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2022年
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海原县乡村振兴局2022年部门预算

索引号 640522013/2022-00031 文号 生成日期 2021-12-03 10:11:21
公开方式 主动公开 所属机构 海原县扶贫办 责任部门 海原县扶贫办

目录


第一部分 单位概况


一、主要职能


二、部门预算单位构成


第二部分 2022年部门预算表


一、财政拨款收支总表


二、一般公共预算支出表


、一般公共预算基本支出表


、一般公共预算“三公”经费支出表


、政府性基金预算支出表


、部门收支总表


、部门收入总表


、部门支出总表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释






海原县乡村振兴局2022年部门预算


——单位概况

  一、主要职能

海原县乡村振兴局是主管乡村振兴和移民工作的行政单位,是县人民政府组成部门,主要贯彻落实党中央、国务院自治区党委、政府和海原县党委、政府上级主管部门关于乡村振兴、移民发展工作方针政策,负责全县乡村振兴工作,编制、组织管理与实施全县资金整合移民后续发展、社会部门帮扶等项目,负责生态移民规划搬迁及劳务移民规划搬迁等工作。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,海原县扶贫办部门预算包括:扶贫办本级预算、所属行政单位预算纳入2022年部门预算编制包括我办内设综合股、整村推进股、双到扶贫股、互助资金股、项目规划股、社会扶贫股、移民管理股、移民工程股等8个股室。其中,独立核算单位1个,独立编制单位2个。事业编制42人,实有在职人员37人,其中,行政人员23人,事业人员14人。

