于史店乡2022年政府性基金预算拨款情况说明

史店乡2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于史店乡2022年收支预算情况的总体说明

史店乡2022年收入总预算12658306.25元,其中:本年收入12658306.25元,上年结转结余0元;支出总预算  12658306.25元,其中:本年支出12658306.25元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入12658306.25元,占100%;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出12658306.25元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,史店乡本级的机关运行经费财政拨款预算6308302.62元,比2021年决算6236858.69元增加了71443.93元,增长1.15%,今年我单位人员人数有所增加,人员工资及经费有所增加。

(二)政府采购情况

2022年,史店乡政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,史店乡占用使用国有资产总体情况为房屋2360平方米,价值70.26万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值29.76万元;办公家具价值6.65万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2360平方米,价值70.26万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值29.76万元;办公家具价值6.65万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2021年史店乡人民政府拟计划对安排的重点项目,逐步开展绩效评价工作,拟计划聘请社会中介第三方来实施。

(五)其他需说明的事项

除上述说明以外,中央、自治区资金,因无法具体资金规模,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整。


第四部分  史店乡2022年部门预算——名词解释


1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。




附件: 海原县史店乡2022年部门预算公开表.xls
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