2022年

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海原县文化旅游广电局2022年部门预算

索引号	640522020/2022-00023	文号		生成日期	2021-12-03 16:40:23
公开方式	主动公开	所属机构	海原县文广局	责任部门	海原县文广局

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分海原县文化旅游广电局2022年部门预算

——单位概况

一、主要职能

海原县文化旅游广电局贯彻落实党中央关于文化旅游广电管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游广电工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻落实党的文化旅游广播电视工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游政策措施，起草文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。（二）统筹全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游广播电视体制机制改革。（三）举办、管理、组织实施公共服务重大公益工程、公益活动和全县重大文化活动，指导、监督、推进文化旅游广播电视重点基础设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和国际市场推介，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，监管全县各类广播电视机构和网络视听节目。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测、安全播出及广播电视系统安全和保卫工作，推进全县应急广播体系建设。（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目内容和质量。指导、监督管理全县广播电视广告播放。（七)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖据、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。加强全县广播电视、网络视听、文化旅游行业人才队伍建设。(九）指导推动文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。（十）负责全县文化市场综合执法，组织查处全性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，办理重大案件，维护市场秩序。（十一)指导、管理文化、旅游、广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，代表县签订对外及对港澳台文化、旅游、广播电视交流合作协定，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动。负责广播电视节目的收录等工作。（十二）拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施，协调和指导文物保护工作。（十三）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县文化旅游广电局部门预算包括：海原县文化旅游广电局本级预算、所属事业单位预算。纳入海原县文化旅游广电局2022年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、海原县图书馆部门预算；

2、海原县文化馆部门预算；

3、海原县文物管理所部门预算；

第二部分海原县文化旅游广电局2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1623.64	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出	1135.51	1135.51
		（八）社会保障和就业支出	292.57	292.57
		（九）卫生健康支出	56.31	56.31
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	139.26	139.26
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1623.64	支出总计 1623.64