根据预算管理有关规定,海原县扶贫开发办公室部门预算涵盖海原县扶贫开发服务中心。








海原县乡村振兴局2022年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入


一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

787.96

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

102.45

102.45




(九)社会保险基金支出

0.00

0.00




(十)卫生健康支出

35.81

35.81




(十一)节能环保支出

0.00

0.00




(十二)城乡社区支出

0.00

0.00




(十三)农林水支出

559.69

559.69




(十四)交通运输支出

0.00

0.00




(十五)资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00




(十六)商业服务业等支出

0.00

0.00




(十七)金融支出

0.00

0.00




(十八)援助其他地区支出

0.00

0.00




(十九)自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00




(二十)住房保障支出

90.01

90.01




(二十一)粮油物资储备支出

0.00

0.00




(二十二)国有资本经营预算支出

0.00

0.00




(二十三)灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00




(二十四)预备费

0.00

0.00




(二十五)其他支出

0.00

0.00




(二十六)转移性支出

0.00

0.00




(二十七)债务还本支出

0.00

0.00




(二十八)债务付息支出

0.00

0.00




(二十九)债务发行费用支出

0.00

0.00




(三十)抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00


本年收入小计

787.96

本年支出小计

787.96

787.96


二、上年结转结余


二、年末结转结余

0.00

0.00


(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款

0.00

0.00


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款

0.00

0.00


收 入 总 计

787.96

支 出 总 计

787.96

787.96


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%


合计

787.2607

787.95774

787.95774


-0.69704

-0.09%

133

海原县扶贫办

787.2607

787.95774

787.95774


-0.69704

-0.09%

  133001

海原县扶贫开发办公室

787.2607

787.95774

787.95774


-0.69704

-0.09%

  2080501

  行政单位离退休

0

35.311504

35.311504


-35.311504

100.00%

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.52

44.760713

44.760713


1.759287

3.78%

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0

22.380357

22.380357


-22.380357

100.00%

  2101101

  行政单位医疗

27.24

24.618389

24.618389


2.621611

9.62%

  2101103

  公务员医疗补助

12.45

11.190178

11.190178


1.259822

10.12%

  2130501

  行政运行

609.6807

559.691449

559.691449


49.989251

8.20%

  2210201

  住房公积金

61.91

60.056361

60.056361


1.853639

2.99%

  2210203

  购房补贴

29.46

29.948789

29.948789


-0.488789

-1.66%


、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元


经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

787.96

736.65

51.31

301

一、工资福利支出

787.96

736.65

51.31

30101

基本工资

177.44

177.44

0.00

30102

津贴补贴

189.26

189.26

0.00

30103

奖金

135.93

135.93

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

33.75

33.75

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

44.76

44.76

0.00

30109

职业年金缴费

22.38

22.38

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

24.62

24.62

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

11.19

11.19

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.96

1.96

0.00

30113

住房公积金

60.06

60.06

0.00

30114

医疗费

0.00

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

302

二、商品和服务支出

51.31

0.00

51.31

30201

办公费

8.80

0.00

8.80

30202

印刷费

0.00

0.00

0.00

30203

咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

0.00

30205

水费

0.00

0.00

0.00

30206

电费

0.00

0.00

0.00

30207

邮电费

0.00

0.00

0.00

30208

取暖费

5.51

0.00

5.51

30209

物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

6.00

0.00

6.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

0.00

0.00

0.00

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

0.00

0.00

0.00

30216

培训费

0.00

0.00

0.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

6.00

0.00

6.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

0.00

0.00

0.00

30229

福利费

0.00

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

30239

其他交通费用

22.41

0.00

22.41

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

2.59

0.00

2.59

303

三、对个人和家庭的补助


0.00

0.00

30301

离休费

35.31

35.31

0.00

30302

退休费


0.00

0.00

30303

退职(役)费


35.31

0.00

30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)


2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


  

  

  


  


  



  

  

  

  


  


  



  

  

  

  


  


  



  

  

  

  


  


  













  

  

  

  


  


  



  

  

  

  


  


  



、部门收支预算总表

部门收支预算总表 单位:万元

部门收支预算总表

单位:

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

787.96

一、行政支出

787.96

1)一般公共预算财政拨款收入

787.96

其中:财政拨款支出

787.96

自治区本级安排

787.96

一般公共预算财政拨款支出

787.96

上级转移支付

0.00

政府性基金预算财政拨款支出

0.00

2) 政府性基金预算财政拨款收入

0.00

非同级财政拨款支出

0.00

自治区本级安排

0.00

本级横向转拨财政款

0.00

上级转移支付

0.00

非本级财政拨款

0.00

二、事业预算收入

0.00

二、事业支出

0.00

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

0.00

其中:财政拨款支出

0.00

教育收费

0.00

一般公共预算财政拨款支出

0.00

三、上级补助预算收入

0.00

政府性基金预算财政拨款支出

0.00

四、附属单位上缴预算收入

0.00

非同级财政拨款支出

0.00

五、经营预算收入

0.00

本级横向转拨财政款

0.00

六、债务预算收入

0.00

非本级财政拨款

0.00

七、非同级财政拨款预算收入

0.00

三、经营支出

0.00

1)本级横向转拨财政款

0.00

四、上缴上级支出

0.00

2)非本级财政拨款

0.00

五、对附属单位补助支出

0.00

八、投资预算收益

0.00

六、投资支出

0.00

九、其他预算收入

0.00

七、债务还本支出

0.00


0.00

八、其他支出

0.00

本年收入合计

787.96

本年支出合计

787.96


0.00


0.00

十、上年结转

0.00

九、年末结转结余

0.00

1)财政拨款结转

0.00

1)财政拨款结转

0.00

其中:一般公共预算财政拨款收入

0.00

其中:一般公共预算财政拨款收入

0.00

政府性基金预算财政拨款收入

0.00

政府性基金预算财政拨款收入

0.00

2)非财政拨款结转

0.00

2)财政拨款结余

0.00

其中:本级横向转拨财政款

0.00

其中:一般公共预算财政拨款收入

0.00

非本级财政拨款

0.00

政府性基金预算财政拨款收入

0.00

十一、上年结余

0.00

3)非财政拨款结转

0.00

1)财政拨款结余

0.00

其中:本级横向转拨财政款

0.00

其中:一般公共预算财政拨款收入

0.00

非本级财政拨款

0.00

政府性基金预算财政拨款收入

0.00

4)非财政拨款结余

0.00

2)非财政拨款结余

0.00

其中:本级横向转拨财政款

0.00

其中:本级横向转拨财政款

0.00

非本级财政拨款

0.00

非本级财政拨款

0.00

5)专用结余

0.00

3)专用结余

0.00

6)经营结余

0.00

4)经营结余

0.00


0.00


0.00


0.00

收入总计

787.96

支出总计

787.96


、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

787.96

787.96

787.96






























































































































、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

  2080501

  行政单位离退休

35.31








  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.76








  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

22.38








  2101101

  行政单位医疗

24.62








  2101103

  公务员医疗补助

11.19








  2130501

  行政运行

559.69








  2210201

  住房公积金

60.06








  2210203

  购房补贴

29.95










海原县乡村振兴局2022年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于乡村振兴局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县乡村振兴局2022年财政拨款收入预算787.96万元,其中:本年收入787.96万元,包括一般公共预算拨款 787.96万元,政府性基金预算拨款0万元上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算787.96万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出102.45万元、(十)卫生健康支出35.81万元,(十三)农林水支出559.69万元,住房保障支出90万元。