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2021年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
127	海原县文化旅游广电局	4984.41	1623.64	1511.17	112.47	-3360.77	-67.43
127001	海原县文化旅游广电局本级	4246.27	901.63	789.16	112.47	-3344.64	-78.77
207	文化旅游体育与传媒支出	4148.84	571.47	459	112.47	-3577.37	-86.23
20701	文化和旅游	3424.07	571.47	459	112.47	-2852.6	-83.31
2070101	行政运行	440.52	459	459	0	18.48	4.2
2070199	其他文化和旅游支出	2452.44	112.47	0	112.47	-2339.97	-95.41
208	社会保障和就业支出	32.03	236.92	236.92	0	204.89	639.68
20805	行政事业单位养老支出	32.03	236.92	236.92	0	204.89	639.68
2080501	行政单位离退休	0	186.98	186.98	0	186.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	33.29	33.29	0	1.26	3.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	16.65	16.65	0	16.65
210	卫生健康支出	8.88	26.63	26.63	0	17.75	199.89
21011	行政事业单位医疗	8.88	26.63	26.63	0	17.75	199.89
2101101	行政单位医疗	6.23	18.31	18.31	0	12.08	193.9
2101103	公务员医疗补助	2.65	8.32	8.32	0	5.67	213.96
221	住房保障支出	56.54	66.60	66.60	0	10.06	17.79
22102	住房改革支出	56.54	66.60	66.60	0	10.06	17.79
2210201	住房公积金	40.53	44.20	44.20	0	3.67	9.06
2210203	购房补贴	16.01	22.40	22.40	0	6.39	39.91
127002	海原县文物管理所	127.75	97.23	97.23	0	-30.52	-23.89
207	文化旅游体育与传媒支出	124.94	71.59	71.59	0	-53.35	-42.7
20702	文物	124.94	71.59	71.59	0	-53.35	-42.7
2070201	行政运行	124.94	71.59	71.59	0	-53.35	-42.7
208	社会保障和就业支出	5.92	9.00	9.00	0	3.08	52.03
20805	行政事业单位养老支出	5.92	9.00	9.00	0	3.08	52.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	6.00	6.00	0	0.08	1.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	3.00	3.00	0	3
210	卫生健康支出	1.58	5.13	5.13	0	3.55	224.68
21011	行政事业单位医疗	1.58	4.8	4.8	0	3.22	203.8
2101101	行政单位医疗	1.09	1.50	1.50	0	0.41	37.61
2101103	公务员医疗补助	0.49	1.50	1.50	0	1.01	206.12
221	住房保障支出	6.82	11.83	11.83	0	5.01	73.46
22102	住房改革支出	6.82	11.83	11.83	0	5.01	73.46
2210201	住房公积金	6.82	7.84	7.84	0	1.02	14.96
2210203	购房补贴	0	3.99	3.99	0	3.99
127003	海原县图书馆	327.75	335.46	335.46	0	7.71	2.35
207	文化旅游体育与传媒支出	279.14	263.31	263.31	0	-15.83	-5.67
20701	文化和旅游	279.14	263.31	263.31	0	-15.83	-5.67
2070104	图书馆	279.14	263.31	263.31	0	-15.83	-5.67
208	社会保障和就业支出	16.69	25.39	25.39	0	8.7	52.13
20805	行政事业单位养老支出	16.69	25.39	25.39	0	8.7	52.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.93	16.93	0	0.24	1.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	8.46	8.46	0	8.46
210	卫生健康支出	4.45	13.54	13.54	0	9.09	204.27
21011	行政事业单位医疗	4.45	13.54	13.54	0	9.09	204.27
2101101	行政单位医疗	3.06	9.31	9.31	0	6.25	204.25
2101103	公务员医疗补助	1.39	4.23	4.23	0	2.84	204.32
221	住房保障支出	27.47	33.21	33.21	0	5.74	20.9
22102	住房改革支出	27.47	33.21	33.21	0	5.74	20.9
2210201	住房公积金	19.10	21.63	21.63	0	2.53	13.25
2210203	购房补贴	8.37	11.58	11.58	0	3.21	38.35
127004	海原县文化馆	288.13	289.34	294.4845	0	1.21	0.42
207	文化旅游体育与传媒支出	247.39	229.14	229.14	0	-18.25	-7.38
20701	文化和旅游	247.39	229.14	229.14	0	-18.25	-7.38
2070109	群众文化	247.39	229.14	229.14	0	-18.25	-7.38
208	社会保障和就业支出	13.96	21.25	15.36	0	7.29	52.22
20805	行政事业单位养老支出	13.96	21.25	15.36	0	7.29	52.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	14.17	15.36	0	0.21	1.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	7.08	7.08	0	7.08
210	卫生健康支出	3.72	11.33	11.33	0	7.61	204.57
21011	行政事业单位医疗	3.72	11.33	11.33	0	7.61	204.57
2101101	行政单位医疗	2.56	7.79	7.79	0	5.23	204.3
2101103	公务员医疗补助	1.16	3.54	3.54	0	2.38	205.17
221	住房保障支出	23.06	27.62	27.62	0	4.56	19.77
22102	住房改革支出	23.06	27.62	27.62	0	4.56	19.77
2210201	住房公积金	16.04	18.13	18.13	0	2.09	13.03
2210203	购房补贴	7.02	9.49	9.49	0	2.47	35.19

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1319.57	1445.66	65.52
301	一、工资福利支出	1441.04	1441.04
30101	基本工资	284.60	284.60
30102	津贴补贴	107.69	107.69
30103	奖金	261.33	261.33
30106	伙食补助费	30.24	30.24
30107	绩效工资	126.84	126.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.39	70.39
30109	职业年金缴费	35.20	35.20
30110	职工基本医疗保险缴费	38.71	38.71
30111	公务员医疗补助缴费	17.60	17.60
30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96
30113	住房公积金	91.80	91.80
30114	医疗费	0	0
30199	其他工资福利支出	138.24	138.24
302	二、商品和服务支出	65.52	0	65.52
30201	办公费	34.2		34.2
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费	18.65		18.65
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	10.18		10.18
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	2.49		2.49
303	三、对个人和家庭的补助	191.60	191.60
30301	离休费
30302	退休费	186.98	186.98
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	4.62	4.62
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数

2021年执行数（决算数）

2022年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.5

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数					2022年预算数与2021年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费
2070904	地方旅游开发项目补助	79.18	0	0	0	0	0	-79.18	-100
2070702	资助影院建设	30	0	0	0	0	0	-30	-100

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1623.64	一、行政支出	1623.64
（1）一般公共预算财政拨款收入	1623.64	其中：财政拨款支出	1623.64
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1623.64	本年支出合计	1623.64

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1623.64	支出总计	1623.64

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入

1623.64	1623.64	1623.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	1623.64	1623.64	0	0	0	0	0	0	0

第三部分海原县文化旅游广电局2022年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于海原县文化旅游广电局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县文化旅游广电局2022年财政拨款收入预算1623.64万元，其中：本年收入1623.64万元，包括一般公共预算拨款1623.64万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1623.64万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。文化旅游体育与传媒支出1135.51万元、社会保障和就业支出292.57万元、卫生健康支出56.31万元、住房保障支出139.26万元。

二、关于海原县文化旅游广电局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县文化旅游广电局2022年一般公共预算财政拨款基本支出1623.64万元，其中：本年收入安排支出1623.64万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）减少3360.77万元，降低207%。

人员经费1445.66万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明:基本工资284.60万元、津贴补贴107.69万元、奖金261.33万元、社会保障缴费165.85万元、伙食补助费30.24万元、绩效工资126.84万元、其他工资福利支出138.24万元、遗属人员生活补助4.62万元、退休人员支出186.99万元、住房公积金91.8万元、购房补贴47.46万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费65.52万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：综合定额34.2万元、取暖费18.65万元、离退休人员管理费2.49万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费10.18万元。

（二）项目支出情况说明

海原县文化旅游广电局2022年一般公共预算财政拨款项目支出112.47万元，其中：本年收入安排支出112.47万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，2070199其他文化和旅游支出2022年预算112.47万元 , 比2021年决算数减少795.38万元，下降87.61 %，主要用于乡镇（公社）老放映员生活补助资金和文工团5名政府购买服务人员工资发放及社保缴费等文化产业发展资金项目。

三、关于海原县文化旅游广电局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县文化旅游广电局2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费00万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务用车购置预算；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因2020年我单位无公务用车运行费预算收入；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因严格控制公务接待事项，减少公务接待支出。

四、关于海原县文化旅游广电局2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：海原县文化旅游广电局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县文化旅游广电局2022年收支预算情况的总体说明

海原县文化旅游广电局2021年收入总预算1623.64万元，其中：本年收入1623.64万元，上年结转结余0万元；支出总预算1623.64万元，其中：本年支出1623.64万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1623.64万元，占100 %；事业预算收入 0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1623.64万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，海原县文化旅游广电局本级及所属海原县文化馆等3个事业单位的机关运行经费财政拨款预算65.51万元，比2021年预算减少81.34万元，降低55.39%。主要原因是：海原县非遗基地及海原县文化馆办公用房取暖费未核算及海原县融媒体中心独立成为一级预算单位。

（二）政府采购情况

2022年，海原县文化旅游广电局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，海原县文化旅游广电局占用使用国有资产总体情况为房屋10494平方米，价值1164.43万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值102.26万元；办公家具价值64.18万元；其他资产价值1648.08万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5319平方米，价值117.14万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值102.26万元；办公家具价值64.18万元；其他资产价值1648.08万元。

所属海原县广播电视台房屋5175平方米，价值1047.29万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

按照年初预算批复，我单位年初预算未安排特定类项目支出，同时无绩效目标。在全年预算执行情况中，我单位结合年中追加的项目支出预算执行情况，及时开展绩效目标申报、绩效中期监控、绩效自评等工作，并将绩效开展情况随同部门决算一同公开。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

第四部分海原县文化旅游广电局2022年部门预算—名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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