二、关于海原县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款基本支出787.96万元,其中:本年收入安排支出787.96万元,上年结转资金安排支出 0万元。2021年执行数(决算数)增加0.69万元,增长0.09 %

人员经费736.55万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明基本工资:17.44万元、津贴补贴189.26万元、奖金135.93万元、社会保障缴费104.91万元、绩效工资33.75万元、住房公积金60.06万元。

公用经费51.31万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明:办公费8.8万元、取暖费5.51万元、劳务费6万元、其他交通费22.41、其他商品和服务支出2.59万元

(二)项目支出情况说明

海原县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款项目支出787.96万元,其中:本年收入安排支出787.96万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明如

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)44.76万元,较2021年执行数减少1.76万元,下降3.78%,主要用于单位在职职工养老缴费;

  2. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)22.38万元,较2021年执行数增加22.38万元,增长100%,主要用于单位在职职工养老缴费;

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)35.31万元,较2021年执行数增加35.31万元,增长100%,主要用于单位退休职工医疗保费支出;

  4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)24.62万元,较2021年执行数下降2.62万元,下降9.62%,主要用于单位在职职工医疗保费支出;

  5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11.19万元,较2021年执行数下降1.26万元,下降10.12%,主要用于单位在职职工医疗保费支出;

  6. 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)559.69万元,较2021年执行数下降49.99万元,下降8.20%,主要用于单位在职人员工资保障支出及单位运行经费支出;

  7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)60.06万元,较2021年执行数下降1.85万元,下降2.99%,主要用于单位在职人员工资保障支出及住房公积金缴存支出;

  8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)29.95万元。较2021年执行数下资金0.49万元,增长1.66%,主要用于单位在职人员工资保障支出及住房补贴类缴存支出。

三、关于海原县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县乡村振兴局2022年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少6万元,其中:因公出国(境)费增加6万元,主要原因本单位本年度无支出;公务用车购置费增加0万元,主要原因单位参加公务车辆改革,无车辆使用;公务用车运行费增加0万元,主要原因参加公务车辆改革,无车辆使用;公务接待费减少6万元,主要原因本年度单位无公务接待支出

四、关于海原县乡村振兴局2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县乡村振兴局2022无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县乡村振兴局2022年收支预算情况的总体说明

海原县乡村振兴局2022年收入总预算 787.96万元,其中:本年收入787.96万元,上年结转结余 0万元;支出总预算0万元,其中:本年支出787.96万元,年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入787.96万元,占100%;事业预算收入0万元,占 0 %上级补助预算收入0万元,0%附属单位上缴预算收入0万元,0 %;经营预算收入 0万元,占0%债务预算收入0万元,0%非同级财政拨款预算收入0万元,0%投资预算收益0万元,0 %其他预算收入 0万元,占 0%

本年支出包括:行政支出787.96万元,占100%事业支出 0万元,占 0%经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%债务还本支出0万元,占0 %其他支出0万元,占0 %


六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,海原县乡村振兴局本级1行政单位机关运行经费财政拨款预算51.31万元,比2021年预算增加5.4万元,增长11.76 %主要原因是:2022年行政运行经费将公务员交通补贴核算行政运行。

(二)政府采购情况

2022年,海原县乡村振兴局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20211031日,乡村振兴局占用使用国有资产总体情况为房屋1688平方米,价值205.95万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆1辆,价值4.2万元;办公家具价值0万元;其他资产价值100.43万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1688平方米,价值 205.95万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆 1辆,价值4.2万元;办公家具价值0万元;其他资产价值 100.43万元。

所属单位房屋1688平方米,价值 205.95万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆 1辆,价值 4.2万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值 100.43万元。

(四)预算绩效情况

2022未开展项目绩效评价情况。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。


海原县乡村振兴局2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。




